à rsmelding HFK 2008N.pdf - Politiske saker - Hordaland ...
à rsmelding HFK 2008N.pdf - Politiske saker - Hordaland ...
à rsmelding HFK 2008N.pdf - Politiske saker - Hordaland ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ØKONOMISK OVERSYN<br />
KOSTRA-oversikta<br />
viser utviklinga i<br />
<strong>Hordaland</strong><br />
fylkeskommune 2005-<br />
2008. For 2008 vert<br />
<strong>Hordaland</strong> også<br />
samanlikna med<br />
Rogaland<br />
fylkeskommune og<br />
gjennomsnittet for<br />
fylkeskommunane<br />
utan Oslo.<br />
Den største budsjettoverskridinga har samferdselssektoren<br />
med 44,4 mill. kr. Det er særleg båtruter,<br />
skuleskyss og spesialskyss for grunnskulen som viser<br />
store overskridingar. Meirutgifta til båtruter skuldast<br />
særskilt høge drivstoffutgifter. Fylkeskom-munen har<br />
utbetalt kompensasjon for 2007 og det er sett av midlar<br />
til å betala kompensasjon for 2008.<br />
Drivstoffprisane har også medført at fylkeskommunen<br />
har betalt ut ekstra tilskot til bilruter, men dette<br />
vart dekka inn ved ei budsjettendring i løpet av året.<br />
Innsparinga på fellesfunksjonar (17 mill. kr) fordeler<br />
seg på ei rekkje postar som t.d. felles IT-utgifter,<br />
retrettstillingar, forsikringar og tilleggsløyvingskonto.<br />
Sal av konsesjonskraft gav ei netto inntekt på 88,5<br />
mill. kr, medan det var budsjettert med 100 mill. kr.<br />
Kraftprisane svingar så mykje at det er vanskeleg å<br />
budsjettera denne inntekta.<br />
Momskompensasjon frå investeringar vart 16,6 mill.<br />
kr lågare enn budsjettert.<br />
Forskrift om årsrekneskap og årsmelding har i §9<br />
reglar om pliktige strykingar for å unngå rekneskapsmessig<br />
underskot. Ved rekneskapsavslutninga vart det<br />
stroke avsetjingar til disposisjonsfond og inntektsført<br />
frå disposisjonsfond til saman 27,5 mill. kr. Avsetjingane<br />
som vart strokne var overskotet frå 2007 på 7,7 mill. kr<br />
og avsetjing på 10 mill. kr i samband med omklassifisering<br />
av likviditetsreserven. I 2006 sette ein av til<br />
disposisjonsfond meirinntekt frå momskompensasjon<br />
frå investeringar. Når denne inntekta viste svikt i 2008,<br />
var det naturleg å inntektsføra det som stod att av dette<br />
fondet, 7,7 mill. kr. Til sist vart det inntektsført 2,1 mill.<br />
kr frå forsikringsfond.<br />
Renter viste innsparing på 16,1 mill. kr. Stigande<br />
rentesatsar gjennom det meste av året resulterte i<br />
monaleg høgare renteinntekter enn budsjettert. På<br />
utgiftssida har renteendringane hatt mindre effekt, då<br />
ein stor del av låna har bundne renter.<br />
KOSTRA-tal 2005-2008<br />
KOSTRA<br />
KOmmune-STat-RApportering er eit nasjonalt<br />
informasjonssystem som gjev informasjon om<br />
kommunal og fylkeskommunal verksemd. Statistisk<br />
Sentralbyrå offentleggjorde 16. mars ureviderte tal for<br />
2008. Reviderte tal vil<br />
verta lagde ut 15. juni.<br />
I tabellen er vist nokre nøkkeltal, der <strong>Hordaland</strong><br />
fylkeskommune vert samanlikna med gjennomsnittet for<br />
fylkeskommunane (utanom Oslo).<br />
Langsiktig gjeld er noko høgare enn landsgjennomsnittet.<br />
Avdraga er lik landsgjennomsnittet, men<br />
når ein ser på renteutgifter, er det stor skilnad. Fleire<br />
fylkeskommunar har utbyte og renteinntekter som<br />
overstig renteutgiftene. Landsgjennomsnittet viser netto<br />
renteinntekt på 1,7% av brutto driftsinntekter, medan<br />
<strong>Hordaland</strong> har ei netto renteutgift på 0,9%.<br />
Arbeidskapitalen er eit mål på likviditeten. Denne<br />
må seiast å vera svært god, både for <strong>Hordaland</strong> og for<br />
landsgjennomsnittet.<br />
<strong>Hordaland</strong> fylkeskommune ligg under landsgjennomsnittet<br />
