Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Socialnämnden 70<br />
Mer individanpassat stöd inom socialpsykiatrin<br />
Socialpsykiatrins utveckling mot att bli Sveriges bästa<br />
fortsatte. Verksamheten lade tonvikten på att göra<br />
stödet mer anpassat till individen. En mycket viktig<br />
del i detta var arbetet för ökat brukarinflytande och<br />
självbestämmande. Några av årets händelser speglar<br />
detta tydligt:<br />
zz <strong>Håbo</strong> <strong>kommun</strong> representerades i melodifestivalen<br />
i Väsby och det anordnades senare en uttagnings-<br />
tävling i Bålsta till 2013 års festival.<br />
zz Innebandylaget Björnarna bildades.<br />
zz Ett internetkafé ökade brukarnas möjlighet att delta<br />
i sociala medier och söka och hitta information.<br />
zz Sjövägen flyttade ut sin verksamhet till Biskops<br />
Arnö i väntan på nybyggnation.<br />
ekonomi<br />
resultaträkning och ekonomisk analys<br />
tkr Bokslut<br />
2011<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Bokslut<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvikelse<br />
Externa intäkter 58 692 50 516 60 666 10 150<br />
Interna intäkter 17 818 18 572 19 440 868<br />
Summa intäkter 76 510 69 088 80 106 11 018<br />
Lönekostnader<br />
Köp av<br />
– 143 256 – 146 739 – 150 323 – 3 584<br />
verksamheter – 76 564 – 76 615 – 83 190 – 6 575<br />
Övriga kostnader – 28 606 – 25 922 – 28 612 – 2 690<br />
Interna kostnader<br />
Summa<br />
– 29 078 – 30 167 – 29 880 287<br />
kostnader – 277 504 – 279 443 – 292 005 – 12 562<br />
Resultat – 200 994 – 210 355 – 211 899 – 1 544<br />
Socialnämnden redovisade för <strong>2012</strong> ett underskott<br />
på 1,5 mkr jämfört med budget.<br />
<strong>Håbo</strong> <strong>kommun</strong><br />
De externa intäkterna var högre än föregående år,<br />
bland annat på grund av ökade intäkter för omvårdnad,<br />
trygghetslarm och fotvård. Förvaltningen har<br />
också fått intäkter för en såld plats till en annan<br />
<strong>kommun</strong> inom verksamheten individuellt behovsprövad<br />
öppenvård. De interna intäkterna rymmer<br />
också återsökta medel från Migrationsverket för<br />
placeringskostnader för barn och unga. En minskning<br />
av externa intäkter finns, som beror på att<br />
moms återsökning på servicelägenheter inte får göras.<br />
Under året har förvaltningen fått driftbidrag från<br />
statliga myndigheter för bland annat flyktingmottagande<br />
och arbetsmarknadsprojektet Sara.<br />
Ökningen av interna intäkter beror på en personalförstärkning<br />
inom särskilt boende. Förstärkningen<br />
finansierades genom internfakturering istället för<br />
genom köp av plats i särskilt boende. Intäkterna från<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige för Bålstapolarna var också<br />
högre än beräknat under året.<br />
Ökade kostnader för löner, dagverksamhet och<br />
institutionsvård<br />
Lönekostnaderna redovisade ett underskott som<br />
främst härrör från den <strong>kommun</strong>ala hemtjänsten.<br />
Ökade lönekostnader finns även inom äldreboende,<br />
personlig assistans enligt LSS, korttidsboende enligt<br />
LSS samt kontaktpersoner inom LSS och SoL.<br />
De ökade kostnaderna <strong>2012</strong> för köp av verksamhet<br />
förklaras av att kostnaderna för den privata hemtjänsten<br />
ökat betydligt mer än förväntat. En orsak<br />
är att allt fler äldre väntar på att få flytta till särskilt<br />
boende. Inom LSS ökade kostnaderna för köpt LSSboende<br />
på grund av köp av en extra plats. Kostnaderna<br />
för daglig verksamhet enligt LSS var högre än
Change language