Ãrsmelding HFK 2008N.pdf - Politiske saker - Hordaland ...

More documents

Recommendations

Info

ØKONOMISK OVERSYN KOSTRA-oversikta viser utviklinga i Hordaland fylkeskommune 2005- 2008. For 2008 vert Hordaland også samanlikna med Rogaland fylkeskommune og gjennomsnittet for fylkeskommunane utan Oslo. Den største budsjettoverskridinga har samferdselssektoren med 44,4 mill. kr. Det er særleg båtruter, skuleskyss og spesialskyss for grunnskulen som viser store overskridingar. Meirutgifta til båtruter skuldast særskilt høge drivstoffutgifter. Fylkeskom-munen har utbetalt kompensasjon for 2007 og det er sett av midlar til å betala kompensasjon for 2008. Drivstoffprisane har også medført at fylkeskommunen har betalt ut ekstra tilskot til bilruter, men dette vart dekka inn ved ei budsjettendring i løpet av året. Innsparinga på fellesfunksjonar (17 mill. kr) fordeler seg på ei rekkje postar som t.d. felles IT-utgifter, retrettstillingar, forsikringar og tilleggsløyvingskonto. Sal av konsesjonskraft gav ei netto inntekt på 88,5 mill. kr, medan det var budsjettert med 100 mill. kr. Kraftprisane svingar så mykje at det er vanskeleg å budsjettera denne inntekta. Momskompensasjon frå investeringar vart 16,6 mill. kr lågare enn budsjettert. Forskrift om årsrekneskap og årsmelding har i §9 reglar om pliktige strykingar for å unngå rekneskapsmessig underskot. Ved rekneskapsavslutninga vart det stroke avsetjingar til disposisjonsfond og inntektsført frå disposisjonsfond til saman 27,5 mill. kr. Avsetjingane som vart strokne var overskotet frå 2007 på 7,7 mill. kr og avsetjing på 10 mill. kr i samband med omklassifisering av likviditetsreserven. I 2006 sette ein av til disposisjonsfond meirinntekt frå momskompensasjon frå investeringar. Når denne inntekta viste svikt i 2008, var det naturleg å inntektsføra det som stod att av dette fondet, 7,7 mill. kr. Til sist vart det inntektsført 2,1 mill. kr frå forsikringsfond. Renter viste innsparing på 16,1 mill. kr. Stigande rentesatsar gjennom det meste av året resulterte i monaleg høgare renteinntekter enn budsjettert. På utgiftssida har renteendringane hatt mindre effekt, då ein stor del av låna har bundne renter. KOSTRA-tal 2005-2008 KOSTRA KOmmune-STat-RApportering er eit nasjonalt informasjonssystem som gjev informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Statistisk Sentralbyrå offentleggjorde 16. mars ureviderte tal for 2008. Reviderte tal vil verta lagde ut 15. juni. I tabellen er vist nokre nøkkeltal, der Hordaland fylkeskommune vert samanlikna med gjennomsnittet for fylkeskommunane (utanom Oslo). Langsiktig gjeld er noko høgare enn landsgjennomsnittet. Avdraga er lik landsgjennomsnittet, men når ein ser på renteutgifter, er det stor skilnad. Fleire fylkeskommunar har utbyte og renteinntekter som overstig renteutgiftene. Landsgjennomsnittet viser netto renteinntekt på 1,7% av brutto driftsinntekter, medan Hordaland har ei netto renteutgift på 0,9%. Arbeidskapitalen er eit mål på likviditeten. Denne må seiast å vera svært god, både for Hordaland og for landsgjennomsnittet. Hordaland fylkeskommune ligg under landsgjennomsnittet når ein ser på brutto driftsutgifter og brutto driftsinntekter per innbyggjar. Dette er ein følgje av inntektssystemet, som legg til grunn eit vesentleg høgare utgiftsbehov i Nord-Norge og Sogn og Fjordane. Når ein ser på utgifter til administrasjon og styring, ligg Hordaland relativt lågt. Dette er naturleg sidan Hordaland er mellom dei største fylkeskommunane. Utgiftsbehovet varierer ikkje fullt ut i takt med folketalet. Om ein ser på fordelinga av brutto driftsutgifter mellom ulike sektorar, har samferdsel fått ein stor auke i 2008. Hordaland brukar no meir til samferdsel enn landsgjennomsnittet og mindre til administrasjon, styring og fellesutgifter og næring. For dei andre sektorane er det ikkje så store skilnader mellom Hordaland og landsgjennomsnittet Horda- Horda- Horda- Horda- Roga- Gj.snitt land land land land land u Oslo 2005 2006 2007 2008 2008 2008 Finansielle nøkkeltal i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat ................................................................................................ 