Skien kommune 2004 - Telemarkskilder - Høgskolen i Telemark

Øvrige enheter
Øvrige enheter omfatter i beskrivelsen nedenfor foruten rådmannens fellestjenester,
næringsenheten, sivilforsvaret og Grenlandssamarbeidet. En egen prosjektleder for
”Kvinner i lokalpolitikken” ble ansatt fra 1.1.08 for en prosjektperiode på to år.
ØKONOMI
Tall i hele tusen Regn. 2006* Regn. 2007 Regn. 2008 Budsj. 2008
Brutto utgifter – avskrivninger 47 264 28 016 33 040 32 751
Brutto inntekter – avskrivninger -28 956 -5 458 -11 836 -11 416
Netto driftsutgifter 18 308 14 477 21 204 21 335
Mer/mindreforbruk (-) 987 1 901 -131
Herav avsetning til
ubundet overskuddsfond 0 0
* Inkl. 25 mill i tilskudd fra Nærings- og handelsdepartementet i fm. Klosterøya.
Midlene er satt av på fond.
Oversikten ovenfor inkluderer alle ansvarsområdene som er nevnt i innledningen bortsett fra
næringsenheten som er vist i egen tabell. Ansvarsområdene samlet sett viser et merforbruk
på 0,4 mill. Ansvarsområdet for tilfeldige utgifter har et merforbruk på om lag 1,0 mill.
Bruk av fond utgjør 22 000.
PERSONELL/ARBEIDSMILJØ
Årsverk 2005 2006 2007 2008
Antall årsverk i avdelingen 13,5 14,5 15,0 13,0
Herav administrative årsverk def. KOSTRA 12,5 13,5 14,0 12,0
Fagressurser tjeneste def. av KOSTRA 1,0 1,0 1,0 1,0
Tallene inkluderer rådmannen, fellestjenester (8), næring (2), sivilforsvaret (1), koordinator
for Grenlandssamarbeidet (1) og prosjektleder for ”Kvinner i lokalpolitikken” (1).
Sykefravær i prosent 2005 2006 2007 2008
Egenmelding 0,6% 0,4% 0,6% 0,8%
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 0,6% 0,1% 0,2% 0,1%
Trygdebetalt (17.d – 1 år) 0,0% 6,3% 0,0% 2,8%
Totalt fravær 1.2% 6,7% 0,8% 3,7%
Avdelingen har et lavt sykefravær som ligger under gjennomsnitt for Skien kommune totalt.
Et langtidsfravær drar gjennomsnittet opp for 2008.
side 44