når ein ser på brutto driftsutgifter og brutto<br />
driftsinntekter per innbyggjar. Dette er ein følgje av<br />
inntektssystemet, som legg til grunn eit vesentleg høgare<br />
utgiftsbehov i Nord-Norge og Sogn og Fjordane. Når<br />
ein ser på utgifter til administrasjon og styring, ligg<br />
<strong>Hordaland</strong> relativt lågt. Dette er naturleg sidan <strong>Hordaland</strong><br />
er mellom dei største fylkeskommunane. Utgiftsbehovet<br />
varierer ikkje fullt ut i takt med folketalet.<br />
Om ein ser på fordelinga av brutto driftsutgifter<br />
mellom ulike sektorar, har samferdsel fått ein stor auke<br />
i 2008. <strong>Hordaland</strong> brukar no meir til samferdsel enn<br />
landsgjennomsnittet og mindre til administrasjon,<br />
styring og fellesutgifter og næring. For dei andre<br />
sektorane er det ikkje så store skilnader mellom<br />
<strong>Hordaland</strong> og landsgjennomsnittet<br />
Horda- Horda- Horda- Horda- Roga- Gj.snitt<br />
land land land land land u Oslo<br />
2005 2006 2007 2008 2008 2008<br />
Finansielle nøkkeltal i prosent av brutto driftsinntekter<br />
Netto driftsresultat ................................................................................................ 7,2 7,8 1,6 0,2 0,6 2,9<br />
Avdragsutgifter netto ............................................................................................ 1,8 1,8 2,2 2,2 1,7 2,2<br />
Renteutgifter netto ................................................................................................ 1,2 1,0 0,9 0,9 2,1 -1,7<br />
Netto lånegjeld .................................................................................................... 42,4 42,9 47,1 52,1 0,5 35,5<br />
Arbeidskapital ..................................................................................................... 13,1 17,4 16,7 17,9 0,3 14,4<br />
Finansielle nøkkeltal i kroner per innbyggjar<br />
Brutto driftsutgifter ............................................................................................ 7 379 7 968 8 714 9 663 9 078 10 387<br />
Brutto driftsinntekter ......................................................................................... 7 902 8 583 8 830 9 656 9 119 10 362<br />
Frie inntekter ..................................................................................................... 6 029 6 598 6 813 7 304 7 264 7 776<br />
Netto lånegjeld .................................................................................................. 3 350 3 681 4 161 5 033 44 3 676<br />
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring .................................................. 350 379 399 460 422 568<br />
Fordeling av brutto driftsutgifter (prosent)<br />
Administrasjon, styring og fellesutgifter ................................................................ 4,9 4,2 4,6 4,2 5,3 5,5<br />
Vidaregåande opplæring .................................................................................... 59,5 60,1 56,8 54,1 58,3 53,4<br />
Tannhelsetenesta.................................................................................................. 5,7 5,4 5,1 5,0 3,5 4,6<br />
Fysisk planlegging/kulturminne/natur/nærmiljø .................................................... 2,7 2,7 3,8 3,2 1,9 2,6<br />
Kultur..................................................................................................................... 4,5 4,6 4,7 4,1 5,1 4,3<br />
Samferdsel .......................................................................................................... 16,1 16,4 17,9 23,1 20,4 19,5<br />
Næring .................................................................................................................. 2,9 2,8 2,9 2,5 2,2 5,8<br />
8 Årsmelding 2008
Change language