You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bildningsnämnden 52<br />
Kulturaktiviteten In/Motion genomfördes med framgång<br />
tillsammans med Fridegårdsgymnasiet och<br />
besöktes av årskurs 8-9. Elevernas kreativitet och<br />
berättande var i fokus, bland annat visade eleverna<br />
filmer skapade med mobilkamera tillsammans med<br />
videokonstnären Anders Weberg. Nationaldagsfirandet<br />
och <strong>Håbo</strong> festdag genomfördes och var mycket<br />
lyckade.<br />
Kulturenheten har verkat för en konstnärlig utsmyckning<br />
av det nya äldreboendet Solängen.<br />
Uppsala län har antagit en ny regional kulturplan<br />
2013–2014<br />
Uppsala län är ett författartätt län, litteraturen är<br />
av stor betydelse såväl lokalt som regionalt. Länets<br />
<strong>kommun</strong>er delar ut ett flertal priser och stipendier till<br />
författare. I <strong>Håbo</strong> <strong>kommun</strong> utdelas Jan Fridegårdpriset<br />
vartannat år. I den regionala kulturplanen utgör<br />
litteraturen ett särskilt utvecklingsområde, en möjlighet<br />
att nyttja strategiskt för <strong>Håbo</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
ekonomi<br />
resultaträkning och ekonomisk analys<br />
tkr Bokslut<br />
2011<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Bokslut<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvikelse<br />
Externa intäkter 16 777 16 292 17 265 973<br />
Interna intäkter 34 947 35 251 32 438 – 2 813<br />
Summa intäkter 51 724 51 543 49 703 – 1 840<br />
Lönekostnader<br />
Köp av<br />
– 55 002 – 57 770 – 55 261 2 509<br />
verksamheter – 64 789 – 65 742 – 64 464 1 278<br />
Övriga kostnader – 9 250 – 8 167 – 10 440 – 2 273<br />
Interna kostnader<br />
Summa kost-<br />
– 54 606 – 57 130 – 52 771 4 359<br />
nader – 183 647 – 188 809 – 182 936 5 873<br />
Resultat – 131 923 – 137 266 – 133 233 4 033<br />
Bildningsnämndens resultat för <strong>2012</strong> var ett överskott<br />
med 4,0 mkr. Nettokostnaden för verksamheten<br />
ökade från 131,9 mkr 2011 till 133,2 mkr <strong>2012</strong>.<br />
<strong>Håbo</strong> <strong>kommun</strong><br />
Under året minskades bildningsnämndens totala<br />
budget med 577 tkr på grund av minskad tjänsteomfattning<br />
för förvaltningschef samt med 150 tkr<br />
som istället gick till att finansiera miljö- och teknikförvaltningens<br />
ökade kostnader för konstgräsplanen.<br />
investeringar<br />
tkr Bokslut<br />
2011<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Bokslut<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvi-<br />
kelse<br />
Inkomster<br />
Utgifter – 879 – 2 280 – 1 859 421<br />
Summa – 879 – 2 280 – 1 859 421<br />
Den största investeringen gjordes på biblioteket med<br />
845 tkr till förbättring av akustiken och arbets miljön.<br />
Åtgärden genomfördes till en lägre kostnad än beräknat,<br />
vilket medförde ett överskott. Gymnasiet redovisade<br />
också överskott med 200 tkr på grund av en<br />
utebliven investering som istället ska göras 2013.<br />
driftredovisning<br />
tkr Bokslut<br />
2011<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Bokslut Avvikelse<br />
<strong>2012</strong><br />
Nämnd<br />
Förvaltnings-<br />
– 284 – 265 – 201 64<br />
ledningGymnasie-<br />
– 2 641 – 4 685 – 3 695 990<br />
skolaGymnasie-<br />
– 90 003 – 93 141 – 89 573 3 568<br />
särskolaVuxen-<br />
– 8 124 – 6 928 – 7 884 – 956<br />
utbildningUppföljnings-<br />
– 5 723 – 6 345 – 6 432 – 87<br />
ansvar<br />
Kultur- och<br />
– 110 – 103 – 125 – 22<br />
fritidskontoret – 630 0 0 0<br />
Kultur – 11 251 – 12 389 – 12 306 83<br />
Fritid – 13 157 – 13 410 – 13 017 393<br />
Summa – 131 923 – 137 266 – 133 233 4 033<br />
Förvaltningsledningens överskott kommer från en<br />
löneökningsreserv och en vakant kultur- och fritidschefstjänst.<br />
Förvaltningens kostnader ökade från<br />
2011 eftersom kostnader på 800 tkr som inte hör<br />
till gymnasiet flyttats till förvaltningsledningen. Syftet<br />
med det är att renodla gymnasiets kostnader och<br />
ge gymnasiet förutsättningar att finansieras av elevpengen.<br />
Gymnasieskolan hade lägre nettokostnad än föregående<br />
år och fick även ett överskott mot budget med<br />
3,6 mkr. De huvudsakliga orsakerna är färre elever<br />
totalt och lägre pris per plats i andra skolor. Kommunens<br />
egna gymnasieskolor redovisade underskott<br />
främst på grund av att det var för få elever på vissa
Change language