Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ekonomi<br />
Årets resultat<br />
Kommunen redovisade för år <strong>2012</strong> ett positivt resultat<br />
på 26,2 (29,7) mkr, vilket var 13,7 mkr bättre än<br />
budgeterat. Överskottet beror på flera poster, bland<br />
annat på högre skatteintäkter och det <strong>kommun</strong>ala<br />
utjämningsbidraget som för <strong>Håbo</strong> var 4,8 (15,3) mkr<br />
eller 0,5 procent av budget. Under <strong>2012</strong> beslutade<br />
parterna inom <strong>kommun</strong>ers och landstings avtalsområde<br />
samt medlemmar i Pacta om att återbetala 2007<br />
och 2008 års premier för AGS (avtalsgruppsjukförsäkring)<br />
till <strong>kommun</strong>erna och landstingen. För<br />
<strong>Håbo</strong> <strong>kommun</strong> innebar detta en återbetalning om<br />
14,3 mkr. Exploatering och fastighetsförsäljningar<br />
under året gav ett överskott med 6,8 mkr.<br />
Räntekostnaderna för <strong>kommun</strong>ens långfristiga lån<br />
hos banker och andra kreditinstituter blev 2,2 mkr<br />
lägre än budgeterat. År 2009 beslutade <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
att <strong>kommun</strong>en skulle vara med och finansiera<br />
Citybanan med 38,0 mkr. Indexuppräkningen<br />
för <strong>2012</strong> belastade <strong>kommun</strong>ens finansiella kostnader<br />
med 600 tkr. Kontot för pensionskostnader och upplupna<br />
lönekostnader gav ett överskott på 2,8 mkr,<br />
varav de upplupna lönekostnaderna utgjorde 0,9 mkr<br />
och pensionskostnaderna 1,9 mkr. Avskrivningarna<br />
av <strong>kommun</strong>ens anläggningstillgångar och inventarier<br />
blev högre än budgeterat och gav ett underskott på<br />
cirka 5,8 mkr, till största delen beroende på en nedskrivning<br />
av cirka 4,5 mkr för Junibackens förskola i<br />
Skokloster på grund av branden.<br />
Övriga poster som gav överskott var bland annat<br />
kapitaltjänstintäkter från avgiftsfinansierade verksamheter<br />
(3,8 mkr) det vill säga ersättningar för<br />
avskrivnings- och räntekostnader för investeringar<br />
inom VA- och avfallsverksamheterna.<br />
resultaträkning åren 2011–<strong>2012</strong><br />
Resultaträkning, tkr Bokslut<br />
2011<br />
Bokslut<br />
<strong>2012</strong><br />
Verksamhetens intäkter 198 654 231 087<br />
Verksamhetens kostnader – 1 012 348 – 1 066 187<br />
Finansnetto – 23 002 – 19 191<br />
Verksamhetsnetto – 836 696 – 854 291<br />
Skattenetto 866 399 880 515<br />
Resultat 29 703 26 224<br />
Omslutning 971 534 1 109 502<br />
Soliditet 19 % 19 %<br />
resultat jämfört med budget <strong>2012</strong><br />
Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinansierade<br />
verksamheter, blev ett underskott på 12,4<br />
(–2,5) mkr. Finansförvaltningen redovisade ett överskott<br />
på drygt 22,0 (19,2) mkr. Huvuddelen av överskottet<br />
beror på återbetald sjukförsäkringsavgift,<br />
högre ersättning för kapitaltjänst från avgiftsfinansierade<br />
verksamheter och på lägre pensionskostnader.<br />
Finansnetto redovisade ett överskott på 2,2<br />
(–3,9) mkr, beroende på att nya lån upptogs under<br />
senare delen av året, medan räntekostnaderna i budgeten<br />
var beräknade på helår. Skattenettot blev 4,7<br />
(15,3) mkr högre än budgeterat. Kostnaderna för<br />
avskrivning av <strong>kommun</strong>ens inventarier och fastigheter<br />
blev 5,8 mkr (4,4 mkr) högre än budgeterat, till<br />
största delen beroende på en nedskrivning av Junibackens<br />
förskola i Skokloster.<br />
Avvikelser mellan budget och resultat för<br />
nämnderna, mkr<br />
Nämnder/styrelse Bokslut<br />
2011<br />
Bokslut<br />
<strong>2012</strong><br />
Kommungemensamma verksamheter +1,7 +0,2<br />
Bildningsnämnd +0,1 +4,0<br />
Skolnämnd +1,6 – 5,5<br />
Socialnämnd – 1,4 – 1,5<br />
Miljö- och tekniknämnd – 4,6 – 9,6<br />
Vattenverk +1,6 – 2,4<br />
Avfallshantering +0,3 – 0,4<br />
Summa – 0,7 – 15,2<br />
resultat åren 1996–<strong>2012</strong><br />
För åren 1996–2000 uppgick de ackumulerade<br />
underskotten till 180 mkr. De senaste tolv åren har<br />
<strong>kommun</strong>en redovisat överskott på sammanlagt drygt<br />
227 mkr.<br />
resultat åren 1996–<strong>2012</strong><br />
(mkr)<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
-40<br />
-50<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
2002<br />
2004<br />
2006<br />
2008<br />
2010<br />
<strong>2012</strong><br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />
Förvaltningsberättelse<br />
11
Change language