7,2 7,8 1,6 0,2 0,6 2,9 Avdragsutgifter netto ............................................................................................ 1,8 1,8 2,2 2,2 1,7 2,2 Renteutgifter netto ................................................................................................ 1,2 1,0 0,9 0,9 2,1 -1,7 Netto lånegjeld .................................................................................................... 42,4 42,9 47,1 52,1 0,5 35,5 Arbeidskapital ..................................................................................................... 13,1 17,4 16,7 17,9 0,3 14,4 Finansielle nøkkeltal i kroner per innbyggjar Brutto driftsutgifter ............................................................................................ 7 379 7 968 8 714 9 663 9 078 10 387 Brutto driftsinntekter ......................................................................................... 7 902 8 583 8 830 9 656 9 119 10 362 Frie inntekter ..................................................................................................... 6 029 6 598 6 813 7 304 7 264 7 776 Netto lånegjeld .................................................................................................. 3 350 3 681 4 161 5 033 44 3 676 Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring .................................................. 350 379 399 460 422 568 Fordeling av brutto driftsutgifter (prosent) Administrasjon, styring og fellesutgifter ................................................................ 4,9 4,2 4,6 4,2 5,3 5,5 Vidaregåande opplæring .................................................................................... 59,5 60,1 56,8 54,1 58,3 53,4 Tannhelsetenesta.................................................................................................. 5,7 5,4 5,1 5,0 3,5 4,6 Fysisk planlegging/kulturminne/natur/nærmiljø .................................................... 2,7 2,7 3,8 3,2 1,9 2,6 Kultur..................................................................................................................... 4,5 4,6 4,7 4,1 5,1 4,3 Samferdsel .......................................................................................................... 16,1 16,4 17,9 23,1 20,4 19,5 Næring .................................................................................................................. 2,9 2,8 2,9 2,5 2,2 5,8 8 Årsmelding 2008
ØKONOMISK OVERSYN Investeringar Investeringar i eigedomar og utstyr utgjorde 621 mill. kr i 2008, som er om lag ei dobling i høve til nivået dei føregåande åra. Investeringane var størst innan samferdselssektoren. Det er brukt 123,1 mill. kr til bussanlegg i Åsane og på Askøy. Til bybanevogner er det betalt ut 72,2 mill. kr og 37,2 mill. kr til billetteringssystem. Veginvesteringar utgjorde 44,8 mill. kr, pluss 20 mill. som er tilbakebetalt av forskotteringar. Dei to største byggjeprosjekta innan opplæringssektoren er Nordahl Grieg vgs. med 83,6 mill. kr og tilbygg ved Knarvik vgs. med 66,6 mill. kr. 553,8 mill. kr av investeringane er finansierte med lån. Dette medfører at fylkeskommunen si lånegjeld aukar sterkt. I tillegg til summane som er viste i investeringsoversynet, kjem bompengeprosjekta E39 over Stord og E134 Rullestadjuvet. Hordaland fylkeskommune har teke på seg oppgåva som bompengeselskap for desse riksvegprosjekta. Balanse Balansen gjev oversyn over fylkeskommunen sine eigedelar og gjeld. Bokført verdi av eigedomar og utstyr har auka med 468 mill. kr i 2008, noko som avspeglar det høge investeringsnivået. Bankinnskot utgjorde ved årsskiftet 644,9 mill. kr, mot 774,2 mill. kr ved førre årsskifte. Kortsiktige fordringar utgjorde 879,9 mill. kr, av dette var 558,6 mill. kr plasseringar i pengemarknadsfond. Likviditeten er med andre ord god. Hovudgrunnen til dette er at det gjennom fleire år har bygd seg opp