Relatório de Actividades 2010 - Instituto de Gestão do Fundo Social ...
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Relatório <strong>de</strong><br />
Activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>2010</strong><br />
<strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu, I.P
Relatório <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s <strong>2010</strong><br />
2<br />
2<br />
2<br />
Ficha Técnica<br />
Título<br />
Relatório <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s <strong>2010</strong>, <strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu, I.P.<br />
Autor/Editor<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu, I.P.<br />
Coor<strong>de</strong>nação Editorial:<br />
Conselho Directivo <strong>do</strong> IGFSE<br />
Coor<strong>de</strong>nação Técnica:<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Apoio à Gestão - Área da Qualida<strong>de</strong><br />
Design e Paginação:<br />
Cláudia Lauro<br />
Edição:<br />
Maio <strong>de</strong> 2011
Índice<br />
1. NOTA INTRODUTÓRIA .............................................................................................................. 4<br />
1.1. BREVE ANÁLISE CONJUNTURAL ................................................................................................ 5<br />
1.2. ORIENTAÇÕES GERAIS............................................................................................................ 8<br />
1.3. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS................................................................................................... 10<br />
2. AUTO-AVALIAÇÃO .................................................................................................................. 12<br />
2.1. OBJECTIVOS QUAR ............................................................................................................. 13<br />
OBJECTIVOS DE EFICÁCIA ............................................................................................................................ 13<br />
OBJECTIVOS DE EFICIÊNCIA ......................................................................................................................... 20<br />
OBJECTIVOS DE QUALIDADE ........................................................................................................................ 28<br />
2.2. ANÁLISE DO GRAU DE EXECUÇÃO DOS OBJECTIVOS DO IGFSE <strong>2010</strong> ........................................... 32<br />
2.3. APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ................................................................................. 33<br />
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES ................................................................................................. 33<br />
2.4. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO ....................................................................... 35<br />
AMBIENTE DE CONTROLO ............................................................................................................................ 35<br />
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ..................................................................................................................... 40<br />
ACTIVIDADES/PROCEDIMENTOS DE CONTROLO ADMINISTRATIVOS ...................................................................... 41<br />
FIABILIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO .................................................................................................. 43<br />
2.5. ANÁLISE DAS CAUSAS .......................................................................................................... 45<br />
2.6. DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA UM REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO ............................. 45<br />
PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO CAF (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) .................................................... 45<br />
2.7. COMPARAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS, NO PLANO NACIONAL E INTERNACIONAL ............................. 46<br />
PARTILHA DE PRÁTICAS .............................................................................................................................. 46<br />
COMPLIANCE ASSESSMENT ........................................................................................................................... 47<br />
2.8. AUDIÇÃO DE DIRIGENTES INTERMÉDIOS E TRABALHADORES NA AUTO-AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS ........ 48<br />
AUDIÇÃO DE COLABORADORES ..................................................................................................................... 48<br />
3. ACTIVIDADE GLOBAL.............................................................................................................. 50<br />
3.1. RESULTADOS GLOBAIS ......................................................................................................... 51<br />
3.2. INICIATIVAS/ PROJECTOS <strong>2010</strong> ............................................................................................ 56<br />
3.3. AFECTAÇÃO REAL E PREVISTA DOS RECURSOS .......................................................................... 86<br />
RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................................. 86<br />
RECURSOS FINANCEIROS ............................................................................................................................. 88<br />
3<br />
4. BALANÇO SOCIAL ................................................................................................................... 90<br />
4.1. SÍNTESE DO BALANÇO SOCIAL ............................................................................................... 91<br />
5. AVALIAÇÃO FINAL .................................................................................................................. 96<br />
5.1. APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS .................................... 97<br />
5.2. MENÇÃO PROPOSTA ......................................................................................................... 100<br />
5.3. CONCLUSÕES PROSPECTIVAS ............................................................................................. 100<br />
3<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
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4<br />
1. Nota<br />
Introdutória
1.1. Breve Análise Conjuntural<br />
No mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> governação <strong>do</strong> Quadro <strong>de</strong> Referência Estratégico Nacional (QREN), o <strong>Instituto</strong><br />
<strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu (IGFSE) constitui o organismo responsável por assegurar a<br />
continuida<strong>de</strong> <strong>do</strong> financiamento <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu (FSE) às políticas <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
económico, social e territorial em Portugal, com base no exercício das competências<br />
<strong>de</strong>finidas para as autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> certificação e <strong>de</strong> pagamento, intensificadas pelo aumento <strong>do</strong><br />
peso da <strong>do</strong>tação <strong>do</strong> FSE no conjunto <strong>do</strong>s fun<strong>do</strong>s estruturais (37%), o que representa um<br />
<strong>de</strong>safio permanente para a activida<strong>de</strong> <strong>do</strong> IGFSE.<br />
No contexto <strong>do</strong> perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> programação 2007-2013, a actuação <strong>do</strong> IGFSE é executada através<br />
<strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os organismos envolvi<strong>do</strong>s na gestão, acompanhamento e controlo das intervenções<br />
operacionais apoiadas pelo FSE, nomeadamente o Programa Operacional Potencial Humano<br />
(POPH), Programa Operacional <strong>do</strong> FSE para a Região Autónoma <strong>do</strong>s Açores (PROEMPREGO),<br />
Programa Operacional <strong>de</strong> Valorização <strong>do</strong> Potencial Humano e Coesão <strong>Social</strong> da Região<br />
Autónoma da Ma<strong>de</strong>ira (Rumos) e o Programa Operacional Assistência Técnica FSE (POAT).<br />
Salientam-se, igualmente, as competências <strong>do</strong> IGFSE enquanto órgão técnico <strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nação<br />
e monitorização financeira, na vertente FSE, bem como a sua participação como membro da<br />
Comissão Técnica <strong>de</strong> Coor<strong>de</strong>nação <strong>do</strong> QREN.<br />
O IGFSE é a Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Certificação, sen<strong>do</strong> o interlocutor nacional junto da Comissão<br />
Europeia para o Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu. Neste <strong>do</strong>mínio, o IGFSE é responsável pela validação<br />
das <strong>de</strong>clarações <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas e certificação da <strong>de</strong>spesa submetida à Comissão Europeia (CE)<br />
através <strong>do</strong>s pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> pagamento intermédios, bem como pela recepção das transferências<br />
efectuadas pela Comissão. Em cumprimento da legislação nacional, <strong>de</strong>senvolve ainda o seu<br />
papel <strong>de</strong> harmonizar e coor<strong>de</strong>nar a regulamentação específica <strong>do</strong> FSE.<br />
5<br />
Promove, igualmente, a realização <strong>de</strong> controlos e auditorias operacionais relativamente à<br />
aplicação <strong>do</strong>s apoios <strong>do</strong> FSE.<br />
Deste mo<strong>do</strong>, e no contexto global da activida<strong>de</strong> <strong>do</strong> IGFSE em <strong>2010</strong>, foi efectua<strong>do</strong> um esforço<br />
consi<strong>de</strong>rável no senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> promover a prossecução das priorida<strong>de</strong>s operacionais e financeiras<br />
<strong>do</strong> FSE e <strong>de</strong> assegurar os fluxos financeiros com a Comissão Europeia.<br />
Destaca-se que, até final <strong>do</strong> ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, os fluxos financeiros da Comissão Europeia no<br />
âmbito <strong>do</strong> QREN traduziram-se na transferência para o Esta<strong>do</strong>-Membro <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 2.244<br />
milhões <strong>de</strong> euros, levan<strong>do</strong> a que Portugal se encontre entre os primeiros Esta<strong>do</strong>s-Membros,<br />
beneficiários <strong>do</strong> FSE, a par <strong>de</strong> países como a Polónia e a Alemanha, que têm atribuí<strong>do</strong><br />
montantes financeiros mais eleva<strong>do</strong>s em FSE <strong>do</strong>s respectivos QREN´s.<br />
5<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
Deste mo<strong>do</strong>, em <strong>2010</strong>, na agenda <strong>do</strong> potencial humano, os apoios concedi<strong>do</strong>s pelo Fun<strong>do</strong><br />
<strong>Social</strong> Europeu abrangeram 375 mil forman<strong>do</strong>s em modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dupla certificação, que<br />
iniciaram o ciclo <strong>de</strong> formação, 785 mil forman<strong>do</strong>s noutras modalida<strong>de</strong>s e 734<br />
estabelecimentos <strong>de</strong> ensino (<strong>do</strong>s quais 613 centros escolares e escolas <strong>do</strong> 1º ciclo <strong>do</strong> ensino<br />
básico).<br />
No que concerne ao Quadro Comunitário <strong>de</strong> Apoio III (QCA III), foram concentra<strong>do</strong>s esforços<br />
consi<strong>de</strong>ráveis para o encerramento <strong>do</strong> perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> programação 2000-2006, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> possível<br />
remeter à Comissão Europeia, <strong>de</strong>ntro <strong>do</strong>s prazos estabeleci<strong>do</strong>s, os processos inerentes à<br />
totalida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s 16 Programas Operacionais co-financia<strong>do</strong>s pelo FSE e ainda a Iniciativa<br />
Comunitária EQUAL. Refere-se que a execução financeira global foi muito positiva, da<strong>do</strong> que,<br />
com excepção <strong>do</strong> PO AGRO, to<strong>do</strong>s os restantes PO, bem como a Iniciativa Comunitária EQUAL,<br />
encerraram com uma taxa <strong>de</strong> execução acima <strong>do</strong>s 99%.<br />
Foi ainda efectua<strong>do</strong> um esforço suplementar consi<strong>de</strong>rável em parceria com a Inspecção-Geral<br />
<strong>de</strong> Finanças (IGF), que levou a que a taxa <strong>de</strong> erro global <strong>do</strong> FSE no QCA se situe muito abaixo<br />
<strong>do</strong>s 2%, tal como era <strong>de</strong>sejável para evitar os cortes financeiros.<br />
6<br />
6<br />
6<br />
Por outro la<strong>do</strong>, foi dada continuida<strong>de</strong> a iniciativas particulares para reforço da dinamização<br />
da execução <strong>do</strong> QREN, nomeadamente a simplificação <strong>de</strong> acesso aos apoios co-concedi<strong>do</strong>s<br />
pelo FSE, através da a<strong>do</strong>pção <strong>de</strong> novas modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> apuramento <strong>de</strong> custos elegíveis, o que<br />
representou uma redução da carga administrativa associada à gestão <strong>de</strong> projectos co-<br />
-financia<strong>do</strong>s e uma clara orientação para o beneficiário.<br />
Neste ponto, é <strong>de</strong> realçar, igualmente, como iniciativa gera<strong>do</strong>ra <strong>de</strong> impacto junto <strong>do</strong>s<br />
beneficiários, o lançamento da marca FSE, que <strong>de</strong>u a conhecer a nova imagem <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> em<br />
Portugal.<br />
No que concerne à organização interna <strong>do</strong> IGFSE, foram implementadas as alterações<br />
previstas na Portaria n.º 826/<strong>2010</strong>, <strong>de</strong> 31 <strong>de</strong> Maio, através da criação <strong>do</strong> Núcleo <strong>de</strong><br />
Comunicação, na <strong>de</strong>pendência <strong>do</strong> Conselho Directivo. Com vista à estabilização da Direcção<br />
Intermédia, foram nomea<strong>do</strong>s titulares para cargos, quer <strong>de</strong> Direcção <strong>de</strong> Unida<strong>de</strong> quer <strong>de</strong><br />
Coor<strong>de</strong>nação <strong>de</strong> Núcleo.<br />
Realça-se, igualmente que, aten<strong>de</strong>n<strong>do</strong> ao volume consi<strong>de</strong>rável <strong>de</strong> saídas <strong>de</strong> efectivos nos<br />
últimos <strong>do</strong>is anos, foram abertos vários procedimentos concursais comuns, com o objectivo<br />
primeiro <strong>de</strong> garantir a consolidação <strong>do</strong> número <strong>de</strong> efectivos <strong>do</strong> IGFSE.
Para terminar, é nosso entendimento que globalmente o IGFSE contribuiu <strong>de</strong>cisivamente para<br />
a dinamização da execução <strong>do</strong> QREN, na vertente FSE, através da implementação <strong>de</strong> um<br />
conjunto <strong>de</strong> iniciativas ten<strong>de</strong>ntes à simplificação, transparência e rigor na aplicação <strong>do</strong>s<br />
apoios <strong>de</strong>ste fun<strong>do</strong> estrutural, instrumento <strong>de</strong> apoio relevante na actual conjuntura<br />
económica e social, existente em Portugal e na Europa.<br />
7<br />
7<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
1.2. Orientações Gerais<br />
As principais linhas <strong>de</strong> acção traçadas pelo <strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu, I.P.<br />
foram enquadradas numa estratégia <strong>de</strong> actuação, caracterizada por critérios <strong>de</strong> simplificação,<br />
flexibilida<strong>de</strong>, transparência e informação.<br />
No ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, foram estabeleci<strong>do</strong>s os seguintes Objectivos Estratégicos:<br />
OE 1 – BOA GESTÃO NACIONAL DO FSE<br />
Garantir níveis acresci<strong>do</strong>s <strong>de</strong> eficiência operacional na gestão nacional <strong>do</strong> FSE em<br />
conformida<strong>de</strong> com os normativos nacionais e europeus garantin<strong>do</strong> os interesses financeiros <strong>do</strong><br />
Esta<strong>do</strong> Português.<br />
OE 2 – DIVULGAR E PROMOVER O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E O APOIO DO FSE, A NÍVEL NACIONAL<br />
Proce<strong>de</strong>r ao reforço da promoção da activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> a que os <strong>de</strong>stinatários das acções<br />
apoiadas pelo FSE i<strong>de</strong>ntifiquem a contribuição <strong>de</strong>cisiva <strong>de</strong>ste instrumento financeiro na<br />
implementação das políticas públicas <strong>de</strong> emprego, educação, formação e inclusão social.<br />
8<br />
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8<br />
Estan<strong>do</strong> o país a Comemorar 25 anos <strong>de</strong> políticas públicas apoiadas pelo Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu<br />
e os 10 anos <strong>de</strong> existência <strong>do</strong> <strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu I.P., e <strong>de</strong> forma a<br />
assinalar estas efeméri<strong>de</strong>s, o <strong>Instituto</strong> <strong>de</strong>senvolveu algumas iniciativas, das quais se <strong>de</strong>stacam<br />
as seguintes:<br />
- Criação no Sítio <strong>do</strong> IGFSE www.igfse.pt <strong>de</strong> uma área <strong>de</strong>nominada “10.º Aniversário <strong>do</strong><br />
IGFSE” on<strong>de</strong> algumas personalida<strong>de</strong>s foram convidadas a elaborar textos <strong>de</strong> opinião que<br />
reflectissem a importância <strong>do</strong> papel <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu no contexto <strong>do</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
nacional.<br />
- Preparação <strong>do</strong> livro comemorativo “Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu: 25 anos a investir nas pessoas” (a<br />
editar, apresentar e divulgar até final <strong>do</strong> ano 2011) o qual visa dar conta, <strong>de</strong> uma forma<br />
necessariamente abrangente e agregada, <strong>do</strong>s principais objectivos, resulta<strong>do</strong>s e, quan<strong>do</strong><br />
disponível a informação a<strong>de</strong>quada, <strong>do</strong>s impactes mais significativos <strong>do</strong> FSE no<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong>s recursos humanos em Portugal, ao longo <strong>de</strong> um perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> 25 anos.<br />
Espera-se que contribua <strong>de</strong> alguma forma para a compreensão <strong>do</strong> papel, verda<strong>de</strong>iramente<br />
essencial, que aquele fun<strong>do</strong> estrutural tem <strong>de</strong>sempenha<strong>do</strong> na elevação <strong>do</strong> nível <strong>de</strong><br />
qualificação da população portuguesa, da sua empregabilida<strong>de</strong>, na criação <strong>de</strong> emprego e na<br />
estruturação <strong>do</strong>s sistemas <strong>de</strong> educação e <strong>de</strong> formação profissional no território nacional.
OE 3- VALORIZAR RECURSOS HUMANOS DO IGFSE E MODERNIZAR A ORGANIZAÇÃO<br />
Promover a optimização <strong>do</strong>s recursos existentes <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> a potenciar os processos críticos <strong>do</strong><br />
IGFSE, numa lógica <strong>de</strong> melhoria contínua e <strong>de</strong> valorização <strong>do</strong> capital humano.<br />
Figura 1 – Objectivos Estratégicos <strong>2010</strong><br />
9<br />
9<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
1.3. Orientações Específicas<br />
No ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, e consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> os objectivos estratégicos <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>s para este perío<strong>do</strong>, foram<br />
<strong>de</strong>senvolvidas as seguintes orientações específicas, através <strong>do</strong> estabelecimento <strong>de</strong> objectivos<br />
operacionais:<br />
Aumentar a satisfação <strong>do</strong>s stakehol<strong>de</strong>rs com o IGFSE, com vista a garantir a<br />
antecipação das necessida<strong>de</strong>s e expectativas das partes interessadas na acção <strong>do</strong><br />
IGFSE;<br />
Aumentar o conhecimento sobre a intervenção <strong>do</strong> FSE, através <strong>do</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
e participação nos estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação realiza<strong>do</strong>s por iniciativa <strong>do</strong> IGFSE, <strong>do</strong>s<br />
Programas FSE ou <strong>do</strong> Observatório <strong>do</strong> QREN, e através da realização <strong>de</strong> acções <strong>de</strong><br />
Informação e Comunicação centradas na promoção <strong>de</strong> uma maior visibilida<strong>de</strong> da acção<br />
<strong>do</strong> FSE e <strong>do</strong>s projectos apoia<strong>do</strong>s.<br />
10<br />
10<br />
10<br />
Melhorar a resposta aos clientes, através da criação <strong>de</strong> condições que permitam<br />
assegurar uma participação eficaz <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os utiliza<strong>do</strong>res <strong>do</strong> Sistema <strong>de</strong> Informação –<br />
entida<strong>de</strong>s beneficiárias, Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s Programas Operacionais e IGFSE –<br />
garantin<strong>do</strong>-se a fiabilida<strong>de</strong> na recolha e gestão da informação necessária aos<br />
diferentes níveis <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> monitorização operacional e estratégica.<br />
Aumentar o volume, frequência e qualida<strong>de</strong> das transferências financeiras no<br />
sistema FSE, na perspectiva <strong>de</strong> garantir a boa gestão financeira <strong>do</strong> FSE e a<br />
intensificação das funções <strong>de</strong> interlocutor nacional <strong>do</strong> FSE perante a Comissão<br />
Europeia, no âmbito das atribuições que prossegue, nomeadamente as inerentes às<br />
autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> certificação e pagamento, em matéria <strong>de</strong> FSE;<br />
Promover o encerramento <strong>do</strong> QCA III e anteriores perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> programação,<br />
confirman<strong>do</strong> a participação no processo <strong>de</strong> encerramento através da emissão da<br />
<strong>de</strong>claração certificada das <strong>de</strong>spesas finais <strong>do</strong>s PO´s <strong>do</strong> QCA III;<br />
Assegurar a cobrança, mediante a recuperação <strong>do</strong>s créditos sobre entida<strong>de</strong>s<br />
beneficiárias, por via voluntária ou coerciva;<br />
Optimizar os processos internos, numa lógica <strong>de</strong> orientação para a gestão por<br />
objectivos e para a melhoria contínua, através da introdução <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los e<br />
ferramentas que potenciem o <strong>de</strong>sempenho crescente <strong>do</strong> <strong>Instituto</strong>;
Garantir o a<strong>de</strong>qua<strong>do</strong> funcionamento <strong>do</strong> sistema <strong>de</strong> gestão e controlo <strong>do</strong> FSE,<br />
mediante o <strong>de</strong>senvolvimento das activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> auditoria e controlo da aplicação <strong>do</strong>s<br />
apoios concedi<strong>do</strong>s e a avaliação da a<strong>de</strong>quação <strong>do</strong>s sistemas <strong>de</strong> gestão e <strong>de</strong> controlo<br />
das autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestão das intervenções operacionais co-financiadas pelo FSE e <strong>do</strong>s<br />
respectivos organismos intermédios. Assegurar a coor<strong>de</strong>nação técnica e normativa,<br />
através da realização <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s relacionadas com a emissão <strong>de</strong> pareceres sobre<br />
regulamentos específicos <strong>do</strong>s programas FSE, sobre questões que vão sen<strong>do</strong> suscitadas<br />
interna e externamente em relação a matérias relacionadas com a aplicação da<br />
legislação nacional e comunitária, sobre as orientações técnicas da iniciativa das<br />
autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestão e ainda sobre a forma <strong>de</strong> operacionalização no Sistema <strong>de</strong><br />
Informação <strong>do</strong> FSE <strong>do</strong>s procedimentos regulamentares.<br />
Aumentar o nível da informação prestada sobre indica<strong>do</strong>res físicos e financeiros <strong>do</strong><br />
FSE, através <strong>do</strong> acompanhamento <strong>do</strong>s processos <strong>de</strong> recolha da informação em que a<br />
área <strong>do</strong>s conteú<strong>do</strong>s da informação registada no SIIFSE assume uma dimensão<br />
estratégica, na preparação <strong>do</strong>s mecanismos que permitem o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong><br />
processo <strong>de</strong> monitorização operacional e ainda na construção <strong>de</strong> indica<strong>do</strong>res e no<br />
tratamento <strong>de</strong> da<strong>do</strong>s físicos e financeiros, em função das múltiplas dimensões <strong>do</strong><br />
processo <strong>de</strong> monitorização e <strong>de</strong> certificação.<br />
Aumentar a disponibilida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s Sistemas <strong>de</strong> Informação, mediante a integração <strong>de</strong><br />
novas funcionalida<strong>de</strong>s nos sistemas <strong>de</strong> informação existentes, bem como assegurar a<br />
implementação <strong>de</strong> novos processos assentes nas tecnologias <strong>de</strong> informação e<br />
comunicação;<br />
11<br />
Investir nas Pessoas, através <strong>do</strong> <strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong>s trabalha<strong>do</strong>res <strong>do</strong> IGFSE,<br />
nomeadamente pelo recurso à formação;<br />
Optimizar os Recursos Internos, assente em critérios <strong>de</strong> eficácia e eficiência, numa<br />
lógica <strong>de</strong> maximização <strong>de</strong> resulta<strong>do</strong>s e contenção <strong>de</strong> custos na Administração Pública,<br />
em consonância com as medidas <strong>de</strong> consolidação orçamental.<br />
11<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
12<br />
12<br />
12<br />
2. AUTO-<br />
AVALIAÇÃO
2.1. Objectivos QUAR<br />
Objectivos <strong>de</strong> Eficácia<br />
OBJECTIVO 1 - CERTIFICAÇÃO QREN<br />
PONDERAÇÃO PREVISTA DO OBJECTIVO: 25% N.º DE INDICADORES DO OBJECTIVO: 2<br />
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
DESIGNAÇÃO<br />
Taxa <strong>de</strong> verificação realizada na<br />
Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Gestão e OI´s<br />
Taxa <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa verificada por<br />
relatório <strong>de</strong> verificação<br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 50% 50%<br />
UNIDADE DE MEDIDA % %<br />
FREQUÊNCIA DE<br />
MONITORIZAÇÃO<br />
FÓRMULA DE CÁLCULO<br />
Trimestral<br />
N.º relatórios <strong>de</strong> acções <strong>de</strong><br />
verificação/ N.º <strong>de</strong> Ag´s+ OI´s<br />
Trimestral<br />
Montante da <strong>de</strong>spesa verificada/<br />
Montante da <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong>clarada<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO Igual ou superior a 75% Igual ou superior a 6%<br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
Da<strong>do</strong>s extraí<strong>do</strong>s <strong>do</strong> SIIFSE e compila<strong>do</strong>s mensalmente em folha <strong>de</strong> cálculo<br />
Excel.<br />
METODOLOGIA DE CÁLCULO Total Acumula<strong>do</strong> Total Acumula<strong>do</strong><br />
13<br />
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES<br />
72%<br />
94%<br />
6,11%<br />
5,53%<br />
3,78% 3,99%<br />
33%<br />
11%<br />
1T 2T 3T 4T<br />
1T 2T 3T 4T<br />
Taxa <strong>de</strong> verificação realizada na Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Gestão<br />
por Pedi<strong>do</strong> <strong>de</strong> Pagamento Intermédio<br />
Taxa <strong>de</strong> Despesa verificada por relatório <strong>de</strong> verificação<br />
13<br />
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
META (PREVISTO) 60% 5,00%<br />
RESULTADO (REALIZADO) 94,44% 5,53%<br />
GRAU DE EXECUÇÃO 157,41% 110,63%<br />
DESVIO 57,41% 10,63%<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS/ JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS<br />
Relativamente ao Indica<strong>do</strong>r 1,foram concluí<strong>do</strong>s 17 relatórios <strong>de</strong> verificação, que se realizaram<br />
junto das Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s PO/QREN e <strong>do</strong>s organismos intermédios:<br />
Relatórios <strong>de</strong> Acções <strong>de</strong> Verificação<br />
PO´s Relatórios <strong>de</strong> acções 1ºT <strong>de</strong> 2ºT verificação 3ºT 4ºT concluí<strong>do</strong>s Total<br />
POPH 1 2 2 1 6<br />
ProEmprego 1 2 3<br />
PO Rumos 1 1 2 4<br />
POAT 1 2 1 4<br />
Total 2 4 7 4 17<br />
No que respeita ao Indica<strong>do</strong>r 2, o resulta<strong>do</strong> representa o montante total da amostra <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spesa verificada nas acções realizadas nos Programas Operacionais/ QREN e Organismos<br />
Intermédios, ten<strong>do</strong> por base a <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong>clarada ao IGFSE pelas Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão.<br />
14<br />
GRAU DE EXECUÇÃO DESVIO ESTADO<br />
OBJECTIVO 1 134,02% 34,02% Supera<strong>do</strong><br />
14<br />
14
OBJECTIVO 2 – ENCERRAR PO’S (QCAIII)<br />
PONDERAÇÃO PREVISTA DO OBJECTIVO: 25% N.º DE INDICADORES DO OBJECTIVO: 1<br />
INDICADOR 1<br />
DESIGNAÇÃO<br />
Taxa <strong>de</strong> Certificação final<br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 100%<br />
UNIDADE DE MEDIDA %<br />
FREQUÊNCIA DE<br />
MONITORIZAÇÃO<br />
FÓRMULA DE CÁLCULO<br />
Trimestral<br />
N.º <strong>de</strong>clarações <strong>de</strong> certificação final emitidas/<br />
Total <strong>do</strong>s PO´s<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO Atingir a meta até 31 <strong>de</strong> Maio <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
METODOLOGIA DE CÁLCULO<br />
Da<strong>do</strong>s extraí<strong>do</strong>s <strong>do</strong> SIIFSE e compila<strong>do</strong>s<br />
mensalmente em folha <strong>de</strong> cálculo Excel.<br />
Total Acumula<strong>do</strong><br />
INDICADOR 1<br />
META (PREVISTO) 75%<br />
RESULTADO (REALIZADO) 100%<br />
GRAU DE EXECUÇÃO 133,33%<br />
DESVIO 33,33%<br />
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS/ JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS<br />
15<br />
As Comissões <strong>de</strong> Acompanhamento <strong>do</strong>s PO/QCA III <strong>de</strong>correram no 1º Trimestre <strong>de</strong> <strong>2010</strong>.<br />
As Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s PO/QCA III enviaram ao IGFSE, IP, 16 Relatórios Finais <strong>de</strong><br />
Execução, ten<strong>do</strong> o IGFSE, IP, enquanto Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Pagamento, elabora<strong>do</strong> os respectivos<br />
Relatórios <strong>de</strong> Encerramento e a emissão da respectiva “Declaração das <strong>de</strong>spesas finais” por<br />
cada PO.<br />
Após a emissão por parte da IGF das “Declarações <strong>de</strong> Encerramento”, o IGFSE remeteu à<br />
Comissão Europeia o processo <strong>de</strong> encerramento <strong>do</strong>s 17 PO <strong>do</strong> QCA III até 30 <strong>de</strong> Setembro,<br />
cumprin<strong>do</strong> o disposto nos Regulamentos Comunitários.<br />
GRAU DE EXECUÇÃO DESVIO ESTADO<br />
OBJECTIVO 2 133,33% 33,33% Atingi<strong>do</strong><br />
15<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
OBJECTIVO 3 - IMPLEMENTAR PROCESSOS INOVADORES NA GESTÃO DO FSE<br />
PONDERAÇÃO PREVISTA DO OBJECTIVO: 25% N.º DE INDICADORES DO OBJECTIVO: 2<br />
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
DESIGNAÇÃO<br />
Taxa <strong>de</strong> utilização das licenças <strong>de</strong><br />
acesso ao Sistema Business<br />
Intelligence Data Mart “Conhecer<br />
FSE” pelas Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão<br />
<strong>do</strong> FSE<br />
N.º <strong>de</strong> propostas <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong><br />
aplicação <strong>do</strong> regime <strong>de</strong> custos<br />
simplifica<strong>do</strong>s concluí<strong>do</strong>s em <strong>2010</strong><br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 50% 50%<br />
UNIDADE DE MEDIDA % N.º<br />
FÓRMULA DE CÁLCULO N.º acessos externos estabeleci<strong>do</strong>s<br />
até 30.06.<strong>2010</strong> para as Autorida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong> FSE/ N.º acessos<br />
Nº <strong>de</strong> propostas<br />
FREQUÊNCIA DE<br />
MONITORIZAÇÃO<br />
Trimestral<br />
Trimestral<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO<br />
Superação da Meta em 5% 4<br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
Documento <strong>de</strong> autorização <strong>de</strong><br />
Propostas submetidas ao CD<br />
acesso ao DATAMART<br />
16<br />
16<br />
16<br />
60<br />
50<br />
Previsto<br />
Realiza<strong>do</strong><br />
Acessos externos estabeci<strong>do</strong>s<br />
0<br />
1<br />
1T 2T 3T 4T<br />
N.º <strong>de</strong> propostas <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> aplicação <strong>do</strong><br />
regime <strong>de</strong> custos simplifica<strong>do</strong>s concluídas em …<br />
2<br />
3<br />
MONITORIZAÇÃO DOS INDICADORES<br />
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
META (PREVISTO) 50% 3<br />
RESULTADO (REALIZADO) 60% 3<br />
GRAU DE EXECUÇÃO 120% 100%<br />
DESVIO 20% 0%
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS/ JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS<br />
O <strong>de</strong>svio positivo foi <strong>de</strong>termina<strong>do</strong> pelo facto <strong>de</strong> se ter ultrapassa<strong>do</strong> a meta <strong>de</strong> acessos ao<br />
Conhecer FSE (CFSE) <strong>de</strong>finida para Junho <strong>de</strong> <strong>2010</strong>. Quanto a este Indica<strong>do</strong>r, salienta-se que no<br />
2º trimestre <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, foi efectuada a abertura <strong>do</strong> sistema a to<strong>do</strong>s os Programas Operacionais<br />
e Observatório <strong>do</strong> QREN.<br />
Relativamente ao Indica<strong>do</strong>r 2, no 3º trimestre <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, foram concluí<strong>do</strong>s os trabalhos para a<br />
implementação <strong>de</strong> duas meto<strong>do</strong>logias <strong>de</strong> custos unitários aplicáveis no ensino profissional e<br />
nos cursos <strong>de</strong> educação-formação. No último trimestre <strong>do</strong> ano em referência, foi elabora<strong>do</strong><br />
suporte a propostas <strong>de</strong> custos simplifica<strong>do</strong>s para os cursos <strong>de</strong> Educação e Formação <strong>de</strong><br />
Adultos.<br />
GRAU DE EXECUÇÃO DESVIO ESTADO<br />
OBJECTIVO 3 110% 10% Atingi<strong>do</strong><br />
17<br />
17<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
OBJECTIVO 4 - AUMENTAR O CONHECIMENTO SOBRE A INTERVENÇÃO DO FSE<br />
PONDERAÇÃO PREVISTA DO OBJECTIVO: 25% N.º DE INDICADORES DO OBJECTIVO: 2<br />
DESIGNAÇÃO<br />
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
N.º estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação concluí<strong>do</strong>s<br />
sobre a intervenção <strong>do</strong> FSE em<br />
<strong>do</strong>mínios <strong>de</strong> política pública e<br />
i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> boas práticas<br />
concluí<strong>do</strong>s em <strong>2010</strong><br />
Prazo médio <strong>de</strong> resposta a pedi<strong>do</strong>s<br />
<strong>de</strong> informação e/ ou parecer,<br />
internos ou externos, sobre<br />
matérias relacionadas com a<br />
aplicação <strong>do</strong>s normativos nacionais<br />
e comunitários e no âmbito <strong>do</strong>s<br />
procedimentos <strong>de</strong> monitorização e<br />
acompanhamento<br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 50% 50%<br />
UNIDADE DE MEDIDA N.º <strong>de</strong> estu<strong>do</strong>s Dias<br />
FREQUÊNCIA DE<br />
MONITORIZAÇÃO<br />
Trimestral<br />
Trimestral<br />
FÓRMULA DE CÁLCULO estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação (data <strong>de</strong> resposta-data <strong>do</strong><br />
parecer/pedi<strong>do</strong> <strong>de</strong> informação) /<br />
pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> parecer<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO<br />
4 Estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação 25 dias<br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
N.º <strong>de</strong> propostas apresentadas ao<br />
CD<br />
Registo <strong>de</strong> monitorização <strong>do</strong>s<br />
tempos <strong>de</strong> resposta<br />
18<br />
18<br />
18<br />
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
META (PREVISTO) 3 30<br />
RESULTADO (REALIZADO) 3 28<br />
GRAU DE EXECUÇÃO 100% 107%<br />
DESVIO 0% 7%<br />
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS/ JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS<br />
O <strong>de</strong>svio positivo foi <strong>de</strong>termina<strong>do</strong> pelo facto <strong>de</strong> se ter ultrapassa<strong>do</strong> a meta <strong>de</strong>finida para o<br />
prazo <strong>de</strong> resposta aos pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> parecer.<br />
Relativamente ao Indica<strong>do</strong>r 1, <strong>de</strong>staca-se o seguinte:<br />
O Estu<strong>do</strong> <strong>de</strong> Avaliação da Operacionalização <strong>do</strong> Programa Rumos, integra<strong>do</strong> no Plano Global<br />
<strong>de</strong> Avaliação <strong>do</strong> QREN, teve como principal objectivo aferir o mo<strong>do</strong> como a programação<br />
física e financeira e os compromissos em matéria <strong>de</strong> gestão, acompanhamento, controlo e<br />
informação <strong>do</strong> PO, no perío<strong>do</strong> 2007-2008, foram prossegui<strong>do</strong>s e <strong>de</strong> que formas se traduziram<br />
em resulta<strong>do</strong>s e impactes por relação às condições <strong>de</strong> eficácia e eficiência promovidas.
