Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
udgeterat på grund av ökade behov och fler brukare<br />
i verksamheten. Kostnaderna för färdtjänst blev<br />
högre än beräknat på grund av resenärernas förändrade<br />
resande med anledning av de nya <strong>kommun</strong>ala<br />
reglerna för färdtjänst. Kostnaderna för institutionsvård<br />
för vuxna ökade under året på grund av ett fortsatt<br />
stort behov av placeringar.<br />
Under året överskreds även budgeten för posten<br />
övriga kostnader. Orsakerna var främst högre sjuklönekostnader<br />
än beräknat för privata utförare av<br />
personlig assistans samt för transportmedel och<br />
förbrukningsinventarier inom hemtjänsten. Högre<br />
hyror för lägenheter för äldre bidrog också till kostnadsökningen.<br />
Förvaltningens löneökningsreserv har budgeterats<br />
centralt på förvaltningen. Kostnaden för<br />
löne ökningen bokförs som lönekostnaderna på<br />
enheterna, och därför redovisade de interna kostnaderna<br />
ett överskott med motsvarande belopp. De<br />
interna kostnaderna för personalförstärkning inom<br />
äldreboende var högre än budgeterat. Kostnaderna<br />
för internhyra var också högre än budgeterat, dels på<br />
grund av att en av verksamheterna för LSS-boende<br />
flyttade till nya lokaler, dels på grund av ett förändrat<br />
intern hyresavtal för ett äldreboende.<br />
investeringar<br />
tkr Bokslut<br />
2011<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Bokslut<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvikelse<br />
Inkomster<br />
Utgifter – 894 – 2 770 – 1 038 1 732<br />
Summa – 894 – 2 770 – 1 038 1 732<br />
Investeringar under året var bland annat rehabhjälpmedel<br />
som köptes in för cirka 690 tkr, vilket var budgeterat.<br />
Övriga verksamheter köpte in datorer och<br />
kontorsmöbler för cirka 290 tkr.<br />
Inom vård och omsorg var 1,6 mkr avsatt för Solängens<br />
äldreboende. I och med att inflyttningen på Solängen<br />
blev försenad köptes inventarier in för 60 tkr<br />
av budgeten. Resterande investeringar på Solängen<br />
kommer att göras 2013, därför flyttas resterande<br />
1,54 mkr av de avsatta pengarna till 2013.<br />
driftredovisning<br />
tkr Bokslut<br />
2011<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Bokslut<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvikelse<br />
Nämnd och<br />
styrelseverksamhet<br />
Konsument-<br />
– 691 – 615 – 551 64<br />
rådgivning 0 – 105 – 91 14<br />
Alkoholtillstånd<br />
Övergripande<br />
46 10 73 63<br />
socialtjänst<br />
Äldreomsorg och<br />
– 8 822 – 9 634 – 8 527 1 107<br />
boendestöd – 91 132 – 97 430 – 99 215 – 1 785<br />
Insatser enligt LSS<br />
Färdtjänst/riks-<br />
– 37 378 – 38 274 – 38 575 – 301<br />
färdtjänst<br />
Förebyggande<br />
– 2 692 – 2 960 – 4 316 – 1 356<br />
äldreomsorg<br />
Individ- och<br />
– 6 778 – 5 892 – 6 331 – 439<br />
familjeomsorg – 36 433 – 37 062 – 37 835 – 773<br />
Ekonomiskt bistånd<br />
Arbetsmarknads-<br />
– 14 659 – 15 523 – 14 192 1 331<br />
åtgärder – 2 455 – 2 870 – 2 339 531<br />
Summa – 200 994 – 210 355 – 211 899 – 1 544<br />
Överskottet inom övergripande socialtjänst beror<br />
på att löneökningsreserven på 1 procent är budgeterad<br />
centralt på förvaltningen. Kostnaden för löneökningen<br />
bokförs däremot på enheterna, vilket är<br />
anledningen till att övergripande socialtjänst redovisade<br />
ett överskott.<br />
Inom äldreomsorgen kostade hemtjänst betydligt<br />
mer än beräknat. Ärendena var både fler och tyngre,<br />
vilket beror på bristen på platser i särskilt boende.<br />
De privata hemtjänstutförarna fick fler brukare än<br />
beräknat vilket också bidrog till ökade kostnader.<br />
Kostnader för köpt korttidsvård var lägre än budgeterat<br />
då <strong>kommun</strong>en snabbt kan erbjuda hemflyttning<br />
i de fall då man köpt en plats. Intäkterna blev lägre<br />
än beräknat på grund av att momsåtersökning ej kan<br />
göras på servicelägenheterna. Förstärkning inom<br />
särskilt boende medförde också högre kostnader.<br />
Inom LSS-insatser var den totala kostnaden ungefär<br />
i nivå med budget. Kostnaderna för personlig assistans<br />
enligt LSS redovisade ett överskott på grund av<br />
budgeterade ärenden som avslutats under året. Kostnaderna<br />
för daglig verksamhet inom LSS ökade jämfört<br />
med både budgeten <strong>2012</strong> och resultatet 2011.<br />
Kostnaderna för daglig verksamhet ökade både på<br />
grund av ökade behov och fler brukare.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />
Socialnämnden<br />
71
Change language