You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Förvaltningsberättelse 12<br />
nämndernas nettokostnader<br />
Nämndernas nettokostnader ökade med 25,3 mkr<br />
jämfört med år 2011. Kostnadsökningen var 3,3 procent,<br />
vilket kan jämföras med ökningen på 17,3 mkr<br />
(2,3 procent) mellan 2010 och 2011. Den budgeterade<br />
kostnadsökningen för <strong>2012</strong> jämfört med 2011<br />
var 18,9 mkr eller 2,3 procent.<br />
Ökning av nettokostnader<br />
Analysen visar att den procentuella nettokostnadsökningen<br />
mellan 2011 och <strong>2012</strong> exklusive avgiftsfinansierad<br />
verksamhet var större än mellan 2010 och<br />
2011. I relation till ökningen av skattenettot med<br />
14 mkr mellan åren, var nettokostnadsökningen 1,67<br />
procentenheter högre <strong>2012</strong>. I analysen har <strong>kommun</strong>en<br />
eliminerat nettokostnader för avgiftsfinansierade<br />
verksamheter, pensionskostnader och upplupna löneskulder.<br />
För att jämförelsen mellan åren ska bli rättvisande<br />
har <strong>kommun</strong>en inte tagit med interna intäkter<br />
och kostnader, exempelvis intern hyrestransaktioner.<br />
Totalt ökade verksamheternas nettokostnader med<br />
25,3 (17,3) mkr eller 3,3 (2,3) procent jämfört med<br />
2011 (se tabell nedan).<br />
Kostnader inom <strong>kommun</strong>gemensam verksamhet<br />
Kommungemensamma verksamheters nettokostnader<br />
minskade med 12,1 mkr eller 18,1 procent.<br />
Minskningen med 10,7 mkr beror till största delen på<br />
att ansvaret och finansieringen av kollektiv trafiken<br />
överfördes från <strong>kommun</strong>erna i Uppsala län till<br />
Landstinget i Uppsala län år <strong>2012</strong>. Övrig minskning<br />
av nettokostnaderna mellan åren beror på att <strong>kommun</strong>en<br />
sålde fastigheter och mark för cirka 6,8 mkr<br />
netto under <strong>2012</strong>.<br />
De ökade kostnaderna har uppstått inom flera verksamheter:<br />
<strong>kommun</strong>gemensamma verksamheter<br />
500 tkr, <strong>kommun</strong>styrelsens stab 1,3 mkr, <strong>kommun</strong>alinformation<br />
500 tkr, plan och utveckling 1,3 mkr,<br />
räddningstjänst 500 tkr, personalavdelning 500 tkr<br />
och ekonomi- och it- avdelning 700 tkr, i jämförelse<br />
mellan åren 2011 och <strong>2012</strong>.<br />
nettokostnader för nämndernas verksamheter,<br />
exklusive interna transaktioner<br />
Hos nämnderna ökade bildningsnämndens nettokostnader<br />
med 600 tkr eller 0,6 procent. Inom pedagogisk<br />
verksamhet ökade kostnaderna med 500 tkr<br />
från förra året och inom fritid och kultur ökade kostnaderna<br />
med 100 tkr.<br />
För skolnämndens del ökade nettokostnaderna med<br />
16,2 mkr eller 5,8 procent. Kostnaden ökade främst<br />
inom förskola (6,9 mkr), förskoleklasser (1,0 mkr)<br />
samt grundskola och elevhälsoenhet (7,3 mkr). För-<br />
<strong>Håbo</strong> <strong>kommun</strong><br />
valtningsgemensam verksamhet ökade kostnaderna<br />
med 700 tkr, och skolbarnomsorg redovisade en kostnadsökning<br />
på 300 tkr.<br />
Socialnämndens nettokostnader ökade med 11,7 mkr<br />
eller 6,2 procent, på grund av flera kostnadsökningar:<br />
äldreomsorg och färdtjänst 9,8 mkr, individ-<br />
och familjeomsorg 1,7 mkr och insatser enligt LSS<br />
1,4 mkr. Verksamheterna som hade lägre kostnader<br />
än 2011 var försörjningsstöd (+100 tkr), arbetsmarknadsstöd<br />
(+100 tkr), socialchefens kansli (+450 tkr),<br />
politisk verksamhet (+150 tkr) samt förebyggande<br />
insatser för äldre- och funktionshindrade (+350 tkr).<br />
Miljö- och tekniknämndens nettokostnader ökade<br />
med 8,8 mkr eller 7,0 procent. Kostnadsökningarna<br />
var fördelade på fastighetsdrift 11,0 mkr, parker<br />
2,0 mkr, kostverksamhet 700 tkr och bostadsanpassning<br />
600 tkr.<br />
För verksamheterna gator och vägar, bostadsförbättring,<br />
miljö- och hälsoskydd, idrottsanläggningar,<br />
arbetsområde och <strong>kommun</strong>ikationer minskade kostnaderna<br />
med totalt 5,5 mkr tillsammans.<br />
Nettokostnadsökning exklusive<br />
interntransaktioner, tkr<br />
Nämnd Bokslut Bokslut Kostnads-<br />
2011 <strong>2012</strong> föränd<br />
Procent<br />
Kommungemensammaverksamheter1)<br />
– 66 722 – 54 662 – 12 060 – 18,1<br />
Bildningsnämnden – 112 264 – 112 899 636 0,6<br />
Skolnämnden – 280 029 – 296 235 16 206 5,8<br />
Socialnämnden<br />
Miljö- och teknik-<br />
– 189 733 – 201 459 11 726 6,2<br />
nämnden – 125 884 – 134 653 8 769 7,0<br />
Summa – 774 632 – 799 908 25 277 3,3<br />
1) Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd,<br />
revision, <strong>kommun</strong>styrelsen, <strong>kommun</strong>styrelsens förvaltning,<br />
överförmyndarnämnden.
Change language