A análise centrou-se na operacionalização <strong>do</strong> mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> gestão e na relação entre a<br />
programação e a produção <strong>de</strong> resulta<strong>do</strong>s e impactes directos <strong>de</strong>correntes da execução <strong>do</strong><br />
Programa Operacional e, por essa via, resultou num contributo <strong>de</strong>terminante para aumentar o<br />
conhecimento sobre a intervenção <strong>do</strong> FSE (1º e 2º trimestre).<br />
O Estu<strong>do</strong> <strong>de</strong> Avaliação Global da Implementação <strong>do</strong> QREN integra<strong>do</strong> no plano Global <strong>de</strong><br />
Avaliação <strong>do</strong> QREN, constitui um importante contributo para aumentar o conhecimento sobre<br />
a intervenção <strong>do</strong> FSE, ten<strong>do</strong> como uma das principais finalida<strong>de</strong>s contribuir para o relatório<br />
da Comissão sobre a evolução da política <strong>de</strong> coesão nos esta<strong>do</strong>s membros. Entre outras<br />
temáticas, o estu<strong>do</strong> focalizou‐se no contributo das intervenções <strong>do</strong> QREN (FSE e FEDER) na<br />
prossecução das priorida<strong>de</strong>s e objectivos estratégicos <strong>de</strong>linea<strong>do</strong>s para Portugal no actual<br />
perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> programação, ten<strong>do</strong> em perspectiva a sua articulação com os objectivos e as<br />
priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>s em matéria <strong>de</strong> política <strong>de</strong> coesão e outras políticas comunitárias<br />
relevantes (3º trimestre).<br />
O Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu - 25 anos a investir nas pessoas - Sistematização da intervenção <strong>do</strong><br />
FSE em Portugal no perío<strong>do</strong> 1986-<strong>2010</strong>, evi<strong>de</strong>ncian<strong>do</strong> os principais objectivos e resulta<strong>do</strong>s no<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong>s recursos humanos e o papel, verda<strong>de</strong>iramente essencial, que aquele<br />
fun<strong>do</strong> estrutural tem <strong>de</strong>sempenha<strong>do</strong> na elevação <strong>do</strong> nível <strong>de</strong> qualificação da população<br />
portuguesa, da sua empregabilida<strong>de</strong>, na criação <strong>de</strong> emprego e na estruturação <strong>do</strong>s sistemas<br />
<strong>de</strong> educação e <strong>de</strong> formação profissional no território nacional (4º trimestre).<br />
No Indica<strong>do</strong>r 2, no tempo médio <strong>de</strong> resposta <strong>do</strong>s processos encerra<strong>do</strong>s até 30 <strong>de</strong> Setembro,<br />
encontram-se incluí<strong>do</strong>s os processos relaciona<strong>do</strong>s com a aplicação <strong>do</strong>s normativos nacionais e<br />
comunitários. Ainda não está incluí<strong>do</strong> neste indica<strong>do</strong>r a informação relativa aos processos<br />
associa<strong>do</strong>s à monitorização e acompanhamento. No 4º trimestre, o tempo médio <strong>de</strong> resposta<br />
comporta os processos encerra<strong>do</strong>s até 31 <strong>de</strong> Dezembro.<br />
19<br />
GRAU DE EXECUÇÃO DESVIO ESTADO<br />
OBJECTIVO 4 103,5% 3,50% Atingi<strong>do</strong><br />
19<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
Objectivos <strong>de</strong> Eficiência<br />
OBJECTIVO 5 - AUMENTAR A TAXA DE COBRANÇA<br />
PONDERAÇÃO PREVISTA DO OBJECTIVO: 25% N.º DE INDICADORES DO OBJECTIVO: 1<br />
INDICADOR 1<br />
DESIGNAÇÃO<br />
Δ Taxa <strong>de</strong> Cobrança<br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 100%<br />
UNIDADE DE MEDIDA %<br />
FREQUÊNCIA DE<br />
MONITORIZAÇÃO<br />
Mensal<br />
FÓRMULA DE CÁLCULO<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO Superior a 3%<br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
METODOLOGIA DE CÁLCULO<br />
Da<strong>do</strong>s extraí<strong>do</strong>s <strong>do</strong> SIIFSE e compila<strong>do</strong>s<br />
mensalmente em folha <strong>de</strong> cálculo Excel.<br />
Total Acumula<strong>do</strong><br />
20<br />
20<br />
20<br />
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS/ JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS<br />
INDICADOR 1<br />
META (PREVISTO) 1%<br />
RESULTADO (REALIZADO) 3,53%<br />
GRAU DE EXECUÇÃO 353%<br />
DESVIO 253%<br />
Consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> a situação económica que o País atravessa com as consequentes<br />
implicações no teci<strong>do</strong> económico empresarial, o IGFSE foi confronta<strong>do</strong>, no <strong>de</strong>correr <strong>de</strong><br />
<strong>2010</strong>, com uma maior dificulda<strong>de</strong> na recuperação das verbas in<strong>de</strong>vidamente pagas aos<br />
beneficiários <strong>do</strong> FSE.<br />
Aten<strong>de</strong>n<strong>do</strong> a que esta situação resultou <strong>de</strong> contingências não previsíveis, foi solicitada a<br />
alteração da meta inicialmente proposta – ∆ 4%, para o valor <strong>de</strong> ∆ 1%, alteração que<br />
mereceu parecer favorável <strong>do</strong> Gabinete <strong>de</strong> Estratégia e Planeamento e foi aprovada por Sua<br />
Excelência a Ministra <strong>do</strong> Trabalho e da Solidarieda<strong>de</strong> <strong>Social</strong>.<br />
Salienta-se que, durante o 1º semestre <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, os montantes cobra<strong>do</strong>s foram inferiores<br />
aos recupera<strong>do</strong>s no perío<strong>do</strong> homólogo, <strong>do</strong> ano anterior, <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> como referi<strong>do</strong> anteriormente<br />
à situação económica que se verificou e que levou à insolvência/falência <strong>de</strong> inúmeras<br />
empresas, mas também ao facto <strong>de</strong> ter <strong>de</strong>corri<strong>do</strong> neste perío<strong>do</strong> o encerramento <strong>do</strong> QCA III e<br />
haver por parte das Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão um maior número <strong>de</strong> pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> recuperação <strong>de</strong><br />
verbas e consequentemente um acréscimo <strong>do</strong> número <strong>de</strong> notificações às entida<strong>de</strong>s<br />
beneficiárias.
Contu<strong>do</strong>, no 2º semestre <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, verificou-se um acréscimo muito significativo da taxa <strong>de</strong><br />
cobrança, o que permitiu quase alcançar a meta inicialmente prevista para este indica<strong>do</strong>r.<br />
Efectivamente a taxa <strong>de</strong> 3,53% alcançada em <strong>2010</strong>, resultou da continuida<strong>de</strong> <strong>do</strong> processo<br />
<strong>de</strong> notificação das dívidas no âmbito <strong>do</strong> QCA III e <strong>do</strong> facto <strong>de</strong> ter si<strong>do</strong> inicia<strong>do</strong> o processo <strong>de</strong><br />
recuperação <strong>do</strong> actual perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> programação, o QREN, e cuja taxa <strong>de</strong> recuperação foi<br />
mais elevada da<strong>do</strong> o tipo <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s que estão envolvidas (escolas, municípios).<br />
Por outro la<strong>do</strong>, as entida<strong>de</strong>s beneficiárias para continuarem a ace<strong>de</strong>r aos apoios <strong>do</strong> FSE<br />
não po<strong>de</strong>m estar numa situação <strong>de</strong> dívida perante os fun<strong>do</strong>s comunitários, o que implica a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> regularizar rapidamente as dívidas.<br />
O IGFSE colocou a si próprio um objectivo no senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> reduzir quer os diversos prazos <strong>de</strong><br />
to<strong>do</strong> o processo da gestão <strong>de</strong> <strong>de</strong>ve<strong>do</strong>res quer a carga administrativa <strong>do</strong>s mesmos, o que se<br />
traduziu numa maior celerida<strong>de</strong> na cobrança das dívidas e numa redução <strong>de</strong> custos<br />
administrativos.<br />
GRAU DE EXECUÇÃO DESVIO ESTADO<br />
OBJECTIVO 6 353% 253% Supera<strong>do</strong><br />
21<br />
21<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
OBJECTIVO 6 - REDUZIR O PRAZO PARA<br />
DESENCADEAR OS MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA<br />
PONDERAÇÃO PREVISTA DO OBJECTIVO: 25% N.º DE INDICADORES DO OBJECTIVO: 2<br />
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
DESIGNAÇÃO<br />
Prazo médio <strong>de</strong> notificação<br />
Prazo médio para pedi<strong>do</strong>, aos<br />
Serviços <strong>de</strong> Finanças, <strong>de</strong> promoção<br />
das execuções fiscais<br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 50% 50%<br />
UNIDADE DE MEDIDA Dias úteis Dias úteis<br />
FREQUÊNCIA DE<br />
FÓRMULA MONITORIZAÇÃO<br />
DE CÁLCULO<br />
Trimestral<br />
dias úteis (data <strong>de</strong> notificaçãodata<br />
<strong>do</strong> <strong>de</strong>spacho <strong>do</strong> CD/<br />
notificações<br />
Trimestral<br />
dias úteis dispendi<strong>do</strong>s na<br />
instrução <strong>do</strong>s processos entra<strong>do</strong>s/<br />
execuções fiscais promovidas<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO<br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
Da<strong>do</strong>s extraí<strong>do</strong>s <strong>do</strong> SIIFSE e<br />
compila<strong>do</strong>s mensalmente em folha<br />
<strong>de</strong> cálculo<br />
Da<strong>do</strong>s compila<strong>do</strong>s mensalmente em<br />
folha <strong>de</strong> cálculo<br />
22<br />
22<br />
METODOLOGIA DE CÁLCULO Total Acumula<strong>do</strong> Média Trimestral<br />
EVOLUÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS INDICADORES<br />
22<br />
6,01 6,31<br />
7,02<br />
9,39<br />
2,49 2,56 2,63<br />
1,73<br />
2,35<br />
1T 2T 3T Anual<br />
1T 2T 3T Anual<br />
1T 2T 3T 4T Anual<br />
1T 2T 3T 4T Anual<br />
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
META (PREVISTO) 11 5,50<br />
RESULTADO (REALIZADO) 9,39 2,35<br />
GRAU DE EXECUÇÃO 117,64% 142,72%<br />
DESVIO 17, 64% 42,72%
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS/ JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS<br />
O Indica<strong>do</strong>r 1 representa o esforço <strong>do</strong> Núcleo <strong>de</strong> Tesouraria da UGC, para reduzir o prazo<br />
médio <strong>de</strong> notificação às entida<strong>de</strong>s beneficiárias para proce<strong>de</strong>rem à restituição das verbas<br />
in<strong>de</strong>vidamente pagas pelas Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão e que estas solicitam ao IGFSE, para<br />
recuperar, através <strong>do</strong>s mecanismos <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>s na regulamentação nacional e comunitária.<br />
Quanto ao Indica<strong>do</strong>r 2, importa realçar que, à medida que o QCA III vai sen<strong>do</strong> encerra<strong>do</strong>, o<br />
número <strong>de</strong> processos <strong>de</strong> execução fiscal tem vin<strong>do</strong> progressivamente a reduzir. Acresce que<br />
no âmbito <strong>do</strong> QREN, não foi <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>a<strong>do</strong> qualquer processo <strong>de</strong> execução fiscal em <strong>2010</strong>.<br />
Acresce referir que tem vin<strong>do</strong> a ser efectua<strong>do</strong> um esforço no senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> agilizar os<br />
procedimentos <strong>de</strong> instrução <strong>de</strong> processos <strong>de</strong> execução fiscal, <strong>de</strong>signadamente através <strong>de</strong><br />
mobilida<strong>de</strong>s interserviços no IGFSE, contan<strong>do</strong> este processo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Junho <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, com mais<br />
um Jurista e um assistente administrativo.<br />
Em resumo, seria expectável que, à medida que o QCA III fosse sen<strong>do</strong> encerra<strong>do</strong>, o n.º <strong>de</strong><br />
processos <strong>de</strong> execução fiscal, fosse aumentan<strong>do</strong>, ao que acresceriam os processos resultantes<br />
<strong>do</strong>s apoios concedi<strong>do</strong>s no actual perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> programação, o que não aconteceu.<br />
23<br />
GRAU DE EXECUÇÃO DESVIO ESTADO<br />
OBJECTIVO 6 130,18% 30,18% Supera<strong>do</strong><br />
23<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
OBJECTIVO 7– AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DO SIIFSE 23, 5 HORAS X 365<br />
PONDERAÇÃO PREVISTA DO OBJECTIVO: 25% N.º DE INDICADORES DO OBJECTIVO: 1<br />
DESIGNAÇÃO<br />
INDICADOR 1<br />
Tempo médio <strong>de</strong> Paragem Semanal<br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 100%<br />
UNIDADE DE MEDIDA<br />
FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO<br />
Minutos<br />
Semanal<br />
FÓRMULA DE CÁLCULO<br />
Tempo <strong>de</strong> paragem semanal/ n.º semanas<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO Superação da meta em 20%<br />
METODOLOGIA DE CÁLCULO<br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
Média Anual Trimestres<br />
Valores regista<strong>do</strong>s numa folha <strong>de</strong> cálculo em<br />
Microsoft Excel, ten<strong>do</strong> por base o relatório <strong>de</strong><br />
alarmes extraí<strong>do</strong> diariamente.<br />
EVOLUÇÃO TRIMESTRAL DOS INDICADORES<br />
24<br />
24<br />
24<br />
03:21:36<br />
02:52:48<br />
02:24:00<br />
01:55:12<br />
01:26:24<br />
00:57:36<br />
00:28:48<br />
00:00:00<br />
Tempo médio <strong>de</strong> paragem semanal<br />
1 TM 2 TM 3 TM 4 TM MÉDIA<br />
1 TM 2 TM 3 TM 4 TM MÉDIA<br />
INDICADOR 1<br />
META (PREVISTO) 3:30<br />
RESULTADO (REALIZADO) 1:18<br />
GRAU DE EXECUÇÃO 162,86%<br />
DESVIO 62,86%
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS/ JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS<br />
Constata-se a melhoria contínua <strong>do</strong>s processos e procedimentos à administração e operação<br />
<strong>de</strong> sistemas e <strong>do</strong>s processos conjuntos com o presta<strong>do</strong>r <strong>de</strong> serviços, responsável pelo<br />
<strong>de</strong>senvolvimento aplicacional <strong>do</strong> SIIFSE.<br />
São efectuadas revisões periódicas aos manuais, aos procedimentos e às aplicações existentes<br />
com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> optimizar esses processos com o fim <strong>de</strong> assegurar níveis sucessivos <strong>de</strong><br />
performance <strong>do</strong> SIIFSE.<br />
GRAU DE EXECUÇÃO DESVIO ESTADO<br />
OBJECTIVO 7 162,86% 62,86% Supera<strong>do</strong><br />
25<br />
25<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
OBJECTIVO 8 - REDUZIR OS PRAZOS DE APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DE REGISTOS<br />
ELECTRÓNICOS<br />
PONDERAÇÃO PREVISTA DO OBJECTIVO: 25% N.º DE INDICADORES DO OBJECTIVO: 2<br />
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
DESIGNAÇÃO<br />
Tempo médio para aprovação <strong>de</strong><br />
registos electrónicos <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s<br />
Tempo médio <strong>de</strong> resposta <strong>de</strong> apoio<br />
técnico informático a clientes<br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 50% 50%<br />
UNIDADE DE MEDIDA Dias Dias<br />
FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO Semanal/ Mensal Semanal/ Mensal<br />
FÓRMULA DE CÁLCULO<br />
(Data <strong>de</strong> aprovação/ Rejeição-<br />
Data <strong>de</strong> Pen<strong>de</strong>nte)/ registos<br />
electrónicos encontra<strong>do</strong>s<br />
(Data <strong>de</strong> aprovação/ Rejeição-<br />
Data <strong>de</strong> recepção) / pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
apoio técnico<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO Superação da meta em 20% Superação da meta em 20%<br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
Extracção <strong>de</strong> da<strong>do</strong>s <strong>do</strong> SIIFSE, e das datas registadas na caixa <strong>de</strong> en<strong>de</strong>reço<br />
electrónico, através <strong>de</strong> um módulo em Visual Basic <strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong> para o<br />
efeito, e compilada em folha <strong>de</strong> cálculo em Microsoft Excel.<br />
METODOLOGIA DE CÁLCULO Média Anual <strong>do</strong>s Trimestres Média Anual <strong>do</strong>s Trimestres<br />
MONITORIZAÇÃO TRIMESTRAL DOS INDICADORES<br />
26<br />
26<br />
26<br />
1,69<br />
1,75<br />
1,21<br />
1,13<br />
1,44<br />
1,17 1,19 1,1 1,02 1,12<br />
1T 2T 3T 4T Resulta<strong>do</strong> Anual<br />
Tempo Médio <strong>de</strong> resposta <strong>de</strong> Apoio Técnico Informático a Clientes<br />
Tempo Médio para Aprovação <strong>do</strong>s Registos Electrónicos <strong>de</strong> Entida<strong>de</strong>s<br />
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
META (PREVISTO) 2 1,50<br />
RESULTADO (REALIZADO) 1,44 1,12<br />
GRAU DE EXECUÇÃO 127, 82% 125,41%%<br />
DESVIO 27,82% 25, 41%
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS/ JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS<br />
A revisão contínua <strong>do</strong>s procedimentos existentes, adaptan<strong>do</strong>-os <strong>de</strong> forma a respon<strong>de</strong>r com a<br />
máxima celerida<strong>de</strong> aos pedi<strong>do</strong>s efectua<strong>do</strong>s pelos utiliza<strong>do</strong>res que interagem com o SIIFSE,<br />
evitan<strong>do</strong>, sempre que possível, pontos <strong>de</strong> estrangulamento.<br />
A utilização <strong>de</strong> fontes <strong>de</strong> informação, tais como o Portal da Empresa, Portal <strong>do</strong> Ministério da<br />
Justiça, permite agilizar o processo <strong>de</strong> registo <strong>de</strong> aprovação/ rejeição <strong>de</strong> registos electrónicos<br />
<strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s no SIIFSE, tornan<strong>do</strong>-o bastante mais célere.<br />
GRAU DE EXECUÇÃO DESVIO ESTADO<br />
OBJECTIVO 8 126,5% 26,5% Supera<strong>do</strong><br />
27<br />
27<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
Objectivos <strong>de</strong> Qualida<strong>de</strong><br />
OBJECTIVO 9- FUNDAMENTAR A OPINIÃO DE AUDITORIA<br />
PONDERAÇÃO PREVISTA DO OBJECTIVO: 50% N.º DE INDICADORES DO OBJECTIVO: 4<br />
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
DESIGNAÇÃO<br />
Taxa <strong>de</strong> realização <strong>do</strong> Plano <strong>de</strong><br />
Auditorias<br />
Taxa <strong>de</strong> formalização das auditorias<br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 25% 25%<br />
UNIDADE DE MEDIDA % %<br />
FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO Semestral Semestral<br />
FÓRMULA DE CÁLCULO<br />
N.º auditorias realizadas/ N.º<br />
auditorias previstas em Plano <strong>de</strong><br />
Activida<strong>de</strong>s<br />
N.º Projectos relatórios/ N.º<br />
auditorias realizadas<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO 100% 100%<br />
28<br />
28<br />
28<br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
Da<strong>do</strong>s extraí<strong>do</strong>s <strong>do</strong> SIIFSE e <strong>do</strong>s processos <strong>de</strong> relatórios (nomeadamente<br />
testes substantivos, compila<strong>do</strong>s em folha <strong>de</strong> cálculo Excel)<br />
METODOLOGIA DE CÁLCULO Total Acumula<strong>do</strong> Anual Total Acumula<strong>do</strong> Anual<br />
DESIGNAÇÃO<br />
INDICADOR 3 INDICADOR 4<br />
Taxa <strong>de</strong> aprovação das auditorias<br />
Taxa <strong>de</strong> acompanhamento das<br />
auditorias<br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 25% 25%<br />
UNIDADE DE MEDIDA % %<br />
FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO Semestral Semestral<br />
FÓRMULA DE CÁLCULO<br />
N.º relatórios aprova<strong>do</strong>s/ n.º<br />
projectos <strong>de</strong> relatório<br />
N.º casos acompanha<strong>do</strong>s no<br />
semestre/ n.º casos a acompanhar<br />
<strong>do</strong> semestre n-1<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO 100% 100%<br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
Da<strong>do</strong>s extraí<strong>do</strong>s <strong>do</strong> SIIFSE e <strong>do</strong>s processos <strong>de</strong> relatórios (nomeadamente<br />
testes substantivos, compila<strong>do</strong>s em folha <strong>de</strong> cálculo Excel)<br />
METODOLOGIA DE CÁLCULO Total Acumula<strong>do</strong> Anual Total Acumula<strong>do</strong> Anual
INDICADOR 1 INDICADOR 2<br />
META (PREVISTO) 80% 80%<br />
RESULTADO (REALIZADO) 98,60% 73,60%<br />
GRAU DE EXECUÇÃO 123,24% 91,99%<br />
DESVIO 23,24% -8,01%<br />
INDICADOR 3 INDICADOR 4<br />
META (PREVISTO) 80% 80%<br />
RESULTADO (REALIZADO) 86,64% 100%<br />
GRAU DE EXECUÇÃO 108,30% 125,00%<br />
DESVIO 8,30% 25,00%<br />
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS/ JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS<br />
Relativamente ao indica<strong>do</strong>r 2, este foi fortemente afecta<strong>do</strong> por constrangimento <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m<br />
externa. Assim, a tardia aprovação por entida<strong>de</strong> externa (IGF) da amostra <strong>de</strong> projectos a<br />
auditar no 2º semestre (apenas aprovada em Outubro <strong>de</strong> <strong>2010</strong>), conduziu a um consequente<br />
atraso no procedimento <strong>de</strong> adjudicação <strong>de</strong> auditores externos, com a observância <strong>do</strong>s prazos<br />
inerentes, bem como <strong>do</strong> início das auditorias a serem executadas por recursos internos, o que<br />
dilatou o prazo em aproximadamente três meses.<br />
29<br />
GRAU DE EXECUÇÃO DESVIO ESTADO<br />
OBJECTIVO 9 112,00% 12,00% Atingi<strong>do</strong><br />
29<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
OBJECTIVO 10 – DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL<br />
PONDERAÇÃO PREVISTA DO OBJECTIVO: 100% N.º DE INDICADORES DO OBJECTIVO: 1<br />
INDICADOR 1<br />
DESIGNAÇÃO<br />
Data da disponibilização <strong>do</strong> sistema <strong>de</strong> gestão<br />
<strong>do</strong>cumental<br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 100%<br />
UNIDADE DE MEDIDA<br />
FREQUÊNCIA DE<br />
MONITORIZAÇÃO<br />
FÓRMULA DE CÁLCULO<br />
Dias úteis<br />
Semestral<br />
N.º dias úteis para disponibilização<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO Disponibilização até 31.03.<strong>2010</strong><br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
Actas <strong>de</strong> reunião e registo <strong>do</strong>s log no SGD<br />
METODOLOGIA DE CÁLCULO<br />
30<br />
30<br />
30<br />
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS/ JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS<br />
INDICADOR 1<br />
META (PREVISTO) 30-04-<strong>2010</strong><br />
RESULTADO (REALIZADO) 30-04-<strong>2010</strong><br />
GRAU DE EXECUÇÃO 100%<br />
DESVIO 0%<br />
Verificou-se uma concordância entre a meta proposta e a data <strong>de</strong> disponibilização <strong>do</strong> sistema<br />
