Skien kommune 2004 - Telemarkskilder - Høgskolen i Telemark

Organisasjon
Årsverk
2005 2006 2007 2008
Antall årsverk i avdelingen 393,63 397 409 409
Herav administrative årsverk def. KOSTRA 16 16 16 16
Fagressurser tjeneste def. KOSTRA 377,63 381 393 393
Tallene viser status ved utgangen av året og er angitt i årsverk.
Antall ansatte er betydelig flere enn antall årsverk.
Sykefravær i prosent
2005 2006 2007 2008
Egenmelding 0,8 0,8 1,0 1,0
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 1,0 0,9 0,8 0,8
Trygdebetalt (17.d – 1 år) 5,0 4,1 5,5 4,6
Totalt fravær 6,8 5,8 7,3 6,4
Sykefraværet har hatt en positiv utvikling siden i fjor, og har sunket med 0,9%-poeng.
De siste fire årene har sykefraværet variert mellom seks og sju prosent. Korttidsfravær og
egenmeldinger er fortsatt lavt, og hoveddelen er relatert til lengre trygdebetalt fravær.
Selv om sykefraværet må anses som lavt for vår virksomhet, vil vi fortsette en målrettet
innsats for å redusere sykefraværet.
Økonomi og tjenesteproduksjon
Ingeniørvesenet eks. VARF
Tall i hele tusen Regn. 2006 Regn. 2007 Regn. 2008 Budsj. 2008
Brutto utgifter - avskrivninger 319 006 365 461 400 607 371 418
Brutto inntekter - avskrivninger -142 014 -151 531 -186 758 -162 741
Netto driftsutgifter 176 992 213 930 213 849 208 677
Mer / mindreforbruk (-) 869 2 959 5 172
Herav avsetning
til ubundet overskuddsfond 10 488 5 347
Ingeniørvesenet VARF-områdene
Tall i hele tusen Regn. 2006 Regn. 2007 Regn. 2008 Budsj. 2008
Brutto utgifter - avskrivninger 89 254 93 185 108 627 94 849
Brutto inntekter - avskrivninger -136 189 -145 007 -164 267 -162 617
Netto driftsutgifter -46 935 -51 822 -55 640 -67 768
Mer / mindreforbruk (-) -15 3 624 12 128
Herav avsetning
til ubundet overskuddsfond 0 0
Resultat for 2008 viser et underskudd i eks. VARF-områdene.
side 88