Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VA-avdelningen 88<br />
vA-avdelningen<br />
sammanfattning<br />
VA-avdelningens verksamhet är helt avgiftsfinansierad<br />
och redovisas därför separat. vA-avdelningen redovisar<br />
ett underskott på 2,4 mkr. Avdelningens kostnader<br />
ska finansieras av abonnenternas avgifter för vatten,<br />
avlopp och dagvatten.<br />
Underskottet inom externa intäkter beror på att<br />
avdelningen har fakturerat mindre vatten än beräknat.<br />
driftkostnaden för markarbeten och övriga<br />
anläggningsentreprenader blev högre än budgeterat<br />
eftersom avdelningen hade flera vattenläckor och servisventilbyten<br />
än beräknat.<br />
Årets huvudsakliga arbete för vA-avdelningen var<br />
det fortsatta arbetet med om- och tillbyggnad av Bålsta<br />
reningsverk. Pumpstationer har också rustats upp<br />
och <strong>kommun</strong>en antog en ny policy för dagvatten.<br />
Uppdrag och ansvarsområde<br />
VA-avdelningen ansvarar för den <strong>kommun</strong>ala dricksvattenförsörjningen<br />
och avloppsvattenreningen i<br />
<strong>kommun</strong>en. För att förse invånarna med vatten och<br />
rena deras avloppsvatten har VA-avdelningen två<br />
<strong>kommun</strong>ala vattenverk och två <strong>kommun</strong>ala avloppsreningsverk.<br />
Utöver det finns en högreservoar, ett<br />
flertal pumpstationer samt vatten-, spill-, och dagvattennät.<br />
VA-avdelningen ska arbeta för att långsiktigt säkerställa<br />
dricksvattenförsörjningen och minimera störningar<br />
på miljö och egendom för både samhället och<br />
<strong>kommun</strong>invånarna, via avloppsvattenhantering och<br />
vattendistribution.<br />
Årets händelser<br />
Om- och tillbyggnad av Bålsta reningsverk<br />
För VA-avdelningen var det största projektet om-<br />
och tillbyggnaden av Bålsta reningsverk, vilket har<br />
pågått hela året. Införandet av kväverening beräknas<br />
ske våren 2013. I samband med detta projekt har<br />
avdelningen påbörjat byggnationen av personalbyggnaden.<br />
Kommunfullmäktige antog en dagvattenpolicy som<br />
avdelningen ska börja arbeta med under kommande<br />
år.<br />
Åtgärder för riskhantering<br />
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser vad gäller<br />
<strong>kommun</strong>ens dricksvattenförsörjning har resulterat i<br />
att avdelningen har påbörjat arbetet med att plom-<br />
<strong>Håbo</strong> <strong>kommun</strong><br />
bera brandposter, ordna släpvagnar för dricksvattentankar<br />
– i syfte att kunna förse <strong>kommun</strong>invånarna<br />
med dricksvatten även om en vattenläcka inträffar<br />
– samt installera skalskydd på alla vattenverk och<br />
råvattenintag.<br />
Alla pumpstationer har rustats upp för att följa kraven<br />
avseende arbetsmiljö och miljö. På Rodenvägen<br />
gjordes en omläggning av ledningar.<br />
ekonomi<br />
resultaträkning och ekonomisk analys<br />
tkr Bokslut<br />
2011<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Bokslut<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvikelse<br />
Externa intäkter 29 230 35 100 33 062 – 2 038<br />
Interna intäkter 219 0 3 229 3 229<br />
Summa intäkter 29 449 35 100 36 291 1 191<br />
Lönekostnader<br />
Köp av verksam-<br />
– 5 376 – 6 508 – 6 949 – 441<br />
heter – 5 867 – 6 585 – 8 834 – 2 249<br />
Övriga kostnader – 4 211 – 10 047 – 6 569 3 478<br />
Interna kostnader – 12 425 – 11 960 – 16 348 – 4 388<br />
Summa kostnader – 27 879 – 35 100 – 38 700 – 3 600<br />
Resultat 1 570 0 – 2 409 – 2 409<br />
VA-avdelningens verksamhet är helt avgiftsfinansierad<br />
och redovisas därför separat. Avdelningens kostnader<br />
ska finansieras av abonnenternas avgifter för<br />
vatten, avlopp och dagvatten.<br />
Underskottet inom externa intäkter beror på att<br />
avdelningen har fakturerat mindre vatten än beräknat<br />
och att vissa intäkter bokförts som interna fast<br />
de har budgeterats inom andra intäktsposter.<br />
Lönekostnaderna ökade på grund av att verksamheten<br />
utökades med en projektanställd upphandlare<br />
under januari– oktober.<br />
Driftkostnaden för markarbeten och övriga anläggningsentreprenader<br />
blev högre än budgeterat<br />
eftersom avdelningen hade flera vattenläckor och servisventilbyten<br />
än beräknat.<br />
Övriga kostnader var lägre än budgeterat på grund<br />
av att avdelningen hade budgeterat för ett överskott<br />
för att slippa höja taxan alltför mycket de närmaste<br />
åren.
Change language