<strong>de</strong> gestão <strong>do</strong>cumental.<br />
GRAU DE EXECUÇÃO DESVIO ESTADO<br />
OBJECTIVO 10 100%,00 0,00% Atingi<strong>do</strong>
OBJECTIVO 11 – PROMOVER O 3º PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO COM RECURSO À CAF<br />
PONDERAÇÃO PREVISTA DO OBJECTIVO: 100% N.º DE INDICADORES DO OBJECTIVO: 1<br />
INDICADOR 1<br />
DESIGNAÇÃO<br />
Apresentação <strong>do</strong> relatório final <strong>de</strong> autoavaliação<br />
PONDERAÇÃO DO INDICADOR 100%<br />
UNIDADE DE MEDIDA<br />
FREQUÊNCIA DE<br />
MONITORIZAÇÃO<br />
FÓRMULA DE CÁLCULO<br />
CRITÉRIO DE SUPERAÇÃO<br />
FONTES DE VERIFICAÇÃO<br />
Dias úteis<br />
Pontual<br />
Data <strong>de</strong> Apresentação<br />
Apresentação <strong>do</strong> relatório num prazo <strong>de</strong> 30<br />
dias após a conclusão <strong>do</strong> Questionário <strong>de</strong> Autoavaliação<br />
Data <strong>de</strong> apresentação <strong>do</strong> relatório ao CD<br />
METODOLOGIA DE CÁLCULO<br />
INDICADOR 1<br />
META (PREVISTO) 30-09-<strong>2010</strong><br />
RESULTADO (REALIZADO) 10-09-<strong>2010</strong><br />
GRAU DE EXECUÇÃO 126,67%<br />
DESVIO 26,67%<br />
31<br />
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS/ JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS<br />
Consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> a experiência existente no IGFSE na dinamização <strong>de</strong>stes processos <strong>de</strong> autoavaliação,<br />
com a participação <strong>de</strong> elementos bastante familiariza<strong>do</strong>s com esta meto<strong>do</strong>logia,<br />
possibilitou a entrega <strong>do</strong> relatório final em momento anterior ao estabeleci<strong>do</strong> na meta.<br />
GRAU DE EXECUÇÃO DESVIO ESTADO<br />
OBJECTIVO 10 126,67% 26,67% Supera<strong>do</strong><br />
31<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
2.2. Análise <strong>do</strong> Grau <strong>de</strong> Execução <strong>do</strong>s Objectivos <strong>do</strong> IGFSE <strong>2010</strong><br />
N.º Designação <strong>do</strong> Objectivo Valor<br />
5 Aumentar a Taxa <strong>de</strong> Cobrança 353,00%<br />
7 Aumentar a disponibilida<strong>de</strong> <strong>do</strong> SIIFSE 23, 5 horas x 365 162, 86%<br />
1 Certificação QREN 134,02 %<br />
2 Encerrar PO´s <strong>do</strong> QCA III 133,33%<br />
6<br />
Reduzir o prazo para <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ar os mecanismos <strong>de</strong><br />
recuperação <strong>de</strong> dívida<br />
130,18<br />
11 Promover o 3º processo <strong>de</strong> auto-avaliação com recurso à CAF 126,67%<br />
8<br />
Reduzir os prazos <strong>de</strong> aprovação ou rejeição <strong>de</strong> registos<br />
electrónicos<br />
126,61 %<br />
9 Fundamentar a opinião <strong>de</strong> auditoria 112,14%<br />
3 Implementar processos inova<strong>do</strong>res na gestão <strong>do</strong> FSE 110,00 %<br />
4 Aumentar o conhecimento sobre a intervenção <strong>do</strong> FSE 103,5%<br />
10 Disponibilização <strong>de</strong> um sistema <strong>de</strong> gestão <strong>do</strong>cumental 100,00%<br />
32<br />
32<br />
32
2.3. Apreciação <strong>do</strong>s Serviços Presta<strong>do</strong>s<br />
Questionário <strong>de</strong> Satisfação <strong>de</strong> Clientes<br />
Des<strong>de</strong> 2008, o IGFSE proce<strong>de</strong> à aferição anual da satisfação <strong>de</strong> clientes. Relativamente ao ano<br />
<strong>de</strong> <strong>2010</strong>,foi aplica<strong>do</strong> um questionário para conhecer o grau <strong>de</strong> satisfação <strong>do</strong>s utiliza<strong>do</strong>res/<br />
clientes <strong>do</strong> IGFSE, <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> a permitir o reforço <strong>do</strong> compromisso com o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
organizacional.<br />
Para tal, foi adapta<strong>do</strong> o questionário, disponibiliza<strong>do</strong> pela Direcção-Geral da Administração e<br />
<strong>do</strong> Emprego Público – DGAEP para aplicação em processos <strong>de</strong> auto-avaliação em serviços<br />
públicos com recurso à CAF.<br />
O processo <strong>de</strong> realização da avaliação <strong>de</strong> satisfação <strong>de</strong> clientes foi efectua<strong>do</strong> com recurso às<br />
tecnologias <strong>de</strong> informação e comunicação. Assim, o inquérito foi disponibiliza<strong>do</strong> online, com o<br />
acesso feito mediante login e password.<br />
Foi solicitada resposta ao questionário a 45 entida<strong>de</strong>s, entre as quais se contam os gestores<br />
das intervenções operacionais <strong>do</strong> QCA III, as autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestão <strong>do</strong> QREN, os Organismos<br />
Intermédios (OI), Organismos Responsáveis pela Execução das Politicas Publicas (OREPP) e<br />
Beneficiários Responsáveis pela Execução das Politicas Publicas (BREPP), ten<strong>do</strong>-se obti<strong>do</strong> uma<br />
taxa <strong>de</strong> resposta <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 35,5%, ligeiramente superior à taxa <strong>de</strong> resposta obtida no ano<br />
<strong>de</strong> 2009 (33,3%).<br />
33<br />
Para aferir o grau <strong>de</strong> satisfação foi utilizada a seguinte escala: 1 – Muito Insatisfeito, 2 –<br />
Insatisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito Satisfeito, ten<strong>do</strong>-se obti<strong>do</strong> os resulta<strong>do</strong>s evi<strong>de</strong>ncia<strong>do</strong>s no<br />
gráfico seguinte:<br />
4<br />
3<br />
3,13<br />
2,68<br />
3,21 3,16<br />
3,06<br />
3,00<br />
2,70<br />
2<br />
2,32<br />
1<br />
-<br />
1. Imagem Global da<br />
Organização<br />
2. Acessibilida<strong>de</strong> 3. Envolvimento e<br />
Participação<br />
4. Produtos / Serviços<br />
33<br />
2009 <strong>2010</strong><br />
Gráfico 1– Índices <strong>de</strong> Satisfação por Área <strong>do</strong>s Clientes<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
No gráfico seguinte, apresentam-se os níveis <strong>de</strong> satisfação <strong>do</strong>s clientes em <strong>2010</strong>:<br />
Satisfeito<br />
81%<br />
Insatisfeito<br />
6%<br />
Muito Satisfeito<br />
13%<br />
Gráfico 2 - Distribuição <strong>do</strong>s Níveis <strong>de</strong> Satisfação no ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />
Comparativamente ao ano <strong>de</strong> 2009, verificou-se uma diminuição <strong>do</strong> número <strong>de</strong> clientes<br />
Insatisfeitos e Muito Satisfeitos e um aumento <strong>do</strong> número <strong>de</strong> clientes que se consi<strong>de</strong>ram<br />
Satisfeitos.<br />
34<br />
De um mo<strong>do</strong> geral, o índice <strong>de</strong> satisfação foi <strong>de</strong> 3,06 valores, a que correspon<strong>de</strong> o nível <strong>de</strong><br />
Satisfeito.<br />
34<br />
34
2.4. Avaliação <strong>do</strong> Sistema <strong>de</strong> Controlo Interno<br />
Ambiente <strong>de</strong> Controlo<br />
AMBIENTE DE CONTROLO<br />
No IGFSE, encontram-se implementa<strong>do</strong>s méto<strong>do</strong>s e procedimentos <strong>de</strong> controlo interno, com<br />
vista a garantir a segregação <strong>de</strong> funções, a legalida<strong>de</strong> e a regularida<strong>de</strong> das operações<br />
administrativas e contabilísticas.<br />
Anualmente, é efectuada uma análise ao sistema <strong>de</strong> controlo interno, que se insere na<br />
Certificação Anual <strong>de</strong> Contas, efectuada pelo Fiscal Único <strong>do</strong> IGFSE, ten<strong>do</strong>-se concluí<strong>do</strong>, ao<br />
longo <strong>do</strong>s anos, pela existência <strong>de</strong> um conjunto <strong>de</strong> normas e procedimentos escritos que têm<br />
si<strong>do</strong> objecto <strong>de</strong> aperfeiçoamento e tem possibilita<strong>do</strong> internamente realizar uma verificação<br />
efectiva sobre a legalida<strong>de</strong>, regularida<strong>de</strong> e boa gestão.<br />
No IGFSE, a segregação <strong>de</strong> funções encontra-se instituída, no que respeita aos processos <strong>de</strong><br />
aquisições <strong>de</strong> bens e serviços, aprovisionamento, contabilida<strong>de</strong>, fun<strong>do</strong> <strong>de</strong> maneio, e projectos<br />
<strong>de</strong> assistência técnica.<br />
Salienta-se que tem si<strong>do</strong> significativa a contribuição dada pela implementação <strong>de</strong> uma<br />
abordagem por processos. Deste mo<strong>do</strong>, e em aproximação aos requisitos da Norma ISO 9001,<br />
encontram-se <strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong>s os Manuais <strong>de</strong> Procedimentos nas áreas da Contabilida<strong>de</strong>-<br />
Despesas, Contabilida<strong>de</strong>- Receitas, Contabilida<strong>de</strong>-Fun<strong>do</strong> <strong>de</strong> Maneio, Gestão <strong>de</strong> Projectos,<br />
Compras, Formação, Vencimentos e Procedimentos SIADAP.<br />
35<br />
Os elementos que <strong>de</strong>sempenham funções na área possuem formação a<strong>de</strong>quada.<br />
Preten<strong>de</strong>-se, através da implementação <strong>do</strong>s requisitos da Norma<br />
ISO 9001, o reforço <strong>do</strong> <strong>de</strong>sempenho <strong>do</strong> IGFSE, com níveis <strong>de</strong> eficácia e eficiência acresci<strong>do</strong>s,<br />
uma melhoria <strong>do</strong> relacionamento com os diferentes interlocutores e uma clara orientação<br />
para a melhoria contínua <strong>do</strong> IGFSE e cultura <strong>de</strong> excelência em toda a organização.<br />
FISCAL ÚNICO<br />
O Fiscal único é o órgão responsável pelo controlo da legalida<strong>de</strong>, da regularida<strong>de</strong> e da boa<br />
gestão financeira e patrimonial <strong>do</strong> IGFSE, sen<strong>do</strong> nomea<strong>do</strong> <strong>de</strong> entre os revisores oficiais <strong>de</strong><br />
contas, mediante <strong>de</strong>spacho conjunto <strong>do</strong>s Ministros das Finanças e <strong>do</strong> Trabalho e da<br />
Solidarieda<strong>de</strong> <strong>Social</strong>. No exercício das suas competências, o fiscal único elabora relatórios da<br />
sua acção fiscaliza<strong>do</strong>ra, incluin<strong>do</strong> um relatório anual global.<br />
35<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
CONSELHO CONSULTIVO<br />
O Conselho Consultivo (CC) é o órgão <strong>de</strong> consulta, apoio e participação na <strong>de</strong>finição das linhas<br />
gerais <strong>de</strong> actuação <strong>do</strong> IGFSE e nas tomadas <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão <strong>do</strong> Conselho Directivo.<br />
Ao CC compete dar parecer sobre as gran<strong>de</strong>s linhas <strong>de</strong> orientação estratégica da gestão<br />
nacional <strong>do</strong> FSE, bem sobre todas as questões que lhe sejam submetidas pelo Conselho<br />
Directivo ou pelo respectivo Presi<strong>de</strong>nte, <strong>de</strong>ven<strong>do</strong>, no entanto, ser obrigatoriamente ouvi<strong>do</strong><br />
sobre o Plano e Relatório Anuais <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s e os Regulamentos Internos <strong>do</strong> IGFSE.<br />
O artigo 6º <strong>do</strong> Decreto-Lei n.º 212/2007, <strong>de</strong> 29 <strong>de</strong> Maio, estabelece a composição e<br />
competências <strong>do</strong> Conselho Consultivo <strong>do</strong> IGFSE (CC).<br />
O CC <strong>do</strong> IGFSE tem a seguinte composição:<br />
Coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>r <strong>do</strong> Plano Nacional <strong>de</strong> Emprego, que presi<strong>de</strong>;<br />
Representante da Direcção-Geral <strong>do</strong> Emprego e das Relações <strong>de</strong> Trabalho;<br />
Representante <strong>do</strong> <strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> Emprego e Formação Profissional, I.P;<br />
Representante <strong>do</strong> <strong>Instituto</strong> Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P;<br />
Representante da Inspecção-Geral <strong>de</strong> Finanças;<br />
Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestão das intervenções operacionais com co-financiamento FSE;<br />
Representante <strong>de</strong> cada um <strong>do</strong>s parceiros sociais que integram a Comissão<br />
Permanente <strong>de</strong> Concertação <strong>Social</strong>.<br />
36<br />
36<br />
36<br />
Em <strong>2010</strong>, verificou-se o funcionamento regular <strong>de</strong>ste órgão, através da realização <strong>de</strong> reuniões<br />
ordinárias, nas quais o Conselho Consultivo se pronunciou sobre o Plano <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s <strong>do</strong><br />
IGFSE para <strong>2010</strong> e o Relatório <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 2009. Não se realizaram reuniões<br />
extraordinárias <strong>do</strong> Conselho Consultivo <strong>do</strong> IGFSE no perío<strong>do</strong> em referência.<br />
O CC po<strong>de</strong> receber reclamações ou queixas <strong>do</strong> público sobre a organização e funcionamento<br />
em geral <strong>do</strong> IGFSE e apresentar ao Conselho Directivo sugestões ou propostas <strong>de</strong>stinadas a<br />
fomentar ou aperfeiçoar as activida<strong>de</strong>s <strong>do</strong> <strong>Instituto</strong>.<br />
Em <strong>2010</strong>, e à semelhança <strong>de</strong> anos anteriores, não foram apresentadas queixas/ reclamações<br />
ao CC.<br />
Numa perspectiva <strong>de</strong> aproximação <strong>do</strong> IGFSE aos vários parceiros e <strong>de</strong> potenciação das<br />
tecnologias <strong>de</strong> informação e comunicação, o CC dispõe <strong>de</strong> uma área reservada na página<br />
electrónica <strong>do</strong> IGFSE.<br />
MISSÃO, VISÃO E VALORES<br />
O IGFSE assume como Visão “ser uma organização <strong>de</strong> Excelência na gestão <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong><br />
Europeu, que contribui <strong>de</strong>cisivamente para a valorização <strong>do</strong> potencial humano”.<br />
As activida<strong>de</strong>s <strong>do</strong> IGFSE enquadram-se na Missão que lhe está atribuída e que, no essencial, se<br />
traduz em “Assegurar a gestão nacional <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu”.
O IGFSE <strong>de</strong>senvolve a sua missão, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com um conjunto <strong>de</strong> valores intrínsecos à sua<br />
cultura, e que se apresentam esquematicamente na figura seguinte:<br />
Figura 2 – Valores <strong>do</strong> IGFSE<br />
Numa perspectiva <strong>de</strong> transparência e reconhecimento <strong>do</strong> serviço público, a Missão, Visão e<br />
Valores encontram-se publica<strong>do</strong>s na página electrónica <strong>do</strong> <strong>Instituto</strong>, em<br />
http://www.igfse.pt/.<br />
37<br />
POLÍTICA DA QUALIDADE<br />
A Política da Qualida<strong>de</strong> <strong>do</strong> IGFSE é a seguinte:<br />
37<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
REUNIÕES DE DIRIGENTES<br />
No IGFSE, existe a prática <strong>de</strong> realizar com regularida<strong>de</strong>, reuniões entre a Gestão <strong>de</strong> Topo e os<br />
Dirigentes Intermédios.<br />
Em <strong>2010</strong>, para além das reuniões <strong>de</strong> Dirigentes, realizaram-se reuniões <strong>do</strong> Conselho Directivo<br />
com as várias unida<strong>de</strong>s orgânicas, com a participação <strong>do</strong>s colabora<strong>do</strong>res.<br />
No mês <strong>de</strong> Dezembro, realizou-se o Encontro Anual <strong>do</strong> IGFSE, on<strong>de</strong> foi efectua<strong>do</strong> o ponto <strong>de</strong><br />
situação da activida<strong>de</strong> global.<br />
Das pessoas que participaram neste Encontro, 91% manifestaram-se satisfeitas ou muito<br />
satisfeitas.<br />
AVALIAÇÃO EXTERNA<br />
38<br />
38<br />
38<br />
No perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> programação 2007-2013, existem um conjunto <strong>de</strong> regras que <strong>de</strong>finem<br />
claramente o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Sistema <strong>de</strong> Gestão e Controlo <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu, que prevê a<br />
revisão anual <strong>do</strong> sistema, como medida para assegurar a qualida<strong>de</strong> <strong>do</strong> referi<strong>do</strong> sistema e a sua<br />
conformida<strong>de</strong> com o Anexo XII <strong>do</strong> Regulamento (CE) n.º 1828/2006, <strong>de</strong> 8 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong><br />
2006.<br />
No âmbito <strong>do</strong> Sistema <strong>de</strong> Gestão e Controlo, a conformida<strong>de</strong> é assegurada através da<br />
comparação das regras <strong>de</strong>finidas nos regulamentos com o sistema implementa<strong>do</strong> no terreno,<br />
com base numa lógica <strong>de</strong> melhoria contínua com vista à progressiva i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> acções<br />
<strong>de</strong> melhoria que permitam continuamente melhorar o sistema.<br />
A Inspecção-Geral <strong>de</strong> Finanças (IGF), enquanto Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Auditoria, tem competência<br />
para avaliar se as melhorias introduzidas em cada um <strong>do</strong>s organismos estão em conformida<strong>de</strong><br />
com os regulamentos comunitários, bem como garantir a conformida<strong>de</strong> sistémica inter e<br />
intraorganismos. Assim, o Sistema <strong>de</strong> Gestão e Controlo <strong>do</strong> FSE é objecto <strong>de</strong> avaliação anual<br />
por parte da IGF.<br />
O Relatório Anual <strong>de</strong> Controlo, realiza<strong>do</strong> pela IGF e envia<strong>do</strong> à Comissão Europeia por esta<br />
entida<strong>de</strong>, apresenta em conclusão que “ os sistemas <strong>de</strong> gestão e controlo estabeleci<strong>do</strong>s para<br />
o sistema comum <strong>do</strong> FSE, funcionam <strong>de</strong> forma eficaz, <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> a dar garantias razoáveis <strong>de</strong><br />
que as <strong>de</strong>clarações <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa apresentadas à Comissão são correctas e, consequentemente,<br />
<strong>de</strong> que as transacções subjacentes respeitam a legalida<strong>de</strong> e a regularida<strong>de</strong>”.
Salienta-se que a estrutura segregada <strong>de</strong> auditoria, existente no IGFSE, foi igualmente<br />
objecto <strong>de</strong> avaliação por parte da IGF, no âmbito da “Supervisão da activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> controlo<br />
sobre operações – estrutura segregada <strong>do</strong> IGFSE”.<br />
Foi efectuada igualmente uma auditoria pela Comissão Europeia ao trabalho efectua<strong>do</strong> pela<br />
Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Auditoria, no âmbito <strong>do</strong> QREN, na qual o IGFSE participou.<br />
Por último, também em <strong>2010</strong>, foi realizada uma auditoria <strong>de</strong> segurança aos sistemas <strong>de</strong><br />
informação <strong>do</strong> IGFSE pela Inspecção-Geral <strong>de</strong> Finanças, com o objectivo específico <strong>de</strong> testar<br />
o funcionamento <strong>do</strong>s sistemas <strong>de</strong> informação, a qual consistiu na análise <strong>do</strong> mo<strong>de</strong>lo<br />
conceptual e na avaliação da segurança. A referida auditoria salientou um conjunto alarga<strong>do</strong><br />
<strong>de</strong> aspectos positivos inerentes aos sistemas <strong>de</strong> informação, nomeadamente a salvaguarda <strong>de</strong><br />
informação <strong>de</strong> gestão e os procedimentos <strong>de</strong> segurança lógica, controlo <strong>de</strong> acessos, gestão e<br />
controlo da re<strong>de</strong> e telecomunicações e <strong>de</strong> revisão e monitorização.<br />
No âmbito <strong>de</strong> um estu<strong>do</strong> realiza<strong>do</strong> a nível europeu, o Sistema Integra<strong>do</strong> <strong>de</strong> Informação <strong>do</strong><br />
Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu foi consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> como uma boa prática. Os serviços <strong>de</strong> auditoria da DG<br />
Emploi, em parceria com a empresa “Deloitte Réviseurs d´Entreprises SC”, realizaram um<br />
estu<strong>do</strong> sobre “Development and Confirmation Effectiveness of a Concept for Risk Scoring”,<br />
ten<strong>do</strong> para o efeito selecciona<strong>do</strong> os Sistemas <strong>de</strong> Informação <strong>de</strong> três esta<strong>do</strong>s-membros: Bélgica<br />
(Flandres), Hungria e Portugal.<br />
De acor<strong>do</strong> com esse estu<strong>do</strong>, o Sistema Integra<strong>do</strong> <strong>de</strong> Informação <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu era o<br />
sistema <strong>de</strong> informação que mais se <strong>de</strong>stacava e mais garantias dava numa análise <strong>de</strong> risco<br />
associada aos projectos co-financia<strong>do</strong>s pelo FSE.<br />
39<br />
39<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
Estrutura organizacional<br />
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL<br />
A estrutura formal <strong>do</strong> IGFSE encontra-se <strong>de</strong>finida na Portaria n.º 636/2007, <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> Maio,<br />
alterada pela Portaria n.º 826/<strong>2010</strong>, <strong>de</strong> 31 <strong>de</strong> Agosto.<br />
Conselho<br />
Directivo<br />
Conselho<br />
Consultivo<br />
Fiscal Único<br />
Núcleo <strong>de</strong><br />
Comunicação<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Gestão<br />
e Certificação<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Coor<strong>de</strong>nação e<br />
Acompanhamento<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Auditoria<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Sistemas <strong>de</strong><br />
Informação<br />
Unida<strong>de</strong> Jurídica e<br />
<strong>de</strong> Contencioso<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Apoio à<br />
Gestão<br />
40<br />
40<br />
40<br />
Figura 3 – Organograma IGFSE, IP<br />
Em <strong>2010</strong>, a composição <strong>do</strong> Conselho Directivo foi a seguinte:<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>do</strong> Conselho Directivo, Eng.ª Rosa Maria Simões da Silva, nomeada pelo<br />
Despacho n.º 725/2009;<br />
Vogal <strong>do</strong> Conselho Directivo, Dr. Joaquim Rafael Costa <strong>de</strong> Oliveira Moura, nomea<strong>do</strong> pelo<br />
Despacho n.º 726/2009.<br />
Vogal <strong>do</strong> Conselho Directivo, Dr.ª Maria Manuela <strong>do</strong> Nascimento Roseiro, nomeada<br />
através <strong>do</strong> Despacho n.º 10961/2009, <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> Abril, aposentada a partir <strong>de</strong> 31 <strong>de</strong><br />
Dezembro <strong>de</strong> <strong>2010</strong>.<br />
A <strong>de</strong>legação <strong>de</strong> competências nos membros <strong>do</strong> Conselho Directivo encontra-se expressa na<br />
Deliberação CD n.º 01/2011, <strong>de</strong> 3 <strong>de</strong> Maio.
