You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
mäktige under våren 2013. Avfallstaxan kommer att<br />
tas upp för beslut i <strong>kommun</strong>fullmäktige våren 2013.<br />
ekonomi<br />
resultaträkning och ekonomisk analys<br />
tkr Bokslut<br />
2011<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Bokslut<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvikelse<br />
Externa intäkter 17 868 18 382 16 901 – 1 481<br />
Interna intäkter 216 531 1 573 1 042<br />
Summa intäkter 18 084 18 913 18 474 – 439<br />
Lönekostnader<br />
Köp av verksam-<br />
– 1 739 – 1 829 – 2 010 – 181<br />
heter – 5 155 – 5 754 – 6 236 – 482<br />
Övriga kostnader – 8 582 – 10 800 – 8 033 2 767<br />
Interna kostnader<br />
Summa<br />
– 2 335 – 530 – 2 637 – 2 107<br />
kostnader – 17 811 – 18 913 – 18 916 – 3<br />
Resultat 273 0 – 442 – 442<br />
Avfallsavdelningen är en taxefinansierad verksamhet<br />
som får sina intäkter via avfallstaxan. Avdelningen<br />
redovisade för <strong>2012</strong> ett underskott på 442 tkr,<br />
vilket främst beror på att nya entreprenadavtal upphandlades<br />
upp och började gälla från och med den<br />
15 oktober. På grund av ändring i bokföringen har de<br />
externa intäkterna blivit lägre än budgeterat medan<br />
interna intäkter har blivit högre. Detsamma gäller<br />
posterna övriga kostnader och interna kostnader.<br />
investeringar<br />
tkr Bokslut<br />
2011<br />
Budget Bokslut<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Avvikelse<br />
Inkomster 0 0 0 0<br />
Utgifter – 3 0 – 5 – 5<br />
Summa – 3 0 – 5 – 5<br />
Kostnaden på 5 000 kronor beror på att avdelningen<br />
köpte in en dator under året, vilket inte var budgeterat.<br />
driftredovisning<br />
tkr Bokslut<br />
2011<br />
Budget Bokslut<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Avvikelse<br />
Avfallsavdelningen 273 0 -442 -442<br />
Summa 273 0 -442 -442<br />
Avdelningen redovisade ett underskott på 442 tkr vilket<br />
främst beror på att nya entreprenadavtal upphandlades<br />
och började gälla från och med den 15<br />
oktober.<br />
Måluppfyllelse<br />
I detta avsnitt redovisas <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />
mål, nämndens egna mål kopplade till respektive<br />
fullmäktigemål samt måluppfyllelsen.<br />
Kommunfullmäktiges mål återges med fetstil.<br />
Nämndens mål återges med kursiv stil.<br />
Barn och unga i <strong>Håbo</strong> ska ges bästa möjliga<br />
förutsättningar för personlig utveckling och<br />
lärande.<br />
Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de<br />
blir trygga, tillgängliga och attraktiva<br />
zUppfyllt<br />
Bytesbodens verksamhet har utökats och blivit tillgänglig<br />
för fler besökare.<br />
Förtroendet för <strong>Håbo</strong> <strong>kommun</strong> ska öka.<br />
Förvalta <strong>kommun</strong>ens tillgångar kostnadseffektivt<br />
och långsiktigt<br />
Ingen<br />
Förbättra tillgängligheten för medborgarna<br />
z Uppfyllt<br />
Kundtjänsts öppettider har utökats och har numera<br />
öppet även lunchtid. Avdelningen skickar också ut<br />
riktad information om verksamheten, taxor med<br />
mera till nyinflyttade i <strong>kommun</strong>en.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />
Avfallsavdelningen<br />
93
Change language