Årsredovisning | 2012 - Håbo kommun

Ekonomisk redovisning 32
driftredovisning
Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till den budget som kommunfullmäktige beslutat för nämnderna för året. I driftre-
dovisningen har interna transaktioner inte eliminerats.
Verksamhetsnivå netto, tkr Bokslut
Skattefinansierade verksamheter
2010
Bokslut
2011
Bokslut
2012
Budget
2012
Avvikelse
budget
Kommunfullmäktige – 816 – 757 – 797 – 798 1
Stöd till politiska partier – 789 – 828 – 868 – 800 – 68
Valnämnden – 154 – 4 – 17 – 20 3
Revision – 843 – 846 – 840 – 927 87
Överförmyndare – 436 – 507 – 470 – 515 45
Kommunstyrelsen – 62 906 – 66 201 – 60 330 – 60 441 111
Medel till kommunstyrelsens förfogade – 104 0 0 0 0
Bildningsnämnd – 133 895 – 131 923 – 133 233 – 137 266 4 033
Skolnämnd – 326 329 – 333 970 – 350 815 – 345 270 – 5 545
Socialnämnd – 191 832 – 200 994 – 211 899 – 210 355 – 1 544
Miljö- och tekniknämnd – 87 521 – 88 500 – 96 625 – 87 086 – 9 539
Summa skattefinansierade verksamheter – 805 625 – 824 530 – 855 894 – 843 478 – 12 416
Taxefinansierade verksamheter
Avfallshantering – 1 138 278 –442 0 – 442
Vattenverket 942 1 570 – 2 409 0 – 2 409
Summa taxefinansierade verksamheter – 296 1 848 – 2 851 0 – 2 851
Finansförvaltning
Pensions- och upplupna lönekostnader 891 – 13 809 – 10 959 – 13 800 2 841
Återbetalning sjukförsäkringsavgift 1 740 1 811 14 292 0 14 292
Avskrivningar – 48 499 – 39 368 – 49 753 – 44 000 – 5 753
Kapitaltjänst va-verket och övrigt 11 297 12 841 16 840 13 000 3 840
Kapitaltjänst internhyra 48 061 48 061 48 061 48 060 1
Exploatering och reavinster – 435 885 6 804 0 6 804
Summa finansförvaltning 13 055 10 421 25 285 3 260 22 025
Finanskonton
Skatteintäkter 787 886 821 803 841 994 841 994 0
Slutavräkning 9 357 17 039 9 022 4 564 4 458
Statsbidrag och utjämning 35 114 27 557 31 454 31 386 68
Utjämning kollektivtrafik C-län 0 0 – 1 955 – 2 192 237
Finansiella intäkter 923 2 589 2 934 3 000 – 66
Finansiella kostnader – 22 351 – 27 024 – 23 765 – 26 000 2 235
Summa finansiering 810 929 841 964 859 684 852 752 6 932
Årets resultat 18 163 29 703 26 224 12 534 13 690
Resultat som andel av skattenettot 2,2 % 3,4 % 3,0 % 1,4 %
Håbo kommun