SIADAP<br />
No IGFSE, a totalida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s dirigentes intermédios e <strong>do</strong>s trabalha<strong>do</strong>res foram avalia<strong>do</strong>s em<br />
conformida<strong>de</strong> com o Sistema <strong>de</strong> Avaliação <strong>de</strong> Desempenho da Administração Pública,<br />
implementa<strong>do</strong> pela Lei n.º 66-B/2007, <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> Dezembro.<br />
FORMAÇÃO<br />
O IGFSE proce<strong>de</strong> anualmente ao levantamento <strong>de</strong> necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> formação e executa um<br />
Plano <strong>de</strong> Formação. Em <strong>2010</strong>, foram frequentadas acções <strong>de</strong> formação externa, a<strong>de</strong>quadas às<br />
funções <strong>de</strong>sempenhadas, com vista ao <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> competências.<br />
Foram, igualmente, realizadas acções <strong>de</strong> formação internas, <strong>de</strong>stinadas exclusivamente, a<br />
efectivos <strong>do</strong> IGFSE, e inseridas no actual enquadramento jurídico da Administração Pública.<br />
Foi, também, dinamiza<strong>do</strong> um Ciclo <strong>de</strong> Informática. Na área temática associada ao Fun<strong>do</strong><br />
<strong>Social</strong> Europeu, foram igualmente realiza<strong>do</strong>s vários Workshops.<br />
No ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, foram dispendidas 5.961 horas em formação, e abrangeram 113<br />
trabalha<strong>do</strong>res que participaram, em pelo menos, uma acção <strong>de</strong> formação.<br />
Activida<strong>de</strong>s/procedimentos <strong>de</strong> controlo administrativos<br />
41<br />
ABORDAGEM POR PROCESSOS<br />
No âmbito <strong>do</strong> Programa Qualida<strong>de</strong> e Excelência, o IGFSE implementou um conjunto <strong>de</strong> acções<br />
<strong>de</strong> melhoria prioritárias, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> distingui<strong>do</strong>, em 2007, com o 1º Nível <strong>de</strong> Excelência da<br />
European Foundation for Quality Management/Associação Portuguesa para a Qualida<strong>de</strong>, e<br />
neste contexto, proce<strong>de</strong>u-se ao levantamento, <strong>de</strong>senho e aprovação <strong>do</strong>s Manuais <strong>de</strong><br />
Processos/ Procedimentos <strong>do</strong> IGFSE.<br />
No levantamento <strong>de</strong> processos, foi incluí<strong>do</strong> o estabelecimento <strong>de</strong> indica<strong>do</strong>res e<br />
objectivos/metas que, <strong>de</strong>vidamente monitoriza<strong>do</strong>s e medidas, através da meto<strong>do</strong>logia PDCA,<br />
possibilitan<strong>do</strong> a melhoria contínua <strong>do</strong>s Resulta<strong>do</strong>s, para o reforço <strong>do</strong> <strong>de</strong>sempenho <strong>do</strong> IGFSE.<br />
FIXAÇÃO DO NÍVEL DE COMPETÊNCIAS<br />
As competências para autorização <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa encontram-se previstas no artigo 17º <strong>do</strong><br />
Decreto-Lei n.º 197/99, <strong>de</strong> 8 <strong>de</strong> Junho e nos termos da Deliberação CD n.º 01/2011, <strong>de</strong> 3 <strong>de</strong><br />
Maio.<br />
41<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
MANUAL DE PROCESSO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL<br />
O Manual <strong>de</strong> Processo <strong>de</strong> Gestão Financeira e Patrimonial inclui a <strong>de</strong>scrição <strong>do</strong>s Subprocessos<br />
associa<strong>do</strong>s a esta área <strong>de</strong> intervenção, encontran<strong>do</strong>-se i<strong>de</strong>ntifica<strong>do</strong>s as responsabilida<strong>de</strong>s<br />
associadas às diferentes etapas <strong>do</strong> processo.<br />
O Manual <strong>de</strong> Processo <strong>de</strong> Gestão Financeira e Patrimonial inclui a <strong>de</strong>scrição <strong>do</strong> Subprocesso<br />
“Compras” e inclui vários anexos, conforme o tipo <strong>de</strong> procedimento a a<strong>do</strong>ptar para aquisição<br />
<strong>de</strong> bens e serviços.<br />
Anualmente, aquan<strong>do</strong> da elaboração da proposta <strong>de</strong> Orçamento, é efectua<strong>do</strong> um<br />
levantamento previsional <strong>de</strong> necessida<strong>de</strong>s para aquisição.<br />
SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES<br />
No IGFSE, a segregação <strong>de</strong> funções encontra-se instituída, no que respeita aos processos <strong>de</strong><br />
aquisições <strong>de</strong> bens e serviços, aprovisionamento, contabilida<strong>de</strong>, fun<strong>do</strong> <strong>de</strong> maneio e projectos<br />
<strong>de</strong> assistência técnica.<br />
42<br />
42<br />
42<br />
Por outro la<strong>do</strong>, no que respeita às responsabilida<strong>de</strong>s funcionais, algumas <strong>de</strong>stas encontram-se<br />
enquadradas no contexto da avaliação anual <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempenho.<br />
CIRCUITOS DOCUMENTAIS<br />
No ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, o IGFSE implementou um Sistema <strong>de</strong> Gestão Documental, após a <strong>de</strong>finição <strong>de</strong><br />
requisitos <strong>do</strong> sistema, numa lógica <strong>de</strong> <strong>de</strong>smaterialização <strong>de</strong> processos, assente em critérios <strong>de</strong><br />
simplificação e agilização <strong>do</strong>s procedimentos e redução <strong>de</strong> custos.<br />
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E INFRACÇÕES CONEXAS<br />
Nos termos da Recomendação nº. 1/2009, <strong>de</strong> 1 <strong>de</strong> Julho <strong>do</strong> Conselho <strong>de</strong> Prevenção da<br />
Corrupção, foi elabora<strong>do</strong> o Plano <strong>de</strong> Gestão <strong>de</strong> Riscos <strong>de</strong> Corrupção e Infracções Conexas <strong>do</strong><br />
IGFSE, entregue no Tribunal <strong>de</strong> Contas e Inspecção-Geral <strong>de</strong> Finanças.<br />
Salienta-se que a activida<strong>de</strong> <strong>do</strong> IGFSE encontra-se enquadrada por mecanismos <strong>de</strong> controlo<br />
interno que permitem consi<strong>de</strong>rar como muito fraca a probabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ocorrência <strong>de</strong> riscos <strong>de</strong><br />
corrupção e infracções conexas. No IGFSE, existe o manual <strong>de</strong> processo e a sua correcta<br />
aplicação para cada uma das diversas Unida<strong>de</strong>s Orgânicas, o que traduz, igualmente, uma<br />
medida <strong>de</strong> prevenção <strong>de</strong> risco <strong>de</strong> corrupção e infracções similares.
A revisão <strong>do</strong> Plano <strong>de</strong>verá ocorrer durante o <strong>de</strong>curso <strong>de</strong> 2011. Numa perspectiva <strong>de</strong><br />
transparência e accountability, o Plano encontra-se disponível no sítio electrónico <strong>do</strong> IGFSE.<br />
Fiabilida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s Sistemas <strong>de</strong> Informação<br />
FIABILIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO<br />
A fiabilida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s sistemas <strong>de</strong> informação <strong>do</strong> IGFSE po<strong>de</strong> ser relevada em duas vertentes:<br />
fiabilida<strong>de</strong> da infra-estrutura da re<strong>de</strong> interna e <strong>do</strong> SIIFSE e fiabilida<strong>de</strong> <strong>do</strong> suporte lógico.<br />
No que se refere à fiabilida<strong>de</strong> da re<strong>de</strong> interna e <strong>do</strong> SIIFSE, esta é assegurada através <strong>de</strong> um<br />
controlo <strong>de</strong> acessos (físicos e lógicos) e através da implementação <strong>de</strong> um sistema <strong>de</strong> filtragem<br />
e monitorização <strong>de</strong> ataques, com recurso a vários níveis <strong>de</strong> “firewall”, centraliza<strong>do</strong> e <strong>de</strong> um<br />
sistema <strong>de</strong> antí-vírus conjuga<strong>do</strong> com um sistema <strong>de</strong> “anti-spam”.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, to<strong>do</strong>s os utiliza<strong>do</strong>res <strong>do</strong>s vários sistemas informáticos estão inibi<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
executarem qualquer tipo <strong>de</strong> tarefa, procedimento que possam alterar ou comprometer, <strong>de</strong><br />
algum mo<strong>do</strong>, o funcionamento <strong>do</strong>s equipamentos ou da re<strong>de</strong>. Encontra-se instalada uma<br />
política <strong>de</strong> rotação <strong>de</strong> palavras-passe, obrigan<strong>do</strong> os utiliza<strong>do</strong>res à sua renovação periódica.<br />
Toda a infra-estrutura da re<strong>de</strong> interna e <strong>do</strong> SIIFSE está concebida <strong>de</strong> forma a garantir uma<br />
alta disponibilida<strong>de</strong>, através <strong>de</strong> redundâncias <strong>do</strong>s seus sistemas e serviços.<br />
43<br />
O en<strong>de</strong>reço <strong>do</strong> sítio <strong>do</strong> SIIFSE (https://siifse.igfse.pt) é um ambiente seguro em que todas as<br />
informações enviadas através <strong>do</strong>s formulários são cifradas, garantin<strong>do</strong> fiabilida<strong>de</strong> e segurança<br />
nas transacções efectuadas.<br />
O SIIFSE utiliza um certifica<strong>do</strong> digital <strong>de</strong> 128 bits, altamente robusto e expedi<strong>do</strong> pela<br />
Multicert, uma das mais respeitadas empresas <strong>de</strong> segurança em certificação digital. Como<br />
referi<strong>do</strong> anteriormente, para se ace<strong>de</strong>r ao sistema é necessário possuir um conjunto <strong>de</strong><br />
cre<strong>de</strong>nciais (nome <strong>de</strong> utiliza<strong>do</strong>r e palavra-passe), fornecidas pelo IGFSE ou pelas Autorida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s Programas Operacionais.<br />
Encontra-se ainda implementa<strong>do</strong> um conjunto <strong>de</strong> medidas que visam aumentar o nível <strong>de</strong><br />
segurança no sistema, <strong>de</strong> entre as quais se <strong>de</strong>stacam as seguintes: a obrigatorieda<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />
utiliza<strong>do</strong>r concordar com as normas <strong>de</strong> utilização <strong>do</strong> SIIFSE e a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> alterar a<br />
palavra-passe, quan<strong>do</strong> <strong>do</strong> primeiro acesso, ou passa<strong>do</strong>s noventa dias após a última alteração.<br />
43<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
To<strong>do</strong>s os utiliza<strong>do</strong>res regista<strong>do</strong>s no SIIFSE estão associa<strong>do</strong>s a um perfil. Esta associação<br />
permite filtrar a informação que <strong>de</strong>termina<strong>do</strong> utiliza<strong>do</strong>r po<strong>de</strong> visualizar, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com os<br />
critérios então <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>s, ou seja, os atributos utiliza<strong>do</strong>s para controlo <strong>do</strong>s acessos ao sistema<br />
e <strong>de</strong>terminação das funcionalida<strong>de</strong>s a que po<strong>de</strong> ace<strong>de</strong>r.<br />
Quanto à segurança física <strong>do</strong> equipamento, a infra-estrutura afecta ao SIIFSE encontra-se<br />
inserida num Centro <strong>de</strong> Da<strong>do</strong>s, cujo acesso se encontra limita<strong>do</strong> aos administra<strong>do</strong>res <strong>de</strong><br />
sistema, aos opera<strong>do</strong>res <strong>de</strong> sistema e ao director da Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> Informação,<br />
mediante leitura <strong>de</strong> cartão <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> funcionário, <strong>de</strong> proximida<strong>de</strong>, fican<strong>do</strong><br />
registadas todas as entradas e saídas.<br />
No corre<strong>do</strong>r <strong>de</strong> acesso ao Centro <strong>de</strong> Da<strong>do</strong>s, existem câmaras <strong>de</strong> vigilância que gravam<br />
constantemente to<strong>do</strong>s os movimentos na área circundante, as quais são controladas pela<br />
segurança central <strong>do</strong> edifício.<br />
No interior <strong>do</strong> Centro <strong>de</strong> Da<strong>do</strong>s, existem sistemas <strong>de</strong> controlo <strong>de</strong> intrusão, <strong>de</strong> <strong>de</strong>tecção <strong>de</strong><br />
incêndios e <strong>de</strong> água no pavimento, sen<strong>do</strong> também monitorizadas a temperatura e a humida<strong>de</strong><br />
<strong>do</strong> Centro.<br />
44<br />
44<br />
44<br />
No que concerne à segurança física <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s, toda a infra-estrutura afecta ao SIIFSE foi<br />
construída numa lógica <strong>de</strong> redundância <strong>de</strong> equipamentos, garantin<strong>do</strong> uma arquitectura <strong>de</strong><br />
alta disponibilida<strong>de</strong>.<br />
São efectuadas diariamente salvaguardas <strong>de</strong> informação que são guardadas num cofre à prova<br />
<strong>de</strong> fogo que existe no Centro <strong>de</strong> Da<strong>do</strong>s. Para além <strong>de</strong>stas seguranças, são efectuadas<br />
seguranças semanais e mensais que são recolhidas por uma empresa especializada em<br />
segurança <strong>de</strong> arquivos remotos, a qual cumpre com os requisitos <strong>de</strong> uma solução <strong>de</strong> “disaster<br />
recovery”.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, importa realçar, no âmbito <strong>do</strong>s sistemas <strong>de</strong> informação, que o IGFSE possui<br />
aplicações informáticas <strong>de</strong> suporte na área da contabilida<strong>de</strong>, gestão patrimonial e recursos<br />
humanos.
2.5. Análise das Causas<br />
2.6. Desenvolvimento <strong>de</strong> medidas para um reforço positivo <strong>do</strong> <strong>de</strong>sempenho<br />
Processo <strong>de</strong> Auto-Avaliação CAF (Common Assessment Framework)<br />
No âmbito <strong>do</strong> Programa Qualida<strong>de</strong> e Excelência, o IGFSE proce<strong>de</strong>u à realização <strong>de</strong> um<br />
diagnóstico, através da aplicação da CAF - Common Assessment Framework, meto<strong>do</strong>logia <strong>de</strong><br />
auto-avaliação, generalizadamente utilizada no seio da União Europeia. Foi, igualmente,<br />
estabelecida a periodicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> realização <strong>de</strong>stes processos, com intervalos <strong>de</strong> <strong>do</strong>is em <strong>do</strong>is<br />
anos.<br />
A CAF consi<strong>de</strong>ra que resulta<strong>do</strong>s excelentes em <strong>de</strong>sempenho organizacional, cidadãos/<br />
clientes, pessoas e socieda<strong>de</strong> são atingi<strong>do</strong>s através <strong>de</strong> uma li<strong>de</strong>rança que conduz a estratégia<br />
e o planeamento, as pessoas, parcerias, recursos e processos.<br />
Apresenta-se, <strong>de</strong> seguida, o mo<strong>de</strong>lo CAF:<br />
45<br />
Em <strong>2010</strong>, realizou-se o 3º processo <strong>de</strong> auto-avaliação <strong>do</strong> IGFSE, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> constituída uma<br />
equipa <strong>de</strong> auto-avaliação, representativa das várias unida<strong>de</strong>s orgânicas <strong>do</strong> IGFSE e que incluiu<br />
elementos integrantes <strong>de</strong> equipas anteriores. Os resulta<strong>do</strong>s globais, por critérios, são os<br />
seguintes:<br />
5<br />
4,5<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
45<br />
Li<strong>de</strong>rança<br />
Planeamento e<br />
Estratégia<br />
Pessoas<br />
Parcerias e<br />
Recursos<br />
Processos<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
orienta<strong>do</strong>s para<br />
cidadãos/clientes<br />
AA 2006 AA 2008 AA <strong>2010</strong><br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
relativos às<br />
pessoas<br />
Impacto na<br />
socieda<strong>de</strong><br />
Resulta<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sempenhochave<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
2.7. Comparação com Outros Serviços, no Plano Nacional e Internacional<br />
Partilha <strong>de</strong> Práticas<br />
No <strong>de</strong>curso <strong>de</strong> <strong>2010</strong> <strong>de</strong>staca-se, ao nível da partilha <strong>de</strong> práticas, a intervenção <strong>do</strong> IGFSE na<br />
organização da reunião da Re<strong>de</strong> INIO – Informal Network of Information and Comunication.<br />
Trata-se <strong>de</strong> uma re<strong>de</strong> informal <strong>de</strong> responsáveis <strong>de</strong> comunicação <strong>do</strong> FSE que foi criada pela<br />
Comissão Europeia em 1995, com o objectivo <strong>de</strong> realçar a importância da Comunicação no<br />
âmbito <strong>do</strong> FSE, constituin<strong>do</strong> um fórum <strong>de</strong> discussão e análise <strong>de</strong> estratégias e instrumentos <strong>de</strong><br />
comunicação que proporciona também a troca <strong>de</strong> experiências e a divulgação <strong>de</strong> boas<br />
práticas e que actualmente integra representantes <strong>do</strong>s 27 Esta<strong>do</strong>s Membros, caben<strong>do</strong> à DG<br />
EMPREGO a coor<strong>de</strong>nação <strong>do</strong>s trabalhos e a organização das reuniões, e em que a<br />
representação <strong>de</strong> Portugal é assegurada<br />
pelo IGFSE.<br />
46<br />
46<br />
46<br />
Em linha com o reconhecimento que a<br />
Comissão tem vin<strong>do</strong> a dar aos resulta<strong>do</strong>s<br />
alcança<strong>do</strong>s no âmbito da implementação<br />
<strong>do</strong>s fun<strong>do</strong>s comunitários em Portugal, e<br />
em particular no que à comunicação diz<br />
respeito, a 27.ª reunião da Re<strong>de</strong> INIO<br />
realizou-se em Lisboa, nos dias 13 e 14<br />
<strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2010</strong>.<br />
Esta iniciativa que envolveu também as Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s Programas Operacionais<br />
FSE e o Observatório <strong>do</strong> QREN, permitiu aos representantes <strong>do</strong>s 27 esta<strong>do</strong>s-membros conhecer<br />
com maior <strong>de</strong>talhe a dimensão e diversida<strong>de</strong> da intervenção <strong>do</strong> FSE em Portugal,<br />
nomeadamente, as activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> comunicação <strong>de</strong>senvolvidas ao nível <strong>de</strong> cada um <strong>do</strong>s<br />
programas operacionais – POPH, RUMOS. PROEMPREGO e POATFSE, bem como a experiência<br />
portuguesa na dinamização da re<strong>de</strong> <strong>de</strong> comunicação nacional. No âmbito da reunião, com o<br />
objectivo <strong>de</strong> evi<strong>de</strong>nciar a importância <strong>do</strong> papel <strong>do</strong> FSE em Portugal e os resulta<strong>do</strong>s que têm<br />
vin<strong>do</strong> a ser alcança<strong>do</strong>s face às problemáticas e <strong>de</strong>safios que se colocam em concreto, foi<br />
ainda realizada a visita à Associação Cultural Moinho da Juventu<strong>de</strong>, projecto comunitário que,<br />
ao longo <strong>do</strong>s vários perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> programação, tem si<strong>do</strong> apoia<strong>do</strong> pelo FSE no <strong>de</strong>senvolvimento<br />
<strong>de</strong> múltiplos projectos centra<strong>do</strong>s no <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> apoio à integração<br />
social <strong>do</strong>s mora<strong>do</strong>res da Cova da Moura.
No que respeita ao intercâmbio <strong>de</strong> experiências foram também <strong>de</strong>senvolvidas múltiplas<br />
iniciativas em resposta aos pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> colaboração solicita<strong>do</strong>s por entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> outros<br />
Esta<strong>do</strong>s-membros, reflectin<strong>do</strong> o interesse pelo conhecimento da experiência portuguesa em<br />
matéria da gestão <strong>do</strong> FSE em particular no que se refere ao mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> governação e ao<br />
sistema <strong>de</strong> gestão e controlo, à articulação entre a gestão <strong>do</strong> FSE e a operacionalização das<br />
políticas públicas <strong>de</strong> emprego e formação, o processo <strong>de</strong> monitorização e o funcionamento <strong>do</strong><br />
Sistema <strong>de</strong> Informação <strong>do</strong> FSE.<br />
No Comité <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu, Portugal foi convida<strong>do</strong> a apresentar duas áreas<br />
consi<strong>de</strong>radas <strong>de</strong> boas práticas <strong>de</strong> políticas públicas:<br />
Política <strong>de</strong> Inserção Profissional/ Estágios INOV;<br />
Aumento da formação técnica/ tecnológica <strong>de</strong> dupla certificação.<br />
No âmbito da partilha <strong>de</strong> experiências, as iniciativas <strong>de</strong>senvolvidas no IGFSE, na área da<br />
Qualida<strong>de</strong>, foram apresentadas numa Conferência promovida pelo European Institute for<br />
Public Administration.<br />
Compliance Assessment<br />
No âmbito <strong>do</strong> mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Sistema <strong>de</strong> Gestão e Controlo <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu, está prevista<br />
a revisão anual <strong>do</strong> sistema, como medida para assegurar a qualida<strong>de</strong> <strong>do</strong> referi<strong>do</strong> sistema e a<br />
sua conformida<strong>de</strong> com o Anexo XII <strong>do</strong> Regulamento CE 1083/2007.<br />
47<br />
À semelhança <strong>do</strong> que acontece com os outros mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> gestão, também neste, a<br />
conformida<strong>de</strong> é assegurada através da comparação das regras <strong>de</strong>finidas nos regulamentos com<br />
o sistema implementa<strong>do</strong> no terreno, com base numa lógica <strong>de</strong> melhoria contínua com vista à<br />
progressiva i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> acções <strong>de</strong> melhoria que permitam continuadamente melhorar o<br />
sistema.<br />
A Inspecção-geral <strong>de</strong> Finanças (IGF), enquanto autorida<strong>de</strong> nacional <strong>de</strong> auditoria, tem<br />
competência para avaliar as melhorias introduzidas em cada um <strong>do</strong>s organismos e a sua<br />
conformida<strong>de</strong> com os regulamentos comunitários, bem como garantir a conformida<strong>de</strong><br />
sistémica inter e intraorganismos.<br />
47<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
2.8. Audição <strong>de</strong> Dirigentes Intermédios e Trabalha<strong>do</strong>res na Auto-Avaliação <strong>do</strong>s<br />
Serviços<br />
Audição <strong>de</strong> Colabora<strong>do</strong>res<br />
Neste ponto, apresentam-se os principais resulta<strong>do</strong>s relativos à audição <strong>de</strong> colabora<strong>do</strong>res.<br />
Este questionário teve como objectivo avaliar o mo<strong>do</strong> como o colabora<strong>do</strong>r percepciona a<br />
organização num conjunto <strong>de</strong> temáticas e aferir o grau <strong>de</strong> satisfação com a organização e <strong>de</strong><br />
motivação.<br />
Relativamente à avaliação <strong>de</strong> satisfação <strong>do</strong>s colabora<strong>do</strong>res, e à semelhança <strong>do</strong> processo<br />
realiza<strong>do</strong> em 2009, foram bastante utilizadas as tecnologias <strong>de</strong> informação e comunicação<br />
para a resposta ao questionário.<br />
48<br />
48<br />
48<br />
Assim, o questionário foi remeti<strong>do</strong> ao universo <strong>de</strong> colabora<strong>do</strong>res por correio electrónico,<br />
sen<strong>do</strong> forneci<strong>do</strong> o link para resposta, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> garanti<strong>do</strong> o anonimato <strong>do</strong>s colabora<strong>do</strong>res.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, e <strong>de</strong> forma a garantir a resposta por parte <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os trabalha<strong>do</strong>res, foi,<br />
igualmente, disponibiliza<strong>do</strong> o processo <strong>de</strong> recolha em papel, num recipiente disponibiliza<strong>do</strong><br />
no Centro <strong>de</strong> Documentação para o efeito.<br />
O tratamento <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s foi realiza<strong>do</strong> <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> global.<br />
O questionário baseou-se no disponibiliza<strong>do</strong> pela Direcção-Geral da Administração e <strong>do</strong><br />
Emprego Público - DGAEP para aplicação aos colabora<strong>do</strong>res, no âmbito <strong>de</strong> processos <strong>de</strong> autoavaliação<br />
<strong>do</strong>s serviços públicos. Paralelamente, a escala foi simplificada <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> a evitar o<br />
aparecimento <strong>de</strong> tendências centrais.<br />
As perguntas <strong>do</strong> questionário utilizam a seguinte escala para aferir o grau <strong>de</strong> satisfação: 1 =<br />
Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Satisfeito, e 4 = Muito Satisfeito. Sempre que as<br />
respostas, a qualquer pergunta, foram omissas ou em branco, consi<strong>de</strong>rou-se a resposta NS/NR<br />
- não sabe/não respon<strong>de</strong>.<br />
À data em que se iniciou a aplicação <strong>do</strong> questionário, foram contabiliza<strong>do</strong>s 118 efectivos. A<br />
taxa <strong>de</strong> resposta correspon<strong>de</strong>u a 47,45%, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> superior à taxa <strong>de</strong> resposta obtida em<br />
2009 (43,65%).<br />
O inquérito <strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong> centrou-se na avaliação da satisfação global <strong>do</strong>s colabora<strong>do</strong>res<br />
consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> as seguintes dimensões: Organização; Gestão e sistemas <strong>de</strong> gestão; Condições<br />
<strong>de</strong> trabalho; Desenvolvimento da carreira; Estilo <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança e condições <strong>de</strong> higiene,<br />
segurança, equipamentos e serviços, bem como os níveis <strong>de</strong> motivação.
