Jaarverslag 2010 - Leeuwenborgh Opleidingen

More documents

Recommendations

Info

Lastenexploitatie2009begroting2010exploitatie2010mut. tovbegrootmut. tovbegrootPersoneelslasten 47.525 48.705 47.801 -904 -1,9%Afschrijvingen 3.938 3.940 3.541 -399 -10,1%Huisvestingslasten 5.584 4.029 4.253 223 5.5%Overige lasten 7.594 7.903 9.710 1.807 22,9%Financiële baten en lasten -96 -450 -400 50 -11,0%64.545 64.128 64.904 777 1,2%De 0,2% daling van de reguliere baten ten opzichte van de begroting ging gepaard met een stijging van 1,2% van de totalelasten (incl. saldo financiële baten en lasten) t.o.v. de begroting. Dezestijging is het gevolg van:• 1,9% daling van de personele lasten (€ 904.000)• 10,1% daling van de afschrijvingslasten (€ 399.000)• 5,5% stijging van de huisvestingslasten (€ 223.000)• 22,9% stijging van de overige lasten (€ 1.807.000)• 11% daling van de financiële lasten (€ 50.000).Onderstaand worden deze posten nader toegelicht.Voor 2010 was € 600.000 begroot als positief resultaat, maar er is steeds gestuurd op een € 0-begroting, waarbij hetoverschot op de begroting door het College van Bestuur ingezet kon worden als stimulerings- en knelpuntenbudget. Deuitgaven zijn in bovenstaande cijfers verwerkt. Voorbeelden van bestedingsdoelen zijn geweest:- kosten extra administratieve ondersteuning sectoren- kosten implementatie SAP/Edictis- kosten Gronos (digitaal aan- en afwezigheidsregistratieprogramma)• Personele lastenHet overschot van de personele lasten ten opzichte van de begroting kent een aantal belangrijke oorzaken.Zo is de jubileumvoorziening opnieuw bepaald aan de hand van de meest recente gegevens. Ten opzichte van de voorzieningultimo 2009 hoeft in 2010 minder gereserveerd te worden. Er is minder geld besteed aan wachtgeld, dienstreizenen scholing, maar meer aan inhuur. In totaliteit is in 2010 meer de nadruk gelegd op het primaire proces, wat blijkt uitde verschuiving in de verhouding Onderwijzend Personeel en –Ondersteunend en Beheerspersoneel. Het aantal onderwijzendemedewerkers is toegenomen met 4,4 procent (19 fte), terwijl het aantal ondersteuners zelf iets is afgenomen,namelijk met 2 fte.Bedrijfsvoering54
• Afschrijvingslastenexploitatie2009begroting2010exploitatie2010mut. tovbegrootmut. tovbegrootImmateriële vaste activa 326 393 285 -108 -27,5%Materiële vaste activa 3.612 3.547 3.327 -220 -6,2%Vrijval voorzieningen huisvesting -71 -713.938 3.940 3.541 -399 -10,1%De post afschrijvingslasten laat een overschot zien doordat niet alle voorgenomen investeringen gerealiseerd zijn. Metname de geplande bouwkundige aanpassingen in Sittard zijn niet gerealiseerd. Wel is in 2010 geïnvesteerd in de afdelingLuchtvaarttechniek die verhuisd is naar de Horsterweg. In dit nieuwe gebouw zijn bouwkundige aanpassingen gedaan enis in de aankleding, ict en apparatuur geïnvesteerd. In het West-gebouw in Maastricht is in het klimaatbeheersingssysteemgeïnvesteerd. Verder is geïnvesteerd in presentatie apparatuur zoals beamers en smartboards. Daarnaast is er eenaanvulling gedaan op de notebooks voor docenten. Deelnemers gebruiken in principe hun eigen notebook. Ondanks eengedegen (zelfs wat conservatieve) begroting konden deze ontwikkelingen niet binnen de ruimte van de begroting plaatsvinden.• Huisvestingslastenexploitatie2009begroting2010exploitatie2010mut. tovbegrootmut. tovbegrootHuur 1.645 1.672 1.655 -17 -1,0%Verzekeringen 72 80 76 -4 -5,0%Onderhoudskosten 1.959 511 586 75 14,7%Energie en water 917 759 880 121 15,9%Schoonmaakkosten 633 601 621 20 3,3%Heffingen 210 225 217 -8 -3,6%Overige 148 181 217 36 19,9%5.584 4.029 4.252 223 5,5%De afwijking van de huisvestingslasten ten opzichte van de begroting is grotendeels het gevolg van het strenge winterseizoenen hogere beveiligingskosten. Met uitzondering van moeilijk beïnvloedbare factoren (winterseizoen) zijn voorgenomenuitgaven in overeenstemming met de realisatie.Binnen de vastgoedportefeuille wordt meer flexibiliteit nagestreefd. Door minder gebouwen in eigendom te hebben, kangemakkelijker ingespeeld worden op wisselende behoefte aan ruimte. Door het afnemende aantal leerlingen, efficiënterroosteren en onderdelen te herschikken, verwachten we minder ruimte nodig te hebben. Al geruime tijd wordt getrachtde panden aan de Bergerweg in Sittard en aan de P.P. Willemstraat in Maastricht te verkopen. Daarnaast is een begingemaakt met het verhuren van het pand aan de Bergerweg en delen van het pand aan de Sibemaweg.Jaarverslag 2010 - Leeuwenborgh Opleidingen55Bedrijfsvoering
Page 1:
Jaarverslag2010
Page 5 and 6: Jaarverslag 2010 - Leeuwenborgh Opl
Page 7 and 8: BestuurJaarverslag 2010 - Leeuwenbo
Page 9 and 10: EducatieNederlands als tweede taal(
Page 12: Ondernemerschap stimuleren“Dat we
Page 15 and 16: CommissiesDe Raad van Toezicht kent
Page 17 and 18: Opleiden voor de arbeidsmarktDeze s
Page 21 and 22: Meer samenwerkenLeeuwenborgh zal de
Page 23 and 24: EVC-centrumVoor het onderwijs aan w
Page 25 and 26: Europese licentieEssentieel voor de
Page 27: Internationalisering: grenzen besta
Page 31 and 32: Gesplitst in twee leeftijdscategori
Page 33 and 34: Leeuwenborgh hecht veel waarde aan
Page 35 and 36: Doorstroomklas: effectieve aanpak v
Page 37 and 38: Gerold Rongen (C&A) blij met samenw
Page 39 and 40: Naadloze aansluiting vmbo en mboUit
Page 41 and 42: Educatie ontwikkelen in de richting
Page 43 and 44: Organisatie en medewerkers fit houd
Page 45 and 46: HR-directeur Ghislaine Meijer:Onder
Page 47 and 48: Docenten Zorg frissen hun kennis op
Page 49 and 50: Van CMR naar OR2010 is het laatste
Page 51 and 52: ICT onmisbaar in het beroepsonderwi
Page 53: Batenexploitatie2009begroting2010ex
Page 57 and 58: Onderstaand overzicht toont de fina
show all

Jaarverslag 2010 - Leeuwenborgh Opleidingen

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?