fondsmidlar. Investeringsoversikt 2005-2008 2005 2006 2007 2008 nvesteringar i eigedomar/utstyr 258,5 322,2 296,2 621,0 Aksjar og utlån 21,1 72,2 4,4 3,7 Avsetjingar 19,4 62,0 10,4 30,4 Årets finansieringsbehov 299,0 456,4 311,0 655,1 Bruk av lånemidlar 116,1 187,2 161,9 553,8 Inntekt frå sal av anleggsmidlar 10,3 62,2 2,0 3,3 Avdrag på utlån/ al av aksjar/and. 5,0 25,8 Tilskot og forskotteringar m.m. 101,1 49,4 12,8 18,1 Overført frå driftsrekneskapen 31,9 62,2 41,2 2,3 Bruk av avsetjingar 39,6 95,4 88,1 51,8 Sum finansiering 299,0 456,4 311,0 655,1 INVESTERINGSREKNESKAPEN: Tabellen viser samla oversikt over investeringane i åra 2005-2008 og korleis investeringane er finansierte. 2005 2006 2007 2008 Kultur 33,1 25,9 4,5 9,4 Opplæring 102,3 155,1 176,0 289,9 Tannhelse 9,9 11,8 11,9 6,7 Samferdsel 102,4 117,1 85,3 297,3 Politiske organ og adm. 1,5 3,6 5,0 4,1 Fellesfunksjonar 9,3 8,7 13,5 13,6 Sum 258,5 322,2 296,2 621,0 SPESIFIKASJON AV INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR: Tabellen viser korleis investeringane i åra 2005-2008 fordeler seg etter sektor. Ulike typar fondsmidlar summerer seg til 638,7 mill. kr. Fondsmidlane kan inndelast slik: Bundne investeringsfond 25,3 mill. kr Ubundne investeringsfond 22,6 mill. kr Bundne driftsfond 388,0 mill. kr Disposisjonsfond 202,8 mill. kr Langsiktig gjeld (utanom pensjonsforpliktingar) utgjer ved utgangen av 2008 2 757,7 mill. kr, mot 2 169,6 i 2007. Kortsiktig gjeld var 713,7 mill. kr. NOTAR TIL REKNESKAPEN: Meir detaljert rekneskap og notar til rekneskapen går fram av «Rekneskap 2008 Hordaland fylkeskommune» som er trykt i eige hefte. Balansen I 2008 investerte fylkeskommunen 72,2 mill. kr i vogner til Bybanen i Bergen som fylkeskommunen skal stå for drifta av. Balanse pr. 31.12 2005 2006 2007 2008 Anleggsmidlar Faste eigedomar 3 884,0 3 222,4 3 339,8 3 693,4 Utstyr, maskiner, transportmidl. 90,9 117,4 170,0 284,4 Aksjar, andelar, utlån 237,5 247,0 69,9 43,9 Pensjonsmidlar 2 713,6 2 975,0 3 226,8 3 514,8 Sum anleggsmidlar 6 926,0 6 561,8 6 806,5 7 536,5 Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar, m.m. 273,6 392,4 498,2 879,9 Kasse, bank 702,3 739,9 774,2 644,9 Sum omløpsmidlar 975,9 1 132,3 1 272,4 1 524,8 SUM EIGEDELAR 7 901,9 7 694,1 8 078,9 9 061,3 Eigenkapital Bundne fond 382,4 449,0 377,0 413,3 Frie fond 134,9 231,1 266,3 225,4 Rekneskapsmessig mindreforbr. 65,6 120,8 7,7 0,0 Annan eigenkapital 1 615,3 842,7 776,6 801,3 Sum eigenkapital 2 198,2 1 643,6 1 427,6 1 440,0 Gjeld Langsiktige lån 1 795,9 1 957,6 2 169,6 2 757,7 Pensjonsforpliktingar 3 399,0 3 641,6 3 893,4 4 149,9 Sum langsiktig gjeld 5 194,9 5 599,2 6 063,0 6 907,6 Kortsiktig gjeld 508,8 451,3 588,3 713,7 Sum gjeld 5 703,7 6 050,5 6 651,3 7 621,3 SUM GJELD OG EIGENKAP. 7 901,9 7 694,1 8 078,9 9 061,3 Årsmelding 2008 9
Page 2 and 3: VIKTIGE HENDINGAR Viktige hendingar
Page 4 and 5: INNHALD Om årsmeldinga Årsmelding
Page 6 and 7: Grafen viser utviklinga av netto re
Page 10 and 11: * Kolonna viser rekneskapsmessig av
Page 12 and 13: OPPLÆRING I 2008 vart dei første
Page 14 and 15: OPPLÆRING Satsing mot at elevar og
Page 16 and 17: KOSTRA-oversikta viser utviklinga i
Page 18 and 19: REGIONAL UTVIKLING Stimulera til n
Page 20 and 21: REGIONAL UTVIKLING og til Fjord Nor
Page 22 and 23: REGIONAL UTVIKLING Fylkeskommunen e
Page 24 and 25: REGIONAL UTVIKLING Miljøprisvinnar
Page 26 and 27: REGIONAL UTVIKLING Internasjonal sa
Page 28 and 29: KULTUR OG IDRETT Skuteviksboder 11-
Page 30 and 31: KULTUR OG IDRETT Leiaren i Kultur-
Page 32 and 33: SAMFERDSEL Passasjervekst på 3,3 %
Page 34 and 35: SAMFERDSEL 1) Bompengeringen i Berg
Page 36 and 37: ORGANISASJON Fleire årsverk og st
Page 38 and 39: ORGANISASJON Fylkesvaraordførar To
Page 40 and 41: Administrativ organisering Fylkesr
Page 42 and 43: Politiske leiarar Torill Selsvold N
Page 44: HORDALAND FYLKESKOMMUNE Nøkkeltal

Ã rsmelding HFK 2008N.pdf - Politiske saker - Hordaland ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsmelding HFK 2008N.pdf - Politiske saker - Hordaland ...