1. GLOBAL DOS COLABORADORES COM A<br />
ORGANIZAÇÃO<br />
2. GESTÃO E SISTEMAS DE GESTÃO<br />
3. CONDIÇÕES DE TRABALHO<br />
4. DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA<br />
5. NÍVEIS DE MOTIVAÇÃO<br />
6. ESTILO DE LIDERANÇA<br />
7. CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA,<br />
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS<br />
Apresentam-se no gráfico seguinte os resulta<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s índices <strong>de</strong> satisfação por dimensão<br />
analisada em <strong>2010</strong> e no ano anterior.<br />
4<br />
3,25<br />
3,29<br />
3<br />
2,61 2,63 2,57<br />
2,62<br />
2,84<br />
2,83<br />
2,65<br />
2,57<br />
2,59<br />
2,75<br />
2,88<br />
2,82<br />
2<br />
1<br />
0<br />
49<br />
Média <strong>2010</strong> Média 2009<br />
Gráfico 3 - Índices <strong>de</strong> Satisfação Globais<br />
Observa-se que, globalmente, os valores médios <strong>de</strong> satisfação se mantiveram.<br />
De um mo<strong>do</strong> geral, o índice <strong>de</strong> satisfação global médio <strong>do</strong>s colabora<strong>do</strong>res <strong>do</strong> IGFSE foi<br />
<strong>de</strong> 2,77.<br />
49<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
50<br />
50<br />
3. ACTIVIDADE GLOBAL<br />
50
3.1. Resulta<strong>do</strong>s Globais<br />
No presente ponto, apresentam-se alguns da<strong>do</strong>s indicativos da activida<strong>de</strong> global <strong>de</strong>senvolvida<br />
pelo IGFSE no ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, em cumprimento da sua missão.<br />
100%<br />
6.000.000,00 €<br />
Transferências Comunitárias FSE<br />
(reporta<strong>do</strong> até 31.12.<strong>2010</strong> - valores acumula<strong>do</strong>s)<br />
27.458.623,18 € 33.458.623,18 €<br />
98%<br />
96%<br />
14.250.000,00 €<br />
51.093.662,55 € 65.343.662,55 €<br />
94%<br />
9.375.000,00 €<br />
40.762.675,31 € 50.137.675,31 €<br />
92%<br />
90%<br />
458.804.089,88 €<br />
1.636.375.728,68 € 2.095.179.818,56 €<br />
88%<br />
Adiantamento PPI´s TOTAL<br />
51<br />
POPH RUMOS PROEMPREGO POAT<br />
71.677.09<br />
6,00<br />
Despesa POPH <strong>2010</strong><br />
Despesa RUMOS <strong>2010</strong><br />
5.212.135<br />
€<br />
1.395.467<br />
.750 €<br />
35.519.29<br />
2 €<br />
Despesa Certificada<br />
Despesa Verificada<br />
Despesa Certificada<br />
Despesa Verificada<br />
51<br />
Taxa <strong>de</strong>spesa verificada: 5,14 % Taxa <strong>de</strong>spesa verificada: 14,67 %<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
Despesa PROEMPREGO <strong>2010</strong><br />
2.140.336<br />
€<br />
Despesa POAT <strong>2010</strong><br />
2.884.124<br />
,00 €<br />
35.994.00<br />
4 €<br />
13.877.01<br />
7,00 €<br />
Despesa Certificada<br />
Despesa Verificada<br />
Despesa Certificada<br />
Despesa Verificada<br />
Taxa <strong>de</strong>spesa verificada: 5,95 % Taxa <strong>de</strong>spesa verificada: 20,78 %<br />
52<br />
52<br />
Total <strong>2010</strong><br />
81.913.691 €<br />
52<br />
Taxa <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa<br />
verificada: 5,53%<br />
1.480.858.063 €<br />
Despesa Certificada<br />
Despesa Verificada
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
N.º Processos Encerra<strong>do</strong>s<br />
372<br />
413<br />
796<br />
QCA III<br />
51,9%<br />
Repartição <strong>do</strong>s processos<br />
encerra<strong>do</strong>s por perío<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
programação<br />
Antigo<br />
Fun<strong>do</strong><br />
46,7%<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
10 1<br />
QCA II<br />
0,1%<br />
QCA I<br />
1,3%<br />
Antigo<br />
Fun<strong>do</strong><br />
QCA I QCA II QCA III TOTAL<br />
Antigo Fun<strong>do</strong> QCA I QCA II QCA III<br />
14.000.000,00 €<br />
Restituições - QCA III<br />
12.000.000,00 €<br />
10.000.000,00 €<br />
8.000.000,00 €<br />
6.000.000,00 €<br />
4.000.000,00 €<br />
2.000.000,00 €<br />
0,00 €<br />
13.052.756,37 €13.012.641,62 € 6.747.929,79 €<br />
53<br />
Montantes Comunica<strong>do</strong>s Montantes Notifica<strong>do</strong>s Montantes Recupera<strong>do</strong>s<br />
Taxa <strong>de</strong> cobrança: 51,86%<br />
3.500.000,00 €<br />
Restituições QREN<br />
3.000.000,00 €<br />
2.500.000,00 €<br />
2.000.000,00 €<br />
1.500.000,00 €<br />
1.000.000,00 €<br />
500.000,00 €<br />
0,00 €<br />
3.125.713,14 € 1.359.349,15 €<br />
Montantes Notifica<strong>do</strong>s<br />
Montantes Recupera<strong>do</strong>s<br />
53<br />
Taxa <strong>de</strong> cobrança: 43,49%<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
Auditorias Contratualizadas<br />
Auditorias com Relatório Final<br />
18 3<br />
16 2<br />
4<br />
4<br />
326<br />
255<br />
POPH PROEMPREGO RUMOS POAT<br />
POPH PROEMPREGO RUMOS POAT<br />
Total <strong>de</strong> Despesa Auditada<br />
Total <strong>de</strong> Despesa Não Elegível<br />
54<br />
54<br />
RUMOS<br />
3,51%<br />
PROEMPRE<br />
GO<br />
0,93%<br />
POAT<br />
3,66%<br />
0,25%<br />
19,81%<br />
0,00%<br />
54<br />
POPH<br />
91,90%<br />
79,94%<br />
POPH PROEMPREGO RUMOS POAT<br />
POPH PROEMPREGO RUMOS POAT<br />
Montante Total <strong>de</strong> Despesa Auditada:<br />
37.002.401,53 €<br />
Montante total <strong>de</strong>spesa não elegível:<br />
619.616,92 €
N.º processos <strong>de</strong> execução fiscal<br />
instaura<strong>do</strong>s<br />
Valores Executa<strong>do</strong>s<br />
127<br />
An teri o re s P er ío <strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
Pr o gr amaç ão<br />
2.965.043,73 €<br />
QC A II I 3.808.441,43 €<br />
Tot al 6 . 7 7 3 . 48 5 , 1 5 €<br />
81<br />
46<br />
N.º processos em contencioso inicia<strong>do</strong>s em <strong>2010</strong>, referentes<br />
a to<strong>do</strong>s os perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> programação<br />
Anteriores<br />
Perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
Programação<br />
QCA III<br />
Total<br />
Tot al 35<br />
Candidaturas submetidas no SIIFSE<br />
903; 1,97%<br />
1031; 2,25% 193; 0,42%<br />
17180<br />
Entida<strong>de</strong>s Activas no SIIFSE<br />
5364<br />
55<br />
2839<br />
3452<br />
2163<br />
43777;<br />
95,37%<br />
POPH PROEmprego RUMOS POAT<br />
Até 2007 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Projectos submeti<strong>do</strong>s no SIIFSE até 31.12.<strong>2010</strong>:<br />
45.904<br />
Entida<strong>de</strong>s activas no SIIFSE: 30. 998<br />
55<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
Aprendizagem e<br />
Aprendizagem e<br />
Crescimento<br />
Stakehol<strong>de</strong>rs<br />
Processos Financeira<br />
Mapa Estratégico<br />
3.2. Iniciativas/ Projectos <strong>2010</strong><br />
Em <strong>2010</strong>, numa perspectiva <strong>de</strong> alinhamento estratégico, e em função <strong>do</strong>s Objectivos<br />
Estratégicos <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>s, foram i<strong>de</strong>ntifica<strong>do</strong>s vários Objectivos Operacionais, nos quais foram<br />
incluídas iniciativas a <strong>de</strong>senvolver e as suas activida<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>monstradas através <strong>do</strong><br />
acompanhamento <strong>de</strong> indica<strong>do</strong>res e respectivas metas, garantin<strong>do</strong> assim o alinhamento das<br />
acções das diferentes áreas organizacionais em torno <strong>do</strong> entendimento comum <strong>do</strong>s objectivos<br />
e metas a atingir.<br />
A i<strong>de</strong>ntificação <strong>do</strong>s projectos e iniciativas resultou da previsão da sua contribuição para a<br />
activida<strong>de</strong> global <strong>do</strong> <strong>Instituto</strong>.<br />
A partir da <strong>de</strong>finição das perspectivas, foram <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>s 12 objectivos operacionais para <strong>2010</strong>,<br />
apresentan<strong>do</strong>-se, <strong>de</strong> seguida, o Mapa Estratégico <strong>do</strong> IGFSE:<br />
OBJECTIVOS ESTRATÉGICO<br />
- INSTITUCIONAIS<br />
•Boa Gestão Nacional <strong>do</strong> FSE;<br />
•Divulgar e promover o papel das políticas públicas e o apoio <strong>do</strong> FSE, a nível nacional;<br />
•Valorizar Rh <strong>do</strong> IGFSE e mo<strong>de</strong>rnizar a organização.<br />
56<br />
OBJECTIVO 3<br />
Melhorar a resposta aos<br />
clientes<br />
OBJECTIVO 1<br />
Aumentar a satisfação<br />
<strong>do</strong>s stakehol<strong>de</strong>rs com o<br />
IGFSE<br />
OBJECTIVO 2<br />
Aumentar o<br />
conhecimento sobre a<br />
intervenção <strong>do</strong> FSE<br />
56<br />
OBJECTIVO 6<br />
Aumentar a Cobrança<br />
OBJECTIVO 5<br />
Promover o<br />
Encerramento <strong>do</strong> QCA III<br />
e outros perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
programação<br />
OBJECTIVO 4<br />
Aumentar o volume,<br />
frequência e qualida<strong>de</strong> das<br />
transferências financeiras<br />
no sistema FSE<br />
56<br />
OBJECTIVO 7<br />
Optimizar os Processos<br />
Internos<br />
OBJECTIVO 8<br />
Garantir o A<strong>de</strong>qua<strong>do</strong><br />
Funcionamento <strong>do</strong> Sistema<br />
<strong>de</strong> Gestão e Controlo <strong>do</strong><br />
FSE<br />
OBJECTIVO 9<br />
Aumentar o nível da<br />
informação prestada<br />
sobre indica<strong>do</strong>res físicos e<br />
financeiros <strong>do</strong> FSE<br />
OBJECTIVO 10<br />
Aumentar a<br />
Disponibilida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s SI<br />
OBJECTIVO 11<br />
Investir nas Pessoas<br />
OBJECTIVO 12<br />
Optimização <strong>do</strong>s<br />
Recursos Internos<br />
Figura 3 – Mapa Estratégico <strong>do</strong> IGFSE <strong>2010</strong><br />
Em cada objectivo operacional, foram i<strong>de</strong>ntificadas as seguintes iniciativas/ projectos,<br />
proce<strong>de</strong>n<strong>do</strong>-se, neste ponto, a uma apresentação sucinta <strong>de</strong> resulta<strong>do</strong>s:
Perspectiva Stakehol<strong>de</strong>rs<br />
OBJECTIVO 1 – Aumentar a satisfação <strong>do</strong>s stakehol<strong>de</strong>rs com o IGFSE<br />
Iniciativa/Projecto 1.1<br />
Avaliação <strong>de</strong> satisfação <strong>de</strong> colabora<strong>do</strong>res e clientes<br />
Objectivo<br />
Avaliar o Grau <strong>de</strong> Satisfação <strong>de</strong> Colabora<strong>do</strong>res e Clientes <strong>do</strong> IGFSE e elaborar análise<br />
comparativa com ano (s) anterior (es).<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Elaboração <strong>de</strong> Questionários; Aplicação <strong>de</strong> Questionários, com submissão online; Tratamento<br />
e análise <strong>de</strong> da<strong>do</strong>s; Elaboração <strong>de</strong> Relatórios Final.<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UAG<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
USI<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Apresentação <strong>de</strong><br />
Relatórios <strong>de</strong><br />
Avaliação <strong>de</strong><br />
Satisfação <strong>do</strong>s<br />
Clientes e<br />
Colabora<strong>do</strong>res<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
30-09-<strong>2010</strong> Anual Relatório<br />
Final<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
Apresentação<br />
até<br />
30.07.<strong>2010</strong> 10-09-<strong>2010</strong><br />
57<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Resulta<strong>do</strong>s sobre a evolução <strong>do</strong> grau <strong>de</strong> satisfação <strong>de</strong> Clientes e <strong>de</strong> Colabora<strong>do</strong>res.<br />
Iniciativa/Projecto 1.2<br />
Coor<strong>de</strong>nação Técnica e Normativa<br />
Objectivo<br />
Coor<strong>de</strong>nação regulamentar e harmonização da aplicação das normas comunitárias e nacionais<br />
associadas à intervenção <strong>do</strong> FSE; Participação nas estruturas <strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nação nacionais e<br />
comunitárias; Desenvolvimento <strong>do</strong>s mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> aplicação <strong>do</strong>s regimes <strong>de</strong> custos simplifica<strong>do</strong>s.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Ao longo <strong>do</strong> ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong> foram <strong>de</strong>senvolvidas diversas activida<strong>de</strong>s visan<strong>do</strong> garantir a<br />
uniformização e harmonização da aplicação das normas nacionais e comunitárias que regem a<br />
intervenção <strong>do</strong> FSE a nível nacional, <strong>de</strong>stacan<strong>do</strong>-se em particular os trabalhos relaciona<strong>do</strong>s<br />
com a alteração <strong>do</strong> Decreto Regulamentar n.º 84-A/2007, <strong>de</strong> 10 <strong>de</strong> Dezembro (novo Decreto<br />
57<br />
P<br />
PAG<br />
ca<strong>do</strong>
58<br />
Regulamentar n.º 4/<strong>2010</strong>, <strong>de</strong> 16 <strong>de</strong> Outubro) que disciplina o regime jurídico <strong>do</strong> FSE, visan<strong>do</strong><br />
assegurar maior flexibilização da gestão e a simplificação nos procedimentos administrativos,<br />
acolhen<strong>do</strong> as novas modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>claração <strong>de</strong> custos elegíveis previstas na<br />
regulamentação comunitária. As alterações introduzidas no regime jurídico nacional<br />
permitiram assegurar as condições legais necessárias à operacionalização das novas<br />
modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> apuramento <strong>de</strong> custos elegíveis <strong>de</strong>finidas no contexto <strong>do</strong> processo<br />
comunitário <strong>de</strong> simplificação <strong>do</strong>s regimes <strong>de</strong> acesso aos apoios co-financia<strong>do</strong>s pelo FSE e que<br />
alargam o regime geral <strong>de</strong> reembolso <strong>do</strong>s custos reais <strong>do</strong>s projectos a três novas modalida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>claração <strong>do</strong>s custos elegíveis: custos indirectos <strong>de</strong>clara<strong>do</strong>s numa base forfetária, escalas<br />
normalizadas <strong>de</strong> custos unitários e montantes fixos.<br />
58<br />
No que se refere às activida<strong>de</strong>s relacionadas com o acompanhamento da regulamentação<br />
específica <strong>do</strong>s programas FSE, em que cabe ao IGFSE a emissão <strong>de</strong> parecer sobre to<strong>do</strong>s os<br />
diplomas que disciplinam a operacionalização <strong>do</strong>s apoios concedi<strong>do</strong>s pelos programas FSE ao<br />
nível das diferentes Tipologias <strong>de</strong> Intervenção, <strong>de</strong>staca-se, a emissão <strong>de</strong> pareceres<br />
relaciona<strong>do</strong>s com o lançamento das novas Tipologias <strong>de</strong> Intervenção <strong>do</strong> Programa Operacional<br />
Potencial Humano, mais concretamente a Tipologia 5.4 - “Apoio à inserção <strong>de</strong><br />
Desemprega<strong>do</strong>s” dirigida à promoção da empregabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> pessoas em situação <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>semprego visan<strong>do</strong> a melhoria das suas competências socioprofissionais e o contacto com o<br />
merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> trabalho através da participação em activida<strong>de</strong>s socialmente úteis; a Tipologia<br />
5.5 - “Qualificação-Emprego” dirigida à manutenção <strong>do</strong> emprego e à qualificação <strong>do</strong>s<br />
trabalha<strong>do</strong>res nos perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> redução ou suspensão da activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> empresas que são alvo<br />
<strong>de</strong> reduções momentâneas <strong>de</strong> procura, no quadro <strong>do</strong> Programa Qualificação-Emprego e a<br />
Tipologia 6.7 “ Apoio a consórcios locais para a promoção da inclusão social <strong>de</strong> crianças e<br />
jovens” dirigida à promoção da inclusão social <strong>de</strong> crianças e jovens provenientes <strong>de</strong> contextos<br />
sócio-económicos mais vulneráveis (imigrantes, <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> emigrantes, comunida<strong>de</strong>s<br />
ciganas) enquadradas em acções realizadas no âmbito <strong>do</strong> Programa Escolhas. Ao nível da<br />
alteração <strong>de</strong> regulamentos específicos, <strong>de</strong>stacam-se <strong>de</strong> forma particular as alterações<br />
introduzidas nos Regulamentos da Tipologia 1.2 – Cursos profissionais e da Tipologia 1.3 -<br />
Cursos <strong>de</strong> Educação e Formação <strong>de</strong> Jovens, <strong>de</strong> forma a acolher nestas modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
formação a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> aplicação <strong>do</strong> novo regime <strong>de</strong> apuramento <strong>de</strong> custos elegíveis<br />
basea<strong>do</strong> na aplicação <strong>de</strong> escalas normalizadas <strong>de</strong> custos unitários.<br />
No que respeita à elaboração <strong>de</strong> orientações técnicas dirigidas aos gestores por iniciativa <strong>do</strong><br />
IGFSE e/ou na sequência <strong>de</strong> pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> esclarecimento, visan<strong>do</strong> uniformização <strong>de</strong> aspectos<br />
procedimentais e <strong>de</strong> regras <strong>de</strong> elegibilida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>staca-se a abordagem das temáticas relativas<br />
à certificação <strong>de</strong> forma<strong>do</strong>res no âmbito <strong>de</strong> ofertas formativas específicas e à certificação <strong>de</strong><br />
forman<strong>do</strong>s; às elegibilida<strong>de</strong>s relativas a remunerações <strong>de</strong> pessoal <strong>do</strong>cente em função <strong>do</strong> tipo<br />
<strong>de</strong> vinculação, subsídios e abonos <strong>de</strong> diferente natureza, incluin<strong>do</strong> a elegibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> horas<br />
extraordinárias; formas <strong>de</strong> pagamentos <strong>de</strong> bolsas; factos extintivos <strong>do</strong> financiamento <strong>de</strong><br />
projectos co-financia<strong>do</strong>s pelo FSE. Merecem particular <strong>de</strong>staque os trabalhos realiza<strong>do</strong>s ao<br />
longo <strong>do</strong> ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong> centra<strong>do</strong>s no estu<strong>do</strong> da aplicação das novas meto<strong>do</strong>logias <strong>de</strong> custos<br />
simplifica<strong>do</strong>s a diferentes tipologias <strong>de</strong> Intervenção, abrangen<strong>do</strong> entre outros projectos, os<br />
cursos profissionais, os cursos <strong>de</strong> Educação e formação <strong>de</strong> jovens e os cursos <strong>de</strong> Educação e<br />
formação <strong>de</strong> adultos. Tal como referi<strong>do</strong> anteriormente, no ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong> foi iniciada a<br />
operacionalização da modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> escalas normalizadas <strong>de</strong> custos unitários no Programa<br />
Operacional Potencial Humano, aplican<strong>do</strong>-se nesta primeira fase às candidaturas <strong>do</strong>s Cursos<br />
Profissionais e <strong>do</strong>s Cursos <strong>de</strong> Educação Formação promovi<strong>do</strong>s por estabelecimentos <strong>de</strong> ensino
secundário priva<strong>do</strong>s, permitin<strong>do</strong> com algumas adaptações, generalizar a todas as regiões <strong>do</strong><br />
Continente o sistema já aplica<strong>do</strong> pelo Ministério da Educação nas escolas profissionais<br />
privadas da região <strong>de</strong> Lisboa, cujo financiamento é integralmente assegura<strong>do</strong> por recursos<br />
nacionais.<br />
Ao nível <strong>do</strong> intercâmbio <strong>de</strong> experiências foram <strong>de</strong>senvolvidas múltiplas iniciativas em resposta<br />
aos pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> colaboração solicita<strong>do</strong>s por entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> outros Esta<strong>do</strong>s-membros, reflectin<strong>do</strong><br />
o interesse pelo conhecimento da experiência portuguesa em matéria da gestão <strong>do</strong> FSE, em<br />
particular no que se refere ao mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> governação e ao sistema <strong>de</strong> gestão e controlo, à<br />
articulação entre a gestão <strong>do</strong> FSE e a operacionalização das políticas públicas <strong>de</strong> emprego e<br />
formação, o processo <strong>de</strong> monitorização e o funcionamento <strong>do</strong> Sistema <strong>de</strong> Informação <strong>do</strong> FSE.<br />
Ao longo <strong>do</strong> ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong> foram recebidas <strong>de</strong>legações da Polónia (19 <strong>de</strong> Maio), Sérvia (31 <strong>de</strong><br />
Maio), França (1 <strong>de</strong> Julho), Bulgária (28 <strong>de</strong> Outubro) e Roménia (23 <strong>de</strong> Novembro).<br />
Nas activida<strong>de</strong>s relacionadas com a participação <strong>do</strong> IGFSE nas instâncias <strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nação <strong>do</strong><br />
FSE <strong>de</strong>staca-se a participação nas reuniões <strong>do</strong> Comité <strong>de</strong> Coor<strong>de</strong>nação <strong>do</strong>s Fun<strong>do</strong>s, nas<br />
reuniões <strong>do</strong> Comité <strong>do</strong> FSE e no Grupo <strong>de</strong> Trabalho Técnico <strong>do</strong> FSE. No plano nacional<br />
<strong>de</strong>staca-se a participação nas reuniões das Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Acompanhamento <strong>do</strong>s Programas<br />
Operacionais e no Encontro Anual da Comissão Europeia com os Programas Operacionais <strong>do</strong><br />
FSE realiza<strong>do</strong> em 21 <strong>de</strong> Outubro, em Lisboa.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s Programas Operacionais, autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nação e <strong>de</strong> gestão<br />
<strong>do</strong>s fun<strong>do</strong>s estruturais, Serviços <strong>do</strong> MTSS, outras entida<strong>de</strong>s em função da natureza das<br />
activida<strong>de</strong>s a realizar.<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
59<br />
UCAC<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Nº <strong>de</strong> propostas <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> aplicação<br />
<strong>do</strong> regime <strong>de</strong> custos<br />
simplifica<strong>do</strong>s concluídas<br />
em <strong>2010</strong><br />
Prazo médio <strong>de</strong><br />
resposta a pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
informação/parecer,<br />
internos ou externos<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
3 Semestral Propostas<br />
submetidas ao CD<br />
30 dias Semestral<br />
Registo <strong>de</strong><br />
monitorização <strong>do</strong>s<br />
tempos <strong>de</strong><br />
resposta<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
4 3<br />
25 dias 28 dias<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Emissão <strong>de</strong> pareceres sobre diplomas que regulamentam a intervenção <strong>do</strong> FSE; elaboração <strong>de</strong><br />
orientações técnicas dirigidas aos gestores; realização <strong>de</strong> trabalhos associa<strong>do</strong>s à<br />
implementação das novas meto<strong>do</strong>logias <strong>de</strong> custos simplifica<strong>do</strong>s; acolhimento <strong>de</strong> 5 <strong>de</strong>legações<br />
<strong>de</strong> outros esta<strong>do</strong>s Membros; Participação nas diversas instâncias nacionais e comunitárias <strong>de</strong><br />
coor<strong>de</strong>nação <strong>do</strong> FSE.<br />
59<br />
59
Iniciativa/Projecto 1.3<br />
Processo <strong>de</strong> auto-avaliação<br />
Objectivo<br />
Promover a qualida<strong>de</strong> e melhoria contínua <strong>do</strong> IGFSE, numa perspectiva <strong>de</strong> satisfação <strong>de</strong><br />
colabora<strong>do</strong>res, clientes, parceiros e socieda<strong>de</strong>.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Preparação <strong>do</strong>s instrumentos <strong>de</strong> apoio à realização <strong>do</strong> processo <strong>de</strong><br />
auto-avaliação; Constituição <strong>de</strong> equipa <strong>de</strong> auto-avaliação; Realização <strong>de</strong><br />
auto-avaliação, com recurso a meto<strong>do</strong>logia que contemple os 9 Critérios <strong>do</strong> Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
Excelência da EFQM; I<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> acções <strong>de</strong> melhoria prioritárias para o IGFSE;<br />
Implementação e avaliação <strong>de</strong> acções <strong>de</strong> melhoria.<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UAG<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
Todas<br />
Indica<strong>do</strong>r<br />
Meta<br />
Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
60<br />
Data <strong>de</strong><br />
apresentação <strong>do</strong><br />
relatório final <strong>de</strong><br />
auto-avaliação<br />
30-09-<strong>2010</strong><br />
Pontual<br />
Data <strong>de</strong><br />
Apresentação <strong>do</strong><br />
relatório ao CD<br />
Relatório Final<br />
<strong>de</strong><br />
Autoavaliação<br />
em 30 dias<br />
12-08-<strong>2010</strong><br />
60<br />
60<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Dinamização <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> auto-avaliação; Implementação <strong>de</strong> acções <strong>de</strong> melhoria.<br />
Iniciativa/Projecto 1.4<br />
Responsabilida<strong>de</strong> <strong>Social</strong> e Ambiental<br />
Objectivo<br />
Desenvolver e implementar acções <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> social e ambiental, em aproximação<br />
aos requisitos da Norma SA 8000 e ISO 14000.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Elaborar, implementar e avaliar medidas que <strong>de</strong>monstrem o envolvimento e compromisso <strong>do</strong><br />
<strong>Instituto</strong>, na área da responsabilida<strong>de</strong> social e ambiental, com vista ao reforço da intervenção<br />
<strong>do</strong> IGFSE na socieda<strong>de</strong>.
