You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
driftredovisning<br />
tkr Bokslut<br />
2011<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Bokslut<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvi-<br />
kelse<br />
VA gemensamt 11 331 11 447 9 945 – 1 502<br />
Vattenverk – 2 560 – 3 097 – 2 691 406<br />
Pumpstationer – 1 106 – 970 – 1 720 – 750<br />
Ledningsnät – 1 699 – 2 605 – 3 387 – 782<br />
Reningsverk – 4 396 – 4 775 – 4 556 219<br />
Summa 1 570 0 – 2 409 – 2 409<br />
VA-avdelningen redovisade ett underskott om<br />
2,4 mkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader<br />
för räntor och kapitaltjänster, ökade miljö- och<br />
arbetsmiljökrav samt haverier och ökade elkostnader<br />
på grund av mer nederbörd än normalt. På ledningsnätet<br />
har det också varit flera vattenläckor och<br />
servis byten än beräknat.<br />
Måluppfyllelse<br />
I detta avsnitt redovisas <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />
mål, nämndens egna mål kopplade till respektive<br />
fullmäktigemål samt måluppfyllelsen.<br />
Kommunfullmäktiges mål återges med fetstil.<br />
Nämndens mål återges med kursiv stil.<br />
Barn och unga i <strong>Håbo</strong> ska ges bästa möjliga<br />
förutsättningar för personlig utveckling och<br />
lärande.<br />
Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de<br />
blir trygga, tillgängliga och attraktiva<br />
zUppfyllt<br />
Avdelningen har utökat öppettiderna hos kundtjänst,<br />
som numera har öppet även under lunchtid.<br />
Avdelningen har i övrigt tagit fram ett förslag till<br />
dagvattenpolicy som har antagits i <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />
Förtroendet för <strong>Håbo</strong> <strong>kommun</strong> ska öka.<br />
Förvalta <strong>kommun</strong>ens tillgångar kostnadseffektivt<br />
och långsiktigt<br />
zUppfyllt<br />
Avdelningen arbetar med att revidera underhållsplanerna<br />
på alla verk och utvärderar och följer upp<br />
utökningen av <strong>kommun</strong>alt vatten och avlopp i Övergran,<br />
Brunnsta och Ekilla.<br />
Förbättra tillgängligheten för medborgarna<br />
zUppfyllt<br />
VA-avdelningens kundtjänst har utökat öppettiderna.<br />
Avdelningen skickar ut riktad information om<br />
VA-verksamheten, exempelvis taxor, till nyinflyttade<br />
i <strong>kommun</strong>en.<br />
<strong>Håbo</strong> <strong>kommun</strong> ska vara en hållbar<br />
tillväxt<strong>kommun</strong>.<br />
Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av<br />
naturens resurser och även mänskliga resurser, dvs<br />
medarbetare i <strong>kommun</strong>en<br />
zUppfyllt<br />
Avdelningen leasar två elbilar och arbetar med att ta<br />
fram ett förslag till vattenskyddsområde för Skokloster.<br />
viktiga förändringar och trender<br />
EU:s vattendirektiv kommer att påverka hela VAverksamheten<br />
i <strong>kommun</strong>en. Vattenmyndigheten har<br />
tagit fram ett åtgärdsprogram för att alla sjöar och<br />
vattendrag samt grundvatten ska få en god kemisk<br />
och ekologisk status. I flera fall krävs utredningar<br />
som ska leda till faktiska åtgärder. Exempel på<br />
sådana åtgärder och planer är en dagvattenpolicy,<br />
VA-plan och inrättande av vattenskyddsområden.<br />
intern kontroll<br />
Avdelningen följer VA 2050 (som är avdelningens<br />
verksamhetsplan och långsiktig plan till 2050) och<br />
uppdaterar regelbundet lathundarna på kundtjänst.<br />
Avdelningen fyller också i driftstörningsrapporter<br />
vid varje avvikelse och har tagit fram nya blanketter<br />
för bland annat anslutning till <strong>kommun</strong>alt vatten och<br />
avlopp samt för spolning av isbanor.<br />
volymer och nyckeltal<br />
va-avdelningen<br />
Volym/nyckeltal Utfall<br />
2010<br />
Utfall<br />
2011<br />
Utfall<br />
<strong>2012</strong><br />
Budget<br />
helår<br />
<strong>2012</strong><br />
Producerad mängd<br />
dricksvatten, m3 /år<br />
Renad mängd<br />
1 689 156 1 633 463 1 715 660 1 690 000<br />
avloppsvatten, m3 /år 2 303 564 2 336 901 2 271 460 2 300 000<br />
Antal<br />
abonnenter, st 5 591 5 760 5 888 5 765<br />
Producerad mängd dricksvatten, m 3 /år<br />
Den producerade mängden dricksvatten har ökat till<br />
följd av att fler hushåll i <strong>kommun</strong>en har anslutits till<br />
<strong>kommun</strong>alt vatten och avlopp.<br />
Renad mängd avloppsvatten, m 3 /år<br />
Mängden avloppsvatten blev något lägre än beräknat.<br />
Antal abonnenter, st<br />
Fler abonnenter har tillkommit efter att avdelningen<br />
har följt upp anslutningar i omvandlingsområdena<br />
Ekilla, Brunnsta och Övergran.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />
VA-avdelningen<br />
91
Change language