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UAG<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
Todas<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
∑ Peso <strong>do</strong>s Bens 15kg Anual Documentos<br />
recolhi<strong>do</strong>s<br />
Internos<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
20<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
40<br />
∑ Peso <strong>do</strong>s<br />
produtos recicla<strong>do</strong>s<br />
1000kg Anual Guia Acompanhamento<br />
<strong>de</strong> Resíduos<br />
2000<br />
1000 Kg<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Reforço <strong>do</strong> envolvimento <strong>do</strong> IGFSE nas áreas da Responsabilida<strong>de</strong> <strong>Social</strong> e ambiental;<br />
Envolvimento e satisfação <strong>de</strong> colabora<strong>do</strong>res, clientes e socieda<strong>de</strong>.<br />
Figura 4 – Cartazes <strong>de</strong> Divulgação <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong> Ambiental e<br />
<strong>Social</strong><br />
61<br />
OBJECTIVO 2 – Aumentar o conhecimento sobre a intervenção <strong>do</strong> FSE<br />
Iniciativa/Projecto 2.1<br />
Comunicação FSE<br />
Objectivo<br />
Dinamizar activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> comunicação <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com as priorida<strong>de</strong>s <strong>do</strong> Plano <strong>de</strong><br />
Comunicação FSE. Desenvolver a área editorial, alargan<strong>do</strong>-a a novos segmentos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>stinatários. Garantir a divulgação <strong>do</strong>s beneficiários <strong>do</strong>s apoios <strong>do</strong> FSE <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com as<br />
normas previstas no regulamento comunitário. Desenvolver o projecto <strong>de</strong> construção da Base<br />
<strong>de</strong> Da<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Projectos FSE em conformida<strong>de</strong> com as orientações da DG EMPLOI. Participar nas<br />
activida<strong>de</strong>s da Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Comunicação INIO (DG EMPLOI) e da Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Comunicação QREN.<br />
61
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Das activida<strong>de</strong>s realizadas em <strong>2010</strong>, merece particular<br />
<strong>de</strong>staque a dinamização da utilização da "Marca FSE"<br />
(criada em 2009) nas acções <strong>de</strong> divulgação e nos produtos<br />
<strong>de</strong> informação e comunicação utiliza<strong>do</strong>s pelo IGFSE,<br />
visan<strong>do</strong> facilitar a compreensão <strong>do</strong>s beneficiários e <strong>do</strong><br />
público em geral sobre a acção <strong>do</strong> FSE e, <strong>de</strong>sta forma,<br />
conferir maior relevância e notorieda<strong>de</strong> à sua acção. A<br />
INFO FSE publicada no 1º semestre <strong>de</strong> <strong>2010</strong> conferiu<br />
particular <strong>de</strong>staque a esta iniciativa.<br />
62<br />
62<br />
62<br />
Em Outubro <strong>de</strong> <strong>2010</strong> o IGFSE promoveu a realização da<br />
Reunião INIO (Informal Network of ESF Information<br />
Officers), em Lisboa, a qual constitui um fórum <strong>de</strong> <strong>de</strong>bate<br />
e partilha <strong>de</strong> experiências entre to<strong>do</strong>s os Esta<strong>do</strong>smembros,<br />
sobre temáticas relacionadas com a Informação<br />
e Comunicação na área <strong>de</strong> intervenção <strong>do</strong> FSE. Esta<br />
iniciativa que envolveu também as Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão<br />
<strong>do</strong>s Programas Operacionais FSE e o Observatório <strong>do</strong><br />
QREN, permitiu aos representantes <strong>do</strong>s 27 esta<strong>do</strong>s-membros conhecer com maior <strong>de</strong>talhe a<br />
dimensão e diversida<strong>de</strong> da intervenção <strong>do</strong> FSE em Portugal e as activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> comunicação<br />
<strong>de</strong>senvolvidas ao nível <strong>de</strong> cada um <strong>do</strong>s programas operacionais – POPH, RUMOS. PROEMPREGO<br />
e POATFSE. No âmbito da reunião foi realizada a visita à Associação Cultural Moinho da<br />
Juventu<strong>de</strong>, projecto comunitário que, ao longo <strong>do</strong>s vários perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> programação, tem si<strong>do</strong><br />
apoia<strong>do</strong> pelo FSE no <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> múltiplos projectos centra<strong>do</strong>s no <strong>de</strong>senvolvimento<br />
<strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> apoio à integração social <strong>do</strong>s mora<strong>do</strong>res da Cova da Moura.<br />
A nível nacional, foi também assegurada a participação nas reuniões da Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Comunicação<br />
<strong>do</strong> QREN, estrutura coor<strong>de</strong>nada pelo Observatório e que integra representantes das<br />
Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong> FSE e <strong>do</strong> FEDER e <strong>de</strong> todas as Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s Programas<br />
Operacionais <strong>do</strong> QREN.<br />
No âmbito das activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> promoção e divulgação da acção <strong>do</strong> FSE em exposições e<br />
eventos, <strong>de</strong>staca-se a participação <strong>do</strong> IGFSE na FUTURÁLIA – Salão <strong>de</strong> Oferta Educativa,<br />
Formação e Emprego, que <strong>de</strong>correu nos dias 10 a 13 <strong>de</strong><br />
Março na FIL – Parque das Nações, em Lisboa; na 3ª edição<br />
da QUALIFICA – Feira <strong>de</strong> Educação, Formação, Juventu<strong>de</strong> e<br />
Emprego, organizada pela Associação Empresarial <strong>de</strong><br />
Portugal e que se realizou <strong>de</strong> 15 a 18 <strong>de</strong> Abril, na EXPONOR<br />
e nas celebrações <strong>do</strong> Dia da Europa (9 <strong>de</strong> Maio), promovidas<br />
pela Direcção-Geral <strong>do</strong> Emprego, <strong>do</strong>s Assuntos Sociais e da<br />
Igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Oportunida<strong>de</strong>s da Comissão Europeia e pela<br />
Representação da Comissão Europeia em Portugal, que se<br />
realizaram em Matosinhos, sob a égi<strong>de</strong> da “Campanha <strong>de</strong> Circo”-“Venha <strong>de</strong>scobrir o que a<br />
Europa social faz por si”.
Em to<strong>do</strong>s estes eventos o IGFSE participou com um expositor e apresentou-se dan<strong>do</strong> especial<br />
<strong>de</strong>staque a um cartaz com o novo conceito visual e a linha gráfica <strong>de</strong> divulgação da “marca<br />
FSE”, ten<strong>do</strong> ainda regista<strong>do</strong> várias intervenções no programa <strong>de</strong> rádio da TSF <strong>de</strong>dica<strong>do</strong> à<br />
Semana da Europa.<br />
Em matéria <strong>de</strong> Comunicação FSE, merece ainda particular <strong>de</strong>staque a acção <strong>do</strong> Centro <strong>de</strong><br />
Documentação FSE (C.DOC) na divulgação da acção <strong>do</strong> FSE. Neste perío<strong>do</strong> o catálogo on-line e<br />
a área das novida<strong>de</strong>s registaram 10258 visitas, reflectin<strong>do</strong> o interesse que os utiliza<strong>do</strong>res<br />
externos têm sobre os conteú<strong>do</strong>s <strong>de</strong>ste tipo <strong>de</strong> informação. O número <strong>de</strong> <strong>do</strong>cumentos<br />
regista<strong>do</strong>s no catálogo bibliográfico ascen<strong>de</strong>, no final <strong>do</strong> ano, a 4458 títulos, correspon<strong>de</strong>n<strong>do</strong><br />
a um acréscimo <strong>de</strong> 11% relativamente ao ano anterior.<br />
O IGFSE continuou a participar nas reuniões <strong>do</strong> Grupo <strong>de</strong> Trabalho coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong> pelo GEP, para<br />
a cooperação entre serviços <strong>do</strong> MTSS no projecto REDTESS - Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Cooperação e<br />
Conhecimento na área <strong>do</strong> Trabalho, Emprego e Solidarieda<strong>de</strong> <strong>Social</strong>. Esta re<strong>de</strong> <strong>de</strong> partilha<br />
institucional <strong>de</strong> informação encontra-se acessível através <strong>do</strong> sítio <strong>do</strong> organismo coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>r,<br />
permitin<strong>do</strong> aos utiliza<strong>do</strong>res o acesso a toda a <strong>do</strong>cumentação científica e técnica constante<br />
<strong>do</strong>s vários centros <strong>de</strong> <strong>do</strong>cumentação <strong>do</strong> Ministério.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s Programas Operacionais, Observatório <strong>do</strong> QREN.<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UCAC<br />
Todas<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong> Fonte <strong>de</strong> Critério <strong>de</strong> Resulta<strong>do</strong>s<br />
Monitorização verificação superação<br />
Nº <strong>de</strong> trabalhos<br />
edita<strong>do</strong>s<br />
3 Semestral Produto edita<strong>do</strong> 4 1<br />
63<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Integração da Marca FSE nas acções <strong>de</strong> comunicação e informação realizadas pelo IGFSE;<br />
edição <strong>do</strong> nº 28 da INFO FSE relativo ao 1º semestre <strong>de</strong> <strong>2010</strong>; realização em Lisboa da reunião<br />
da Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Comunicação INIO; Participação com stand próprio em eventos e exposições;<br />
reforço da acção <strong>do</strong> Centro <strong>de</strong> Documentação FSE (C.DOC). Participação em reuniões da re<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Comunicação QREN.<br />
Iniciativa/Projecto 2.2<br />
Estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Avaliação sobre a intervenção <strong>do</strong> FSE<br />
Objectivo<br />
Desenvolver ou acompanhar a realização <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação associa<strong>do</strong>s à intervenção <strong>do</strong><br />
FSE, acompanhar os estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação realiza<strong>do</strong>s ao nível comunitário, nomeadamente os<br />
estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação integra<strong>do</strong>s no processo <strong>de</strong> avaliação ex-post, participar nas activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> avaliação dinamizadas pela DG EMPLOI no âmbito <strong>do</strong> Partenaria<strong>do</strong> da Avaliação FSE.<br />
63
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Ao longo <strong>do</strong> Ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong> o IGFSE participou na realização <strong>de</strong> diversos estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação<br />
integra<strong>do</strong>s no plano global <strong>de</strong> avaliação <strong>do</strong> QREN, realiza<strong>do</strong>s por iniciativa <strong>do</strong> IGFSE, <strong>do</strong><br />
Observatório <strong>do</strong> QREN ou <strong>do</strong>s Programas Operacionais.<br />
64<br />
64<br />
64<br />
No âmbito <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s da iniciativa <strong>do</strong> IGFSE <strong>de</strong>stacam-se os trabalhos associa<strong>do</strong>s à realização<br />
<strong>de</strong> <strong>do</strong>is estu<strong>do</strong>s específicos: (i) Estu<strong>do</strong> <strong>de</strong> avaliação da a<strong>de</strong>quação e eficácia <strong>do</strong> quadro<br />
regulamentar aos projectos apoia<strong>do</strong>s pelo FSE (estu<strong>do</strong> em curso) - Preten<strong>de</strong>-se, com este<br />
estu<strong>do</strong>, avaliar em que medida o quadro regulamentar estabeleci<strong>do</strong> se a<strong>de</strong>qua aos <strong>de</strong>safios da<br />
intervenção <strong>do</strong> FSE, no perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> programação 2007-2013, ten<strong>do</strong> como objectivo melhorar a<br />
qualida<strong>de</strong> e a<strong>de</strong>quação da regulamentação nacional aplicável à gestão <strong>do</strong> FSE,<br />
<strong>de</strong>signadamente ao nível da simplificação <strong>do</strong>s processos, procedimentos e práticas <strong>de</strong><br />
coor<strong>de</strong>nação, gestão e controlo <strong>de</strong>ste Fun<strong>do</strong>, bem como da integração <strong>de</strong> soluções inova<strong>do</strong>ras<br />
que potenciem os mecanismos <strong>de</strong> flexibilida<strong>de</strong> que as recentes alterações nos Regulamentos<br />
Comunitários, em particular no Regulamento FSE, vêm facilitar e (ii) Estu<strong>do</strong> <strong>de</strong> Avaliação da<br />
Integração da Perspectiva <strong>do</strong> Género nos Fun<strong>do</strong>s Estruturais, no Perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> Programação<br />
2007-2013 (estu<strong>do</strong> em processo <strong>de</strong> adjudicação) - O estu<strong>do</strong> tem como principal objectivo<br />
avaliar, ao nível <strong>do</strong>s Programas e ao nível <strong>do</strong>s projectos, a integração da perspectiva <strong>de</strong><br />
género no perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> programação 2007-2013 e o contributo <strong>do</strong>s fun<strong>do</strong>s estruturais (FEDER e<br />
FSE) para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> projectos centra<strong>do</strong>s nesta dimensão estratégica,<br />
i<strong>de</strong>ntifican<strong>do</strong> boas práticas e sinalizan<strong>do</strong> áreas <strong>de</strong> melhoria. Preten<strong>de</strong>-se que o estu<strong>do</strong> a<strong>do</strong>pte<br />
uma dupla perspectiva: avaliar em que medida se concretizou a integração da perspectiva <strong>de</strong><br />
mainstreaming <strong>de</strong> género (numa lógica <strong>de</strong> integração da igualda<strong>de</strong> entre homens e mulheres<br />
em todas as políticas, em todas as activida<strong>de</strong>s, em to<strong>do</strong>s os níveis e em todas as fases); por<br />
outro la<strong>do</strong>, avaliar o contributo das medidas específicas para apoiar a igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> género.<br />
No âmbito <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s da iniciativa <strong>do</strong> Observatório <strong>do</strong> QREN e das Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão<br />
participamos nos trabalhos associa<strong>do</strong>s à realização <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação on-going<br />
previstos na regulamentação comunitária, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> concluí<strong>do</strong>s em <strong>2010</strong> <strong>do</strong>is estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
avaliação: (i) Avaliação Global da Implementação <strong>do</strong> QREN 2007-2008 – ten<strong>do</strong> como objectivo<br />
principal produzir um retrato <strong>de</strong> carácter global sobre o papel que os PO estão a <strong>de</strong>sempenhar<br />
na resposta aos objectivos da política <strong>de</strong> coesão e aos objectivos e priorida<strong>de</strong>s estratégicas <strong>do</strong><br />
QREN; (ii) Avaliação da Operacionalização <strong>do</strong> Programa Rumos 2007-2008 – ten<strong>do</strong> como<br />
principal objectivo aferir o mo<strong>do</strong> como a programação física e financeira e os compromissos<br />
em matéria <strong>de</strong> gestão, acompanhamento, controlo e informação <strong>do</strong> PO no perío<strong>do</strong> 2007-2008,<br />
estão a ser prossegui<strong>do</strong>s e a traduzir-se nos resulta<strong>do</strong>s e impactes pretendi<strong>do</strong>s. No âmbito <strong>do</strong>s<br />
estu<strong>do</strong>s realiza<strong>do</strong>s por iniciativa <strong>do</strong> POPH e ainda em curso <strong>de</strong>stacam-se a Avaliação da<br />
Operacionalização Tipologias <strong>de</strong> intervenção 2.3, 8.2.3 e 9.2.3 – Formações Modulares<br />
Certificadas; Avaliação da Operacionalização Tipologias <strong>de</strong> intervenção 1.4 e 9.14 – Cursos <strong>de</strong><br />
Especialização Tecnológica e a Avaliação da Operacionalização das tipologias <strong>de</strong> Intervenção<br />
3.2, 8.3.2 e 9.3.2 – Formação para a Inovação e Gestão, estu<strong>do</strong>s que integram o processo <strong>de</strong><br />
avaliação on-going <strong>do</strong> POPH, ten<strong>do</strong> como objectivo central aferir da a<strong>de</strong>quação entre os<br />
mecanismos <strong>de</strong> operacionalização e a estratégia <strong>de</strong>finida no POPH para as tipologias,<br />
produzin<strong>do</strong> sugestões e recomendações com vista à introdução <strong>de</strong> melhorias ao nível da<br />
regulamentação específica, divulgação, da elegibilida<strong>de</strong>/admissibilida<strong>de</strong>, <strong>do</strong>s critérios <strong>de</strong><br />
selecção das candidaturas, da gestão interna e acompanhamento da execução.
Para além <strong>do</strong>s trabalhos associa<strong>do</strong>s à realização <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação sobre a intervenção<br />
<strong>do</strong> FSE foram realizadas trabalhos <strong>de</strong> âmbito mais geral, <strong>de</strong> que se <strong>de</strong>staca (i) a participação<br />
na elaboração <strong>de</strong> um relatório que sistematiza os principais objectivos e resulta<strong>do</strong>s da<br />
intervenção <strong>do</strong> FSE no <strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong>s recursos humanos e o papel, verda<strong>de</strong>iramente<br />
essencial, que o FSE tem <strong>de</strong>sempenha<strong>do</strong> na qualificação da população portuguesa, na sua<br />
empregabilida<strong>de</strong>, na criação <strong>de</strong> emprego e na estruturação <strong>do</strong>s sistemas <strong>de</strong> educação e <strong>de</strong><br />
formação profissional no território nacional e (ii) a preparação <strong>de</strong> informação para a<br />
realização <strong>de</strong> um estu<strong>do</strong> sobre a caracterização <strong>do</strong> perfil das entida<strong>de</strong>s co-financiadas pelo<br />
FSE.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s programas Operacionais, Observatório <strong>do</strong> QREN<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UCAC<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Nº <strong>de</strong><br />
estu<strong>do</strong>s/relatórios 3 Semestral<br />
concluí<strong>do</strong>s<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Nº <strong>de</strong> propostas<br />
apresentadas ao<br />
CD<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
4 3<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Contribuir para um melhor conhecimento sobre a acção <strong>do</strong> FSE; cumprir as disposições<br />
<strong>de</strong>finidas na regulamentação comunitária em matéria <strong>de</strong> avaliação.<br />
65<br />
OBJECTIVO 3 – Melhorar a resposta aos clientes<br />
Iniciativa/Projecto 3.1.<br />
Apoio Técnico Informático aos Utiliza<strong>do</strong>res <strong>do</strong> SIIFSE<br />
Objectivo<br />
Apoiar os utiliza<strong>do</strong>res que interagem com o SIIFSE<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Respon<strong>de</strong>r às diversas entida<strong>de</strong>s que interagem com o sítio SIIFSE – Sistema Integra<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
Informação <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong>, no âmbito <strong>do</strong> QREN, durante a fase <strong>de</strong> registo e validação <strong>do</strong>s<br />
da<strong>do</strong>s, no senti<strong>do</strong> <strong>do</strong> esclarecimento <strong>de</strong> quaisquer dúvidas técnicas.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
PO's FSE<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
USI<br />
65<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
Todas
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
Tempo Médio <strong>de</strong><br />
Resposta <strong>de</strong> Apoio<br />
Técnico<br />
Informático a<br />
Clientes<br />
1,5 dias<br />
Semanal/<br />
Mensal<br />
Extracção <strong>de</strong><br />
da<strong>do</strong>s <strong>do</strong> SIIFSE e<br />
compilada em<br />
folha <strong>de</strong> cálculo<br />
em Microsoft<br />
Excel.<br />
Superação da<br />
meta em 20%<br />
1,12 dias<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Esclarecer as entida<strong>de</strong>s durante a fase <strong>de</strong> registo/ troca <strong>de</strong> informação no SIIFSE, garantin<strong>do</strong>se<br />
por esta via uma maior facilida<strong>de</strong> na utilização <strong>do</strong> Sistema.<br />
Perspectiva Financeira<br />
OBJECTIVO 4 - Aumentar o volume, frequência e qualida<strong>de</strong> das transferências financeiras<br />
no sistema FSE<br />
Iniciativa/Projecto 4.1.<br />
Certificação da Despesa<br />
Objectivo<br />
66<br />
66<br />
66<br />
Verificação da <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong>clarada pelas Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão, com vista à certificação em<br />
cada pedi<strong>do</strong> <strong>de</strong> pagamento à CE das <strong>de</strong>spesas efectuadas e pagas pelos beneficiários finais.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Analisar as <strong>de</strong>clarações <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa apresentadas pelas Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão ao IGFSE,<br />
através <strong>do</strong> SIIFSE e realizar acções <strong>de</strong> verificação com vista a validar a conformida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s<br />
procedimentos <strong>de</strong>scritos no Sistema <strong>de</strong> Gestão e Controlo, antes da submissão <strong>de</strong> cada Pedi<strong>do</strong><br />
<strong>de</strong> Pagamento Intermédio (PPI) à Comissão Europeia.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s PO’s<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UGC<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UA<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong> Fonte <strong>de</strong> Critério <strong>de</strong> Resulta<strong>do</strong>s<br />
Monitorização verificação superação<br />
Taxa <strong>de</strong> verificação<br />
realizada na<br />
Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
60% Mensal<br />
Da<strong>do</strong>s extraí<strong>do</strong>s <strong>do</strong> ≥ 75% 94%<br />
Gestão e OI´s<br />
Taxa <strong>de</strong> Despesa<br />
verificada por<br />
relatório <strong>de</strong><br />
verificação<br />
5% Mensal<br />
SIIFSE e compila<strong>do</strong>s<br />
mensalmente em<br />
folha Excel<br />
6% 5,53%
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Garantir a fiabilida<strong>de</strong> da <strong>de</strong>spesa realizada e paga pelos beneficiários finais e <strong>de</strong>clarada pela<br />
Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Gestão.<br />
PROGRAMAS<br />
OPERACIONAIS<br />
DESPESA (EM €UROS)<br />
Total Certificada Total Verificada % Verificação<br />
POPH 1.395.467.750 71.677.096 5,14%<br />
POAT/FSE 13.877.017 2.884.124 20,78%<br />
RUMOS 35.519.292 5.212.135 14,67%<br />
PRO-EMPREGO 35.994.004 2.140.336 5,95%<br />
TOTAIS 1.480.858.063 81.913.691 5,53%<br />
Iniciativa/Projecto 4.2.<br />
Gestão da Tesouraria<br />
Objectivo<br />
Gerir os sal<strong>do</strong>s das contas co-tituladas <strong>do</strong>s PO´s, através <strong>do</strong> acompanhamento e controlo das<br />
transferências comunitárias, bem como controlo <strong>do</strong> sal<strong>do</strong> disponível <strong>do</strong> OSS, para pagamento<br />
às Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão.<br />
67<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Movimentos <strong>de</strong> tesouraria: transferências, pagamentos, ressarcimentos e restituições e<br />
controlo <strong>do</strong>s sal<strong>do</strong>s das contas co-tituladas <strong>do</strong>s PO’s.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
IGFSS, Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UGC<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
Prazo <strong>de</strong><br />
pagamento às AG<br />
Prazo <strong>de</strong><br />
transferência para<br />
as CCT das AG<br />
5 dias<br />
5 dias<br />
Mensal<br />
Mensal<br />
Da<strong>do</strong>s extraí<strong>do</strong>s <strong>do</strong><br />
SIIFSE e compila<strong>do</strong>s<br />
mensalmente em<br />
folha Excel<br />
4 dias<br />
4 dias<br />
4 dias<br />
3 dias<br />
67
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Eficácia no controlo <strong>do</strong>s movimentos <strong>de</strong> tesouraria.<br />
Iniciativa/Projecto 4.3.<br />
Gestão <strong>do</strong>s Fluxos Financeiros <strong>do</strong> QREN<br />
Objectivo<br />
Assegurar toda a tramitação processual necessária à flui<strong>de</strong>z financeira <strong>do</strong> FSE entre a CE, a<br />
Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Pagamento e Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s PO´s, <strong>de</strong>signadamente a submissão <strong>de</strong><br />
Pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Pagamento Intermédios à CE.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Controlo rigoroso das transferências efectuadas pela CE para o Esta<strong>do</strong>-Membro e das<br />
transferências efectuadas para as Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s PO´s<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
CE, IGFSS e Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s PO´s<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UGC<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UA<br />
68<br />
68<br />
68<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Nº <strong>de</strong> PPI<br />
submeti<strong>do</strong>s à CE<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
12 Mensal<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Da<strong>do</strong>s extraí<strong>do</strong>s <strong>do</strong><br />
SIIFSE e compila<strong>do</strong>s<br />
mensalmente em<br />
folha <strong>de</strong> cálculo<br />
Excel<br />
Garantir a consolidação <strong>do</strong> sistema <strong>de</strong> gestão financeira <strong>do</strong> FSE.<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
15 17<br />
Adiantamento<br />
PPI Recebi<strong>do</strong><br />
PO´s<br />
Montante<br />
Montante<br />
Total Recebi<strong>do</strong> 1<br />
POPH 458.804.089,88 € 1.636.375.728,68 € 2.095.179.818,56 €<br />
POAT 6.000.000,00 € 27.458.623,18 € 33.458.623,18 €<br />
PO Rumos 9.375.000,00 € 40.762.675,31 € 50.137.675,31 €<br />
PRO-EMPREGO 14.250.000,00 € 51.093.662,55 € 65.343.662,55 €<br />
Total 488.429.089,88 € 1.755.690.689,72 € 2.244.119.779,60 €<br />
1 - Situação em 31.12.<strong>2010</strong>
OBJECTIVO 5 - Promover o Encerramento <strong>do</strong> QCA III e outros perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> programação<br />
Iniciativa/Projecto 5.1<br />
Encerramento <strong>de</strong> outros Perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Programação<br />
Objectivo<br />
Promover o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> acções e tarefas que permitam acelerar o encerramento<br />
administrativo e financeiro <strong>do</strong>s processos existentes.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Emissão <strong>de</strong> notificações, Autorizações <strong>de</strong> Pagamento e <strong>de</strong> Guias <strong>de</strong> Restituição e com vista ao<br />
encerramento administrativo e financeiro <strong>do</strong>s projectos com a CE e entida<strong>de</strong>s beneficiárias.<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UGC<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UJC<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
Taxa <strong>de</strong><br />
encerramento<br />
30% Trimestral Folha <strong>de</strong> cálculo<br />
Excel<br />
> 35% 54%<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Encerramento administrativo e financeiro <strong>do</strong>s projectos <strong>do</strong>s Antigos Perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Programação.<br />
69<br />
Apresentam-se, <strong>de</strong> seguida, os seguintes da<strong>do</strong>s:<br />
Perío<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
programação<br />
N.º <strong>de</strong> processos<br />
encerra<strong>do</strong>s durante o<br />
ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />
% <strong>de</strong> encerramento por<br />
perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> programação, face<br />
ao total <strong>de</strong> encerramentos<br />
Antigo Fun<strong>do</strong> 372 46,7%<br />
QCA I 10 1,3%<br />
QCA II 1 0,1%<br />
QCA III 413 51,9%<br />
Total 796 100,0%<br />
69
No que respeita ao Antigo Fun<strong>do</strong> existem alguns aspectos a <strong>de</strong>stacar:<br />
foram remeti<strong>do</strong>s to<strong>do</strong>s os processos para emissão <strong>de</strong> projecto <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão CE e<br />
subsequentemente para emissão <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão da CE, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> notificadas todas as<br />
entida<strong>de</strong>s <strong>do</strong>s projectos <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão e posteriormente das <strong>de</strong>cisões finais.<br />
houve um aumento <strong>de</strong> 89% <strong>do</strong>s processos encerra<strong>do</strong>s, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> encerra<strong>do</strong>s 372<br />
processos <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s;<br />
foram tomadas <strong>de</strong>cisões sobre 455 processos que se encontravam no esta<strong>do</strong> “Outro”, ou<br />
seja, com a situação não regularizada. Os 24 processos que ficaram neste esta<strong>do</strong>,<br />
encontram-se em tribunal, aguardan<strong>do</strong> uma notificação <strong>do</strong> tribunal para liquidação <strong>do</strong><br />
valor em divida no âmbito <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong> insolvência;<br />
houve um aumento em 400% <strong>do</strong>s processos <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s a pagar dividas em prestações;<br />
ocorreu um aumento <strong>de</strong> 5% <strong>de</strong> processos em execução fiscal.<br />
Os processos <strong>do</strong> QCA I, II e III encerra<strong>do</strong>s no ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong> resultam <strong>de</strong> situações <strong>de</strong><br />
regularização das dívidas, por parte das entida<strong>de</strong>s beneficiárias.<br />
Iniciativa/Projecto 5.2<br />
Encerramento <strong>do</strong> QCA III<br />
Objectivo<br />
70<br />
70<br />
70<br />
Assegurar a tramitação necessária para o encerramento <strong>do</strong> QCA III, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com o<br />
calendário estabeleci<strong>do</strong>, nomeadamente assegurar a emissão da “<strong>de</strong>claração certificada das<br />
<strong>de</strong>spesas finais” que <strong>de</strong>verá incluir o Pedi<strong>do</strong> <strong>de</strong> Pagamento Final e os montantes recupera<strong>do</strong>s.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Analisar os relatórios finais <strong>do</strong>s PO´s <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com as regras e orientações da CE, proce<strong>de</strong>r à<br />
elaboração <strong>do</strong>s respectivos relatórios por parte <strong>do</strong> IGFSE, participar nas Reuniões das<br />
Comissões <strong>de</strong> Acompanhamento e emitir a "<strong>de</strong>claração certificada das <strong>de</strong>spesas finais".<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong>s PO´s<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UGC<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UCAC, UA<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Taxa <strong>de</strong><br />
certificação<br />
75% Mensal<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Da<strong>do</strong>s extraí<strong>do</strong>s<br />
<strong>do</strong> SIIFSE e<br />
compila<strong>do</strong>s<br />
mensalmente em<br />
folha <strong>de</strong> cálculo<br />
Excel<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
Atingir a meta<br />
até 31 <strong>de</strong> Maio<br />
<strong>de</strong> <strong>2010</strong> 100%<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Encerramento <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os PO´s <strong>do</strong> QCA III.
O quadro seguinte apresenta a execução final <strong>do</strong>s PO´s <strong>do</strong> QCA III:<br />
Programa Operacional Dotação FSE Execução FSE Final Taxa <strong>de</strong><br />
Execução<br />
Final<br />
(1) (2) (3)=(2/1)<br />
PRODEP III 803.905.529 € 797.625.209 € 99,22%<br />
POEFDS 1.634.694.686 € 1.633.872.229 € 99,95%<br />
POCI <strong>2010</strong> 286.726.616 € 287.429.865 € 100,25%<br />
POSC 59.595.261 € 59.277.324 € 99,47%<br />
PO Saú<strong>de</strong> 19.259.420 € 19.107.368 € 99,21%<br />
PO AP 73.450.757 € 73.450.757 € 100,00%<br />
PO AGRO 97.765.000 € 93.492.701 € 95,63%<br />
PRIME 211.023.738 € 247.247.508 € 117,17%<br />
PO Norte 486.224.477 € 486.842.415 € 100,13%<br />
PO Centro 227.911.705 € 229.711.284 € 100,79%<br />
POR LVT 434.771.221 € 434.797.072 € 100,01%<br />
PO Alentejo 123.108.000 € 123.379.262 € 100,22%<br />
PO Algarve 56.275.000 € 56.924.708 € 101,15%<br />
PRODESA 116.173.000 € 116.073.375 € 99,91%<br />
POPRAM 110.321.000 € 110.504.261 € 100,17%<br />
POAT 43.015.029 € 43.016.567 € 100,00%<br />
QCA III 4.784.220.439 € 4.812.751.904 € 100,60%<br />
IC EQUAL 115.809.622 € 115.670.260 € 99,88%<br />
QCA III + IC EQUAL 4.900.030.061 € 4.928.422.165 € 100,58%<br />
71<br />
OBJECTIVO 6 - Aumentar a Cobrança<br />
Iniciativa/Projecto 6.1<br />
Acompanhamento <strong>do</strong> pré-contencioso e contencioso abrangen<strong>do</strong> to<strong>do</strong>s os perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
programação<br />
Objectivo<br />
Assegurar o acompanhamento <strong>do</strong> pré-contencioso e contencioso com as entida<strong>de</strong>s em relação<br />
a to<strong>do</strong>s os perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> programação.<br />
Activida<strong>de</strong>s a <strong>de</strong>senvolver<br />
Análise <strong>de</strong> reclamações; Elaboração <strong>de</strong> pronúncias em se<strong>de</strong> <strong>de</strong> recursos administrativos;<br />
Elaboração <strong>de</strong> respostas/contestações; Elaboração <strong>de</strong> alegações/contra-alegações;<br />
Elaboração <strong>de</strong> pareceres/ofícios em se<strong>de</strong> <strong>de</strong> execução <strong>de</strong> sentenças/acórdãos.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Secretaria-Geral <strong>do</strong> MTSS e Tribunais Administrativos e Fiscais-<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
71<br />
UJC<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UGC, UA
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
100% das peças<br />
Taxa <strong>de</strong> processos processuais<br />
instruí<strong>do</strong>s nos produzidas<br />
prazos indica<strong>do</strong>s <strong>de</strong>vem ser<br />
na meta elaboradas nos<br />
prazos<br />
legalmente<br />
estabeleci<strong>do</strong>s<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Folha <strong>de</strong> cálculo<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
100%<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Protecção <strong>do</strong>s interesses financeiros <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> Português e da União Europeia.<br />
Iniciativa/Projecto 6.2<br />
Gestão <strong>de</strong> Deve<strong>do</strong>res<br />
Objectivo<br />
Assegurar toda a tramitação processual necessária à recuperação voluntária <strong>do</strong>s montantes<br />
in<strong>de</strong>vidamente recebi<strong>do</strong>s pelas entida<strong>de</strong>s beneficiárias.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Análise <strong>do</strong>s projectos <strong>de</strong> restituição envia<strong>do</strong>s ao IGFSE pelas Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão, promoção<br />
da restituição através da emissão <strong>de</strong> guias <strong>de</strong> restituição e controlo rigoroso <strong>do</strong>s montantes a<br />
recuperar e <strong>do</strong> respectivo cálculo <strong>de</strong> juros, quan<strong>do</strong> houver lugar.<br />
72<br />
72<br />
72<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UGC<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Redução <strong>do</strong><br />
prazo médio <strong>de</strong><br />
notificação<br />
Δ Taxa <strong>de</strong><br />
Cobrança<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UJC, UA<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
11 dias úteis Mensal Da<strong>do</strong>s extraí<strong>do</strong>s<br />
<strong>do</strong> SIIFSE e<br />
compila<strong>do</strong>s<br />
mensalmente<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
=< 10 dias<br />
úteis<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
9,39 dias<br />
3% Mensal em folha <strong>de</strong> 4% 3,53%<br />
cálculo Excel<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Eficácia na recuperação das dívidas <strong>do</strong>s montantes in<strong>de</strong>vidamente recebi<strong>do</strong>s pelas entida<strong>de</strong>s<br />
beneficiárias.
Apresentam-se da<strong>do</strong>s relativos às restituições efectuadas em <strong>2010</strong>, no âmbito <strong>do</strong> QCA III:<br />
PO's<br />
Montantes Montantes Montantes Taxa <strong>de</strong><br />
Comunica<strong>do</strong>s Notifica<strong>do</strong>s Recupera<strong>do</strong>s Cobrança<br />
PRODEP III 239.285,91 239.285,91 609.753,00 254,82%<br />
POEFDS 1.099.893,23 1.099.893,23 625.855,59 56,90%<br />
POCI <strong>2010</strong> 0,00 0,00 0,00 -<br />
POSC 28.552,45 28.552,45 144.693,32 506,76%<br />
POSAÚDE 14.571,16 11.795,10 33.591,81 284,79%<br />
POAGRO 10.335,72 10.335,72 16.885,67 163,37%<br />
POE 9.990.076,10 9.962.294,53 4.153.621,00 41,69%<br />
PONORTE 313.921,21 304.619,09 105.138,85 34,51%<br />
POCENTRO 188,63 188,63 8.722,89 4624,34%<br />
PORLVT 138.221,85 138.221,85 176.911,60 127,99%<br />
POALENTEJO 26.450,76 26.450,76 26.107,08 98,70%<br />
POALGARVE 622.222,11 621.967,11 130.458,45 0,00%<br />
POPRAM 315.727,13 315.727,13 76.506,68 24,23%<br />
PRODESA 213.133,84 213.133,84 238.925,88 112,10%<br />
PO AT 0,00 0,00 0,00 -<br />
IC EQUAL 17.536,91 17.536,91 4.122,95 23,51%<br />
PO AP 22.639,36 22.639,36 396.635,02 1751,97%<br />
TOTAL 13.052.756,37 13.012.641,62 6.747.929,79 51,86%<br />
No ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, no âmbito <strong>do</strong> QREN, foram <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>a<strong>do</strong>s os procedimentos relativos à<br />
notificação/recuperação <strong>de</strong> 270 processos <strong>de</strong> restituição submeti<strong>do</strong>s pelas Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Gestão <strong>do</strong>s PO/QREN.<br />
PO's Montantes Montantes Taxa <strong>de</strong><br />
Notifica<strong>do</strong>s Recupera<strong>do</strong>s Cobrança<br />
73<br />
PO PH 3.060.067,81 1.307.033,33 42,71%<br />
Pro-<br />
26.998,67 26.998,67 100,00%<br />
Emprego<br />
RUMOS 15.023,68 1.694,17 11,28%<br />
PO AT 23.622,98 23.622,98 100,00%<br />
Total 3.125.713,14 1.359.349,15 43,49%<br />
No <strong>de</strong>curso <strong>de</strong> <strong>2010</strong> foram recupera<strong>do</strong>s 595 313,70 €, no âmbito <strong>de</strong> processos <strong>de</strong> “Cobrança<br />
Coerciva” pela Direcção-Geral <strong>do</strong>s Impostos.<br />
Iniciativa/Projecto 6.3<br />
Recuperação <strong>de</strong> créditos não restituí<strong>do</strong>s voluntariamente relativos a to<strong>do</strong>s os perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
programação<br />
Objectivo<br />
Desenca<strong>de</strong>ar os procedimentos ten<strong>de</strong>ntes à recuperação, através <strong>de</strong> execução fiscal ou em<br />
processos <strong>de</strong> insolvência, <strong>do</strong>s apoios co-financia<strong>do</strong>s pelo FSE in<strong>de</strong>vidamente recebi<strong>do</strong>s no<br />
âmbito <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> programação e não restituí<strong>do</strong>s voluntariamente ou não<br />
recupera<strong>do</strong>s pelos Gestores através <strong>de</strong> compensação.<br />
73
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Verificação da conformida<strong>de</strong> <strong>do</strong> processo administrativo para efeitos <strong>de</strong> execução fiscal;<br />
Elaboração <strong>de</strong> acções para reclamação <strong>de</strong> créditos; Elaboração <strong>de</strong> certidões <strong>de</strong> dívida;<br />
Elaboração <strong>de</strong> pareceres; Elaboração <strong>de</strong> respostas a oposições a execuções fiscais; Elaboração<br />
<strong>de</strong> ofícios <strong>de</strong> remessa e <strong>de</strong> acompanhamento aos Serviços <strong>de</strong> Finanças.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Serviços <strong>de</strong> Finanças, Representantes da Fazenda Pública e Tribunais<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UJC<br />
0utras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UGC<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
- 100% <strong>do</strong>s processos<br />
Taxa <strong>de</strong> processos <strong>de</strong>vem ser instruí<strong>do</strong>s no<br />
instruí<strong>do</strong>s no prazo <strong>de</strong> 5,5 dias úteis a Mensal<br />
prazo indica<strong>do</strong> na contar da data <strong>de</strong><br />
meta<br />
entrada na UJC.<br />
- 100% das oposições<br />
<strong>de</strong>duzidas <strong>de</strong>vem ser<br />
respondidas nos prazos<br />
processuais legalmente<br />
estabeleci<strong>do</strong>s<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Folha <strong>de</strong><br />
cálculo<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Prazo médio<br />
igual ou<br />
menor a 5 dias<br />
úteis<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
2,35 dias<br />
100%<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
74<br />
74<br />
74<br />
Recuperação <strong>de</strong> montantes in<strong>de</strong>vidamente recebi<strong>do</strong>s.<br />
Perspectiva Processos Internos<br />
OBJECTIVO 7 - Optimizar os Processos Internos<br />
Iniciativa/Projecto 7.1<br />
Abordagem por Processos (ISO 9001)<br />
Objectivo<br />
Actualização da Estrutura Documental <strong>de</strong> suporte ao Sistema <strong>de</strong> Gestão da Qualida<strong>de</strong> (SGQ).<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Revisão/ alteração <strong>do</strong>s processos <strong>de</strong> gestão <strong>do</strong> SGQ; Aprovação <strong>do</strong>s processos; Registo <strong>de</strong><br />
informação e actualização <strong>do</strong> SGQ.<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UAG<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
todas
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
Taxa <strong>de</strong><br />
actualização <strong>do</strong>s<br />
processos <strong>de</strong><br />
gestão <strong>do</strong> SGQ<br />
100% Anual Documentos<br />
<strong>do</strong> Sistema<br />
<strong>de</strong> Gestão<br />
da<br />
Qualida<strong>de</strong><br />
N.A.<br />
N.A<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Manutenção <strong>do</strong> Sistema <strong>de</strong> gestão da Qualida<strong>de</strong>; Melhoria contínua <strong>do</strong> IGFSE.<br />
Iniciativa/Projecto 7.2<br />
Disponibilização em tempo real <strong>de</strong> um Sistema <strong>de</strong> Gestão Documental<br />
Objectivo<br />
Promoção <strong>de</strong> procedimentos <strong>de</strong> simplificação e agilização <strong>do</strong>s processos; Aumento da<br />
segurança (física e temporal) <strong>do</strong>s <strong>do</strong>cumentos e da transparência <strong>do</strong>s processos; Melhoria da<br />
qualida<strong>de</strong> <strong>do</strong> serviço presta<strong>do</strong> pela Organização e, consequente, o aumento da satisfação <strong>do</strong>s<br />
cidadãos; Aumento da produtivida<strong>de</strong> e rentabilização <strong>do</strong>s recursos disponíveis; Redução <strong>de</strong><br />
custos (administrativos; manutenção; utilização <strong>de</strong> equipamento; instalações <strong>do</strong> arquivo;<br />
expediente).<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Formação e acompanhamento durante to<strong>do</strong> o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> arranque da disponibilização <strong>do</strong><br />
Sistema <strong>de</strong> Gestão Documental; Monitorização contínua <strong>do</strong> Sistema <strong>de</strong> Gestão Documental.<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
75<br />
USI<br />
Indica<strong>do</strong>r<br />
Data da<br />
disponibilização<br />
<strong>do</strong> sistema <strong>de</strong><br />
gestão<br />
<strong>do</strong>cumental<br />
Meta<br />
Disponibilização até<br />
fim <strong>do</strong> mês <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong><br />
<strong>2010</strong><br />
Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Semanal/ Mensal<br />
todas<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Actas <strong>de</strong><br />
reunião e<br />
Registo <strong>do</strong>s<br />
logins no<br />
SGD<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
Disponibilização<br />
até final <strong>do</strong> 1º<br />
trimestre <strong>de</strong> <strong>2010</strong> 30-04-<strong>2010</strong><br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Mo<strong>de</strong>rnização e agilização <strong>do</strong>s processos internos ten<strong>do</strong> em vista a sua simplificação,<br />
optimização e monitorização.<br />
75
OBJECTIVO 8 - Garantir o A<strong>de</strong>qua<strong>do</strong> Funcionamento <strong>do</strong> Sistema <strong>de</strong> Gestão e Controlo <strong>do</strong><br />
FSE<br />
Iniciativa/Projecto 8.1<br />
Realização das Auditorias Previstas em Plano <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong><br />
Objectivo<br />
Dar garantias à CE <strong>de</strong> que a <strong>de</strong>spesa certificada é legal e regular. Para a concretização <strong>de</strong>ste<br />
objectivo e no âmbito <strong>do</strong> ano em causa, foram planeadas 356 auditorias a projectos, ten<strong>do</strong><br />
si<strong>do</strong> contratualizadas, no <strong>de</strong>curso <strong>de</strong>sse ano, um total <strong>de</strong> 351.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Auditorias a operações.<br />
Resulta<strong>do</strong>s Espera<strong>do</strong>s<br />
Legalida<strong>de</strong> e regularida<strong>de</strong> da <strong>de</strong>spesa certificada à CE.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Inspecção-Geral <strong>de</strong> Finanças, Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão e os beneficiários.<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UA<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UGC<br />
76<br />
76<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Taxa <strong>de</strong><br />
realização <strong>do</strong><br />
Plano <strong>de</strong><br />
Activida<strong>de</strong>s<br />
80% Semestral<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Da<strong>do</strong>s<br />
compila<strong>do</strong>s em<br />
folha Excel, a<br />
partir <strong>do</strong><br />
SIIFSE e <strong>do</strong>s<br />
processos <strong>de</strong><br />
relatório<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
100% 98,60%<br />
76<br />
Outros resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s<br />
Legalida<strong>de</strong> e regularida<strong>de</strong> da <strong>de</strong>spesa certificada à CE.<br />
Iniciativa/Projecto 8.2<br />
Formalização das Auditorias Previstas em Plano <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong><br />
Objectivo<br />
Dar garantias à CE <strong>de</strong> que a <strong>de</strong>spesa certificada é legal e regular.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Realizar os projectos <strong>de</strong> relatório sobre as auditorias realizadas.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão e os beneficiários.
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UA<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UGC, UCAC e UJC<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
Taxa <strong>de</strong><br />
formalização das<br />
auditorias<br />
80% Semestral<br />
Da<strong>do</strong>s<br />
compila<strong>do</strong>s em<br />
folha Excel, a<br />
partir <strong>do</strong><br />
SIIFSE e <strong>do</strong>s<br />
processos <strong>de</strong><br />
relatório<br />
100% 73,60%<br />
Outros resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s<br />
Legalida<strong>de</strong> e regularida<strong>de</strong> da <strong>de</strong>spesa certificada à CE.<br />
Iniciativa/Projecto 8.3<br />
Aprovação das Auditorias<br />
Objectivo<br />
Dar garantias à CE <strong>de</strong> que a <strong>de</strong>spesa certificada é legal e regular.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Aprovar os projectos <strong>de</strong> relatório sobre as auditorias realizadas, passan<strong>do</strong> a relatórios finais.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão e os beneficiários<br />
77<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UA<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UGC, UCAC e UJC<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Taxa <strong>de</strong><br />
aprovação das<br />
auditorias<br />
80%<br />
Semestral<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Da<strong>do</strong>s<br />
compila<strong>do</strong>s em<br />
folha Excel, a<br />
partir <strong>do</strong><br />
SIIFSE e <strong>do</strong>s<br />
processos <strong>de</strong><br />
relatório<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
100% 86, 64%<br />
Outros resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s<br />
Legalida<strong>de</strong> e regularida<strong>de</strong> da <strong>de</strong>spesa certificada à CE.<br />
Iniciativa/Projecto 8.4<br />
Acompanhamento das Auditorias<br />
Objectivo<br />
Dar garantias à CE <strong>de</strong> que a <strong>de</strong>spesa certificada é legal e regular.<br />
77
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Acompanhar a satisfação das recomendações <strong>de</strong>correntes das auditorias realizadas.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão e os beneficiários<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UA<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UGC, UCAC e UJC<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência <strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Taxa <strong>de</strong><br />
acompanhamento<br />
das auditorias<br />
Outros resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s<br />
80% Semestral<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Da<strong>do</strong>s<br />
compila<strong>do</strong>s<br />
em folha<br />
Excel, a partir<br />
<strong>do</strong> SIIFSE e<br />
<strong>do</strong>s processos<br />
<strong>de</strong> relatório<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
100% 100%<br />
Legalida<strong>de</strong> e regularida<strong>de</strong> da <strong>de</strong>spesa certificada à CE. Importa ainda referir, no âmbito <strong>do</strong><br />
cumprimento <strong>de</strong>ste objectivo (Garantir o a<strong>de</strong>qua<strong>do</strong> funcionamento <strong>do</strong> Sistema <strong>de</strong> Gestão e<br />
Controlo <strong>do</strong> FSE), que foram <strong>de</strong>senvolvidas as seguintes activida<strong>de</strong>s:<br />
78<br />
78<br />
78<br />
Apoio à realização das auditorias <strong>de</strong>senvolvidas por outras entida<strong>de</strong>s, nomeadamente<br />
nas tarefas <strong>de</strong> recolha, esclarecimento e fornecimento <strong>de</strong> informação, apreciação <strong>do</strong>s<br />
respectivos projectos <strong>de</strong> relatório e acompanhamento das recomendações formuladas<br />
em relatório final. Em <strong>2010</strong>, a Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Auditoria apoiou a Inspecção-Geral <strong>de</strong><br />
Finanças e a Comissão Europeia na realização <strong>de</strong> 4 e 1 auditorias, respectivamente.<br />
Comunicação à Inspecção-Geral <strong>de</strong> Finanças <strong>de</strong> um total <strong>de</strong> 516 irregularida<strong>de</strong>s<br />
(<strong>de</strong>tectadas e acompanhadas).<br />
Relativamente à activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> auditoria, apresentam-se, igualmente, os seguintes da<strong>do</strong>s<br />
globais:<br />
Auditorias<br />
PO Nº <strong>de</strong> auditorias Nº <strong>de</strong><br />
contratualizadas auditorias<br />
em <strong>2010</strong><br />
com<br />
Despesa<br />
relatório Certificada pelo<br />
final<br />
IGFSE<br />
POPH 326 255 331.269.478,06<br />
€<br />
PRO-<br />
Emprego<br />
Auditorias com relatório final<br />
Despesa<br />
Auditada<br />
Despesas não<br />
elegíveis<br />
34.005.504,94 495.305,97<br />
€<br />
€<br />
4 4 2.828.333,88 € 345.544,71 € 1.579,79 €<br />
RUMOS 18 16 4.814.745,49 € 1.298.339,02<br />
€<br />
POAT 3 2 1.619.320,41 € 1.353.012,86<br />
€<br />
Total 351 277 340.531.877,84 37.002.401,53<br />
€<br />
Auditorias contratualizadas em <strong>2010</strong>, com relatório final em 30-04-2011<br />
€<br />
122.731,16<br />
€<br />
0,00 €<br />
619.616,92<br />
€
Iniciativa/Projecto 8.5<br />
Verificação <strong>do</strong>s requisitos <strong>de</strong> admissibilida<strong>de</strong> das entida<strong>de</strong>s candidatas aos apoios <strong>do</strong> FSE<br />
Objectivo<br />
A<strong>de</strong>quar os códigos <strong>de</strong> i<strong>do</strong>neida<strong>de</strong> e dívida às especificida<strong>de</strong>s e exigências da regulamentação<br />
vigente <strong>de</strong> mol<strong>de</strong> a permitir a sua efectiva e constante actualização.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Atribuição/alteração <strong>do</strong> código <strong>de</strong> i<strong>do</strong>neida<strong>de</strong> e da situação <strong>de</strong> dívida ao FSE, por via<br />
electrónica e/ou por ofício; Elaboração <strong>de</strong> pareceres/ofícios em se<strong>de</strong> <strong>de</strong> atribuição <strong>do</strong>s<br />
códigos <strong>de</strong> i<strong>do</strong>neida<strong>de</strong> impeditivos ou restritivos <strong>do</strong> acesso a apoios; Elaboração <strong>de</strong><br />
participações criminais; Elaboração <strong>de</strong> ofícios <strong>de</strong> acompanhamento ao Ministério Público,<br />
Polícia Judiciária e Tribunais Criminais, sobre o esta<strong>do</strong> <strong>do</strong>s processos-crime; Elaboração <strong>de</strong><br />
ofícios <strong>de</strong> informação à Comissão Europeia, Gabinetes Ministeriais, Ministério Público e Polícia<br />
Judiciária sobre a situação <strong>de</strong> i<strong>do</strong>neida<strong>de</strong> e dívidas <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s, bem como <strong>do</strong>s apoios FSE<br />
recebi<strong>do</strong>s.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
POPH; POAT FSE; PO das Regiões Autónomas; Organismos Intermédios; Tribunais<br />
Administrativos e Fiscais; Tribunais Criminais; Ministério Público; Polícia Judiciária; Serviços <strong>de</strong><br />
Finanças<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UJC<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UGC, UA<br />
79<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência<br />
<strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Taxa <strong>de</strong><br />
processos<br />
concluí<strong>do</strong>s no<br />
prazo indica<strong>do</strong><br />
na meta<br />
Regra: 100% <strong>do</strong>s<br />
processos <strong>de</strong>vem<br />
ser concluí<strong>do</strong>s<br />
no prazo <strong>de</strong> 4<br />
dias<br />
Perío<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
candidaturas: 10<br />
dias<br />
Fonte <strong>de</strong><br />
verificação<br />
Critério<br />
<strong>de</strong><br />
superação<br />
Mensal SIIFSE N.A<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
100% processos<br />
concluí<strong>do</strong>s em<br />
3, 14 dias<br />
Perío<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
candidaturas:<br />
8,64 dias<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Garantir a informação actualizada, às Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gestão, sobre a i<strong>do</strong>neida<strong>de</strong> e a eventual<br />
existência <strong>de</strong> dívidas ao FSE das entida<strong>de</strong>s candidatas e apoiadas por este Fun<strong>do</strong>.<br />
79
OBJECTIVO 9 - Aumentar o nível da informação prestada sobre indica<strong>do</strong>res físicos e<br />
financeiros <strong>do</strong> FSE<br />
Iniciativa/Projecto 9.1<br />
Gestão da Base <strong>de</strong> Da<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Entida<strong>de</strong>s Registadas no SIIFSE<br />
Objectivo<br />
Simplificação <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> registo e validação das entida<strong>de</strong>s.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Aprovação <strong>do</strong>s Registos Electrónicos <strong>de</strong> Entida<strong>de</strong>s (novos registos ou alterações) no sítio SIIFSE<br />
– Sistema Integra<strong>do</strong> <strong>de</strong> Informação <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong>, no âmbito <strong>do</strong> QREN.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
PO's FSE<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
USI<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
UJC, UCAC<br />
80<br />
80<br />
80<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência<br />
<strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Tempo Médio<br />
para Aprovação<br />
<strong>de</strong> Registos<br />
Electrónicos <strong>de</strong><br />
Entida<strong>de</strong>s<br />
2 dias<br />
Outros resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s<br />
Semanal/<br />
Mensal<br />
Fonte <strong>de</strong> verificação<br />
Extracção <strong>de</strong> da<strong>do</strong>s<br />
<strong>do</strong> SIIFSE, e das datas<br />
registadas na caixa<br />
<strong>de</strong> en<strong>de</strong>reço<br />
electrónico, através<br />
<strong>de</strong> um módulo em<br />
Visual Basic<br />
<strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong> para o<br />
efeito, e compilada<br />
em folha <strong>de</strong> cálculo<br />
em Microsoft Excel<br />
Critério <strong>de</strong><br />
superação<br />
Superação<br />
da meta<br />
em 20%<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
1,44 dias<br />
Disponibilizar, via Internet, a qualquer empresa a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> inscrever o seu registo na<br />
tabela <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s candidatas a apoios co-financia<strong>do</strong>s pelo FSE, o qual, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> aceite e<br />
verifica<strong>do</strong>s os requisitos relativos à personalida<strong>de</strong> jurídica, lhes permite a candidatura<br />
electrónica e o respectivo acompanhamento sempre que o pedi<strong>do</strong> tenha si<strong>do</strong> formula<strong>do</strong> no<br />
âmbito <strong>de</strong> Intervenções Operacionais integradas no Sistema Integra<strong>do</strong> <strong>de</strong> Informação <strong>do</strong> FSE.<br />
Iniciativa/Projecto 9.2<br />
Monitorização da intervenção <strong>do</strong> FSE<br />
Objectivo<br />
Assegurar o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong> Sistema <strong>de</strong> Informação FSE 2007-2013. Garantir a<br />
operacionalização <strong>do</strong> sistema <strong>de</strong> acompanhamento e monitorização e a produção <strong>de</strong><br />
indica<strong>do</strong>res associa<strong>do</strong>s à intervenção <strong>do</strong> FSE. Melhorar a informação sobre a contribuição <strong>do</strong><br />
FSE para o <strong>de</strong>senvolvimento das políticas públicas <strong>de</strong> educação, formação, emprego e<br />
inclusão social.
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Das activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>senvolvidas em <strong>2010</strong> relacionadas com a monitorização da intervenção <strong>do</strong><br />
FSE, <strong>de</strong>staca-se a continuação <strong>do</strong>s trabalhos associa<strong>do</strong>s ao <strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong> Sistema <strong>de</strong><br />
Informação FSE 2007-2013, visan<strong>do</strong> garantir, entre outros objectivos, a resposta às exigências<br />
associadas à produção <strong>do</strong>s indica<strong>do</strong>res <strong>de</strong> realização e <strong>de</strong> resulta<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s Programas<br />
Operacionais, à informação necessária à monitorização operacional da responsabilida<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />
IGFSE e à monitorização estratégica da responsabilida<strong>de</strong> <strong>do</strong> Observatório <strong>do</strong> QREN. Ainda no<br />
plano <strong>do</strong> tratamento da informação e da produção <strong>de</strong> indica<strong>do</strong>res merecem particular<br />
referência, pela sua relevância e elevada complexida<strong>de</strong> técnica, os trabalhos realiza<strong>do</strong>s no<br />
âmbito <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento e implementação <strong>do</strong> sistema <strong>de</strong> Business Intelligence<br />
Data Mart “ CONHECER FSE”.<br />
No 2º trimestre <strong>de</strong> <strong>2010</strong> o sistema CONHECER FSE passou a ter uma dimensão alargada,<br />
abrangen<strong>do</strong> para além <strong>do</strong> IGFSE, to<strong>do</strong>s os Programas Operacionais e o Observatório <strong>do</strong> QREN.<br />
Foi inicia<strong>do</strong> o processo <strong>de</strong> geração automática <strong>de</strong> indica<strong>do</strong>res, processo que se preten<strong>de</strong><br />
consolidar ao longo <strong>do</strong> ano <strong>de</strong> 2011, exigin<strong>do</strong> a validação permanente e sistemática <strong>do</strong>s<br />
resulta<strong>do</strong>s produzi<strong>do</strong>s, operação que reflecte a relação complexa entre os <strong>do</strong>is Sistemas <strong>de</strong><br />
Informação – SIIFSE e Conhecer FSE.<br />
No que se refere ao processo <strong>de</strong> monitorização, para além da preparação da informação física<br />
e financeira necessária à realização <strong>do</strong>s diversos estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação, à elaboração <strong>do</strong><br />
relatório anual <strong>do</strong> QREN e ao processo <strong>de</strong> monitorização trimestral <strong>de</strong>fini<strong>do</strong> pela DG Emploi,<br />
foram elabora<strong>do</strong>s relatórios <strong>de</strong> monitorização mensal que integram o relatório <strong>de</strong><br />
monitorização <strong>do</strong> QREN, elabora<strong>do</strong> no âmbito da Comissão Técnica <strong>de</strong> Coor<strong>de</strong>nação <strong>do</strong> QREN.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
81<br />
Programas Operacionais FSE, Observatório <strong>do</strong> QREN<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UCAC<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
USI, UGC<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência<br />
<strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Taxas <strong>de</strong><br />
utilização das<br />
licenças <strong>de</strong><br />
acesso ao<br />
sistema <strong>de</strong><br />
Business<br />
Intelligence<br />
Data Mart "<br />
Conhecer FSE"<br />
50% em<br />
30.06.<strong>2010</strong><br />
Semestral<br />
Fonte <strong>de</strong> verificação<br />
Documento <strong>de</strong><br />
autorização <strong>do</strong> acesso<br />
ao Data Mart<br />
Critério<br />
<strong>de</strong><br />
superação<br />
Superação<br />
da meta<br />
em 5%<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
60% em<br />
30.06.<strong>2010</strong><br />
N.º relatórios<br />
mensais <strong>de</strong><br />
monitorização<br />
FSE<br />
12 Mensal<br />
Relatório <strong>de</strong><br />
Monitorização CTC<br />
QREN<br />
n.a<br />
12<br />
81
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Garantir a resposta <strong>do</strong> Sistema <strong>de</strong> Informação às necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestão <strong>do</strong>s programas<br />
operacionais e aos processos <strong>de</strong> monitorização operacional e estratégica; Implementar o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento e customização da solução <strong>de</strong> Business Inteligence Data Mart; Desenvolver o<br />
processo <strong>de</strong> construção <strong>do</strong>s indica<strong>do</strong>res <strong>de</strong> monitorização da intervenção <strong>do</strong> FSE, garantin<strong>do</strong> o<br />
acompanhamento das dinâmicas <strong>de</strong> execução <strong>do</strong>s Programas na perspectiva da sua realização<br />
física e financeira.<br />
Perspectiva Aprendizagem e Crescimento<br />
OBJECTIVO 10 - Aumentar a Disponibilida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s SI<br />
Iniciativa/Projecto 10.1<br />
Disponibilização <strong>do</strong>s Serviços Presta<strong>do</strong>s pelo SIIFSE<br />
Objectivo<br />
Optimização <strong>do</strong>s processos <strong>de</strong> administração, operação e manutenção da infra-estrutura afecta<br />
ao SIIFSE.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
82<br />
82<br />
Melhoria contínua <strong>do</strong>s processos associa<strong>do</strong>s à administração, operação e manutenção <strong>de</strong><br />
sistemas.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Accenture<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
82<br />
USI<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência<br />
<strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Tempo Médio <strong>de</strong><br />
Paragem<br />
Semanal<br />
3:30/semana<br />
Diária/<br />
Semanal/<br />
Mensal<br />
Fonte <strong>de</strong> verificação<br />
Valores regista<strong>do</strong>s<br />
numa folha <strong>de</strong> cálculo<br />
em MsExcel, ten<strong>do</strong><br />
por base o relatório<br />
<strong>de</strong> alarmes extraí<strong>do</strong><br />
diariamente<br />
Critério<br />
<strong>de</strong><br />
superação<br />
Superação<br />
da meta<br />
em 20%<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
1:18/semana<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Disponibilizar o SIIFSE 23,5 horas x 365 dias.
Iniciativa/Projecto 10.2<br />
Optimização <strong>do</strong>s Sistemas <strong>de</strong> Informação <strong>de</strong> Apoio à Gestão<br />
Objectivo<br />
Promoção da utilização das tecnologias <strong>de</strong> informação e comunicação na activida<strong>de</strong> da<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Apoio à Gestão, numa perspectiva <strong>de</strong> optimização <strong>do</strong>s recursos existentes e numa<br />
lógica <strong>de</strong> melhoria <strong>do</strong> serviço presta<strong>do</strong>.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Implementar acções <strong>de</strong> melhoria nos sistemas <strong>de</strong> informação <strong>de</strong> apoio à gestão.<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UAG<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
USI<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência<br />
<strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Fonte <strong>de</strong> verificação<br />
Critério<br />
<strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
% melhorias<br />
implementadas 60% Pontual Documentos Internos 80% 60%<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
Manutenção/ melhoria <strong>do</strong> serviço presta<strong>do</strong>; Gestão eficiente <strong>de</strong> recursos; Interligação da<br />
aplicação <strong>de</strong> gestão <strong>de</strong> recursos humanos com a aplicação <strong>de</strong> gestão financeira.<br />
83<br />
OBJECTIVO 11 - Investir nas Pessoas<br />
Iniciativa/Projecto 11.1<br />
Investir nas Pessoas<br />
Objectivo<br />
Potenciar o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong>s Recursos Humanos, através <strong>do</strong> <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> um Plano<br />
<strong>de</strong> Formação o qual terá como principal objectivo contribuir para uma <strong>de</strong>sejável mudança<br />
organizacional, permitin<strong>do</strong> o <strong>de</strong>senvolvimento das competências cruciais prospectivas para o<br />
IGFSE.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Diagnóstico <strong>de</strong> necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> formação e aferição <strong>do</strong>s respectivos resulta<strong>do</strong>s, com o<br />
objectivo <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar as competências transversais e específicas <strong>de</strong> cada Unida<strong>de</strong>. Definição<br />
<strong>de</strong> um Plano <strong>de</strong> Formação <strong>do</strong> qual constarão Ciclos <strong>de</strong> Formação para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong><br />
competências transversais e técnicas, bem como <strong>de</strong> workshops temáticos; Participação em<br />
acções <strong>de</strong> formação internas e externas.<br />
83
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> formação acreditadas, nomeadamente o INA, Secretaria-Geral <strong>do</strong> MTSS, outras<br />
entida<strong>de</strong>s forma<strong>do</strong>ras<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
CD/UAG<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
todas<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência<br />
<strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Fonte <strong>de</strong> verificação<br />
Critério<br />
<strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
N.º <strong>de</strong> horas <strong>de</strong><br />
formação, em<br />
média, por<br />
trabalha<strong>do</strong>r<br />
60 50 horas<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s Obti<strong>do</strong>s<br />
50 horas <strong>de</strong> formação, em média, por trabalha<strong>do</strong>r.<br />
OBJECTIVO 12 - Optimização <strong>do</strong>s Recursos Internos<br />
84<br />
84<br />
84<br />
Iniciativa/Projecto 12.1<br />
Monitorização Estratégica<br />
Objectivo<br />
Proce<strong>de</strong>r ao controle e monitorização <strong>do</strong>s objectivos <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>s para a activida<strong>de</strong> global <strong>do</strong><br />
IGFSE, numa lógica <strong>de</strong> integração no ciclo <strong>de</strong> gestão <strong>do</strong>s Serviços Públicos.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Sistematizar o circuito <strong>de</strong> reporte com base em indica<strong>do</strong>res quantitativos <strong>de</strong> gestão <strong>de</strong> suporte<br />
à tomada <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão, numa lógica <strong>de</strong> integração <strong>de</strong> instrumentos no ciclo <strong>de</strong> gestão.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
GEP<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UAG<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
todas<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência<br />
<strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Monitorização<br />
Trimestral<br />
3 Trimestral<br />
Fonte <strong>de</strong> verificação Critério<br />
<strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
Documentos<br />
Internos 4 4
Resulta<strong>do</strong>s Espera<strong>do</strong>s<br />
Promoção <strong>do</strong> controle e monitorização trimestral da activida<strong>de</strong>; Relatórios trimestrais <strong>de</strong><br />
activida<strong>de</strong>.<br />
Iniciativa/Projecto 12.2<br />
Desenvolvimento <strong>de</strong> processos <strong>de</strong> natureza jurídica <strong>de</strong> apoio à gestão e organização <strong>do</strong> IGFSE<br />
Objectivo<br />
Verificar, sempre que solicita<strong>do</strong>, o cumprimento <strong>do</strong>s normativos legais em vigor nas diversas<br />
áreas <strong>de</strong> actuação <strong>do</strong> IGFSE, contribuin<strong>do</strong> para a qualida<strong>de</strong> da sua intervenção.<br />
Activida<strong>de</strong>s Desenvolvidas<br />
Elaboração <strong>de</strong> pareceres e das correspon<strong>de</strong>ntes orientações técnicas; Elaboração <strong>de</strong> projectos<br />
<strong>de</strong> diplomas legais, <strong>de</strong> <strong>de</strong>spachos e <strong>de</strong> minutas <strong>de</strong> <strong>de</strong>liberações relaciona<strong>do</strong>s com a activida<strong>de</strong><br />
<strong>do</strong> IGFSE; Apoio jurídico a comissões e/ou júris no âmbito <strong>de</strong> concursos <strong>de</strong> aquisição <strong>de</strong> bens e<br />
serviços e/ou <strong>de</strong> pessoal; Elaboração e análise <strong>de</strong> minutas <strong>de</strong> contratos e <strong>de</strong> a<strong>de</strong>ndas.<br />
Serviços/Organismos envolvi<strong>do</strong>s<br />
POPH; POAT FSE; PO das Regiões Autónomas<br />
Gestor <strong>do</strong> Projecto<br />
UJC<br />
Outras unida<strong>de</strong>s envolvidas<br />
todas<br />
85<br />
Indica<strong>do</strong>r Meta Frequência<br />
<strong>de</strong><br />
Monitorização<br />
Fonte <strong>de</strong> verificação<br />
Critério<br />
<strong>de</strong><br />
superação<br />
Resulta<strong>do</strong>s<br />
Taxa <strong>de</strong><br />
trabalhos<br />
técnicos<br />
apresenta<strong>do</strong>s<br />
sem erros<br />
70% trabalhos<br />
técnicos <strong>de</strong>vem<br />
ser apresenta<strong>do</strong>s<br />
sem erros <strong>de</strong><br />
natureza técnica<br />
Folha <strong>de</strong> cálculo 100%<br />
Outros Resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s<br />
Garantir o cumprimento das disposições legais nas áreas <strong>de</strong> intervenção <strong>do</strong> IGFSE, sem<br />
<strong>de</strong>scurar as vertentes qualitativa e financeira. Em <strong>2010</strong>, foram elabora<strong>do</strong>s:<br />
47 Pareceres;<br />
2 Despachos<br />
4 Assessorias no âmbito <strong>de</strong> procedimentos para aquisição <strong>de</strong> serviços.<br />
85
3.3. Afectação Real e Prevista <strong>do</strong>s Recursos<br />
Recursos Humanos<br />
De acor<strong>do</strong> com orientações <strong>do</strong> GEP, a pontuação planeada foi calcula<strong>do</strong> ten<strong>do</strong> como UERHP o<br />
número <strong>de</strong> dias úteis previstos <strong>de</strong> trabalho no ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, ao qual é <strong>de</strong>duzi<strong>do</strong> o valor médio<br />
<strong>de</strong> 25 dias <strong>de</strong> férias, o que perfaz um total <strong>de</strong> 226 dias.<br />
Indica<strong>do</strong>r<br />
Demonstração<br />
Total UERH<br />
UERH Planea<strong>do</strong>s<br />
UERH Real<br />
UERH Executa<strong>do</strong><br />
Desvios<br />
- N.º dias por efectivos, à data da elaboração <strong>do</strong> QUAR<br />
- N.º dias por efectivos<br />
N.º dias efectivamente trabalha<strong>do</strong>s<br />
Real face ao Planea<strong>do</strong><br />
Real face ao Executa<strong>do</strong><br />
Planea<strong>do</strong> face ao Executa<strong>do</strong><br />
27798<br />
26894<br />
25751<br />
-3,25<br />
-4,25<br />
-7,36<br />
Quadro 1 – Desvios aprecia<strong>do</strong> nas Unida<strong>de</strong>s Equivalentes <strong>de</strong> Recursos Humanos Planeadas,<br />
Previstas e Executadas<br />
86<br />
86<br />
Durante <strong>2010</strong>, foram apura<strong>do</strong>s, por grupo profissional, a pontuação real prevista e executada.<br />
Grupo Profissional<br />
QUAR<br />
Pontuação<br />
Total<br />
Prevista<br />
Pontuação<br />
Total<br />
Executada<br />
Pontuação<br />
Grupo<br />
Profissional<br />
Pontuação<br />
Final Grupo<br />
Profissional<br />
Desvio<br />
(%)<br />
86<br />
Dirigentes – Direcção<br />
Superior<br />
Dirigentes – Direcção<br />
Intermédia<br />
60 59,70 20 19,90 -0,5 %<br />
224 221,20 16 15,81 - 1,18%<br />
Técnico Superior 480 452 12 11,37 - 5, 25%<br />
Inspecção 312 301,86 12 11,61 -3,25%<br />
Informática 50 48,2 10 9,64 - 3,6%<br />
Assistente Técnico 200 186,25 8 7,45 -6,87 %<br />
Assistente<br />
Operacional<br />
42 41,34 7 6,87 - 1, 57%<br />
TOTAL 1368 1310,55 - - -
Salienta-se que os <strong>de</strong>svios negativos verifica<strong>do</strong>s, pren<strong>de</strong>m-se com o facto <strong>de</strong> a meto<strong>do</strong>logia <strong>de</strong><br />
cálculo não prever, no cálculo das Unida<strong>de</strong>s Equivalentes <strong>de</strong> Recursos Humanos Planea<strong>do</strong>s<br />
(UERHP), o acréscimo <strong>de</strong> dias <strong>de</strong> férias por cada 10 anos <strong>de</strong> serviço efectivamente presta<strong>do</strong> e<br />
os acréscimos <strong>de</strong> dias <strong>de</strong> férias em função da ida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s trabalha<strong>do</strong>res. Assim no IGFSE, no<br />
final <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, a ida<strong>de</strong> média correspon<strong>de</strong> a 45 anos e a antiguida<strong>de</strong> média na Administração<br />
Pública é <strong>de</strong> 17, 96 anos.<br />
Refere-se, igualmente, que se verificou um maior número <strong>de</strong> saídas (20 elementos) <strong>do</strong> que<br />
entradas (13 elementos admiti<strong>do</strong>s e regressa<strong>do</strong>s durante o ano). O principal motivo <strong>de</strong> saída<br />
resulta <strong>de</strong> aposentação.<br />
Deste mo<strong>do</strong>, globalmente, verificou-se um <strong>de</strong>créscimo <strong>do</strong> número <strong>de</strong> colabora<strong>do</strong>res face ao<br />
ano <strong>de</strong> 2009.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, refere-se, também, que se verificaram ausências ao trabalho <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> a<br />
protecção na parentalida<strong>de</strong>.<br />
Pelas razões anteriormente expostas, não se consi<strong>de</strong>ra significativo o <strong>de</strong>svio obti<strong>do</strong>, sen<strong>do</strong><br />
evi<strong>de</strong>nte o esforço empreendi<strong>do</strong> para fazer face aos constrangimentos e ao aumento <strong>do</strong><br />
volume <strong>de</strong> trabalho.<br />
87<br />
87
Recursos Financeiros<br />
Receita<br />
Relativamente aos recursos financeiros na óptica da Receita, o orçamento inicial <strong>de</strong><br />
funcionamento <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, apresentava um valor estima<strong>do</strong> <strong>de</strong> 30,6 M€, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> cobra<strong>do</strong>, um<br />
total <strong>de</strong> 30,3 M€.<br />
RUBRICAS<br />
Receita<br />
Orçamentada<br />
Inicial<br />
Receita<br />
Cobrada<br />
06 03 05 A TRANSF. CORRENTES - ADM. CENTRAL - ESTADO 1 875 966 1 094 314<br />
06 03 07 A TRANSF. CORRENTES - ADM. CENTRAL - SFA'S - IEFP 1 244 422 1 244 422<br />
06 06 02 TRANSF. CORR. - SEG. SOCIAL - PART. PORTUG. EM PROJ. CO-FINANC 450 000 563 627<br />
06 06 03 A TRANSF. CORR. - FINANC. COMUNIT. PROJ. CO-FINANCIADOS - IGFSS 22 982 810 16 076 984<br />
06 06 04 TRANSF. CORR. - SEG. SOCIAL - TAXA SOCIAL ÚNICA 4 004 041 3 564 871<br />
15 01 01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10 000 ( 98 567)<br />
16 01 03 SALDO GERÊNCIA ANTERIOR - NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO 7 839 650<br />
TOTAL RECEITAS 30 567 239 30 285 301<br />
Despesa<br />
88<br />
88<br />
O orçamento inicial, na perspectiva da Despesa, perfazia o valor <strong>de</strong> 28.604.075 €, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong><br />
executa<strong>do</strong>s 23.828.990 €.<br />
As activida<strong>de</strong>s 254 – IGFSE e 258 - POPH apresentavam uma previsão inicial no valor <strong>de</strong><br />
24.204.075 €, sen<strong>do</strong> executa<strong>do</strong>s 19.875.596 €, conforme se evi<strong>de</strong>ncia:<br />
88<br />
Rubrica <strong>de</strong> Classificação Económica<br />
Dotação Inicial<br />
Dotação<br />
Corrigida<br />
Despesa<br />
Executada<br />
01 DESPESAS COM PESSOAL 14 892 042 15 154 990 11 708 998<br />
0101 Remunerações certas e permanentes 12 009 212 12 015 294 9 394 492<br />
0102 Abonos variáveis ou eventuais 575 060 826 026 436 954<br />
0103 Segurança social 2 307 770 2 313 670 1 877 552<br />
02 AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 7 110 275 9 936 823 6 329 388<br />
0201 Aquisição <strong>de</strong> bens 319 600 379 621 276 932<br />
0202 Aquisição <strong>de</strong> serviços 6 790 675 9 557 202 6 052 456<br />
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0 1 609 803 1 609 803<br />
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 605 102 0 0<br />
07 CAPITAL 1 596 656 1 253 358 227 407<br />
0701 Investimentos 1 596 656 1 253 358 227 407<br />
TOTAL 24 204 075 27 954 974 19 875 596
A activida<strong>de</strong> 957 – POAT – Transferências correntes para entida<strong>de</strong>s fora da Administração<br />
Central, teve uma execução <strong>de</strong> 3.953.394€.<br />
Apresenta-se os valores globais e o cálculo <strong>do</strong>s <strong>de</strong>svios nos recursos financeiros:<br />
Orçamento Estima<strong>do</strong> Realiza<strong>do</strong> Desvio<br />
Funcionamento 28.604.075,00 €<br />
23.828.989,91 €<br />
PIDDAC 0,00 € 0,00 €<br />
Total 28.604.075,00 €<br />
23.828.989,91 €<br />
-4.775.085,09 €<br />
(- 16,69%)<br />
Receita e Despesa Extra-Orçamental<br />
O orçamento inicial contemplava também, as operações extra-orçamentais, rubricas<br />
orçamentais - 17.02.00 e 12.02.00 (receita e <strong>de</strong>spesa, respectivamente) as quais obtiveram<br />
uma execução <strong>de</strong> 1.083.844.005 €.<br />
89<br />
89
90<br />
90<br />
4. BALANÇO SOCIAL<br />
90
4.1. Síntese <strong>do</strong> Balanço <strong>Social</strong><br />
O Balanço <strong>Social</strong> foi institucionaliza<strong>do</strong> para os organismos autónomos da Administração<br />
Pública, através <strong>do</strong> Decreto-Lei n.º 155/92, <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> Julho e torna<strong>do</strong> obrigatório para to<strong>do</strong>s<br />
os serviços e organismos com 50 trabalha<strong>do</strong>res ou mais, em 1996, através <strong>do</strong> Decreto-Lei nº<br />
190/96, <strong>de</strong> 9 <strong>de</strong> Outubro, que ainda o regula. Por outro la<strong>do</strong>, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com a alínea e) <strong>do</strong> n.º<br />
1 <strong>do</strong> artigo 8º, da Lei n.º 66-B/2007, <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> Dezembro, o Balanço <strong>Social</strong> passou a integrar<br />
também, no âmbito <strong>do</strong> ciclo <strong>de</strong> gestão, o relatório <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s.<br />
Os da<strong>do</strong>s apresenta<strong>do</strong>s constituem um sumário <strong>do</strong> Balanço <strong>Social</strong> <strong>do</strong> <strong>Instituto</strong>, e representam<br />
um meio privilegia<strong>do</strong> <strong>de</strong> informação, um instrumento <strong>de</strong> planeamento e <strong>de</strong> apoio à Gestão,<br />
fornecen<strong>do</strong> um conjunto <strong>de</strong> indica<strong>do</strong>res essenciais para a monitorização e acompanhamento<br />
<strong>do</strong>s recursos humanos.<br />
Assim, em 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, foram contabiliza<strong>do</strong>s 119 trabalha<strong>do</strong>res, verifican<strong>do</strong>-se<br />
uma redução <strong>de</strong> 7 elementos em comparação com o ano <strong>de</strong> 2009.<br />
Assim, constata-se, no final <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, a seguinte repartição <strong>do</strong> total <strong>de</strong> colabora<strong>do</strong>res por<br />
modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vinculação:<br />
91<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
CTFP por tempo<br />
in<strong>de</strong>termina<strong>do</strong><br />
Nomeação<br />
CTFP por tempo in<strong>de</strong>termina<strong>do</strong><br />
Comissão Serviço CT<br />
CTFP Termo Resolutivo Incerto<br />
Comissão<br />
Serviço CT<br />
Comissão<br />
Serviço LVCR<br />
Nomeação<br />
Comissão Serviço LVCR<br />
CTFP Termo<br />
Resolutivo<br />
Incerto<br />
Gráfico 4 - Distribuição <strong>do</strong> n.º <strong>de</strong> colabora<strong>do</strong>res por Relação Jurídica <strong>de</strong> Emprego<br />
91
50<br />
40<br />
40<br />
30<br />
26<br />
25<br />
20<br />
14<br />
10<br />
3<br />
5<br />
6<br />
0<br />
Dirigente<br />
Superior<br />
Dirigente<br />
Intermédio<br />
Inspecção<br />
Técnico<br />
superior<br />
Informática<br />
Assistente<br />
Técnico<br />
Assistente<br />
Operacional<br />
Gráfico 5- Distribuição por Grupo <strong>de</strong> Profissional<br />
Em <strong>2010</strong>, o índice <strong>de</strong> tecnicida<strong>de</strong>, que inclui os grupos constituí<strong>do</strong>s pelo pessoal técnico<br />
superior e pelos inspectores, é <strong>de</strong> 65%. Quanto ao índice <strong>de</strong> enquadramento correspon<strong>de</strong> a<br />
14%.<br />
No que respeita as percentagens <strong>de</strong> repartição por género mantém-se face ao ano anterior, o<br />
género feminino representa cerca <strong>de</strong> 66% <strong>do</strong> universo <strong>de</strong> colabora<strong>do</strong>res <strong>do</strong> IGFSE, cuja taxa <strong>de</strong><br />
feminização dirigente se situa nos 82%.<br />
100<br />
80<br />
79<br />
60<br />
40<br />
40<br />
92<br />
20<br />
0<br />
Homens<br />
Mulheres<br />
92<br />
92<br />
Gráfico 6 -Distribuição por Género <strong>do</strong>s Colabora<strong>do</strong>res <strong>do</strong> IGFSE<br />
A ida<strong>de</strong> média da totalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> funcionários, em efectivida<strong>de</strong> <strong>de</strong> funções, é <strong>de</strong> 46 anos,<br />
aproximadamente.<br />
Grupo Etário Homens Mulheres Total<br />
Até 18 anos 0 0 0<br />
18-24 0 0 0<br />
25-29 1 0 1<br />
30-34 2 8 10<br />
35-39 12 13 25<br />
40-44 8 21 29<br />
45-49 7 16 23<br />
50-54 5 8 13<br />
55-59 4 8 12<br />
60-64 0 4 4<br />
+ <strong>de</strong> 65 anos 1 1 2<br />
TOTAL 40 79 119<br />
Quadro 2 – Distribuição <strong>do</strong>s colabora<strong>do</strong>res <strong>do</strong> IGFSE por grupo etário e por género
No total <strong>de</strong> 119 colabora<strong>do</strong>res, cerca <strong>de</strong> 65% têm ida<strong>de</strong> compreendida entre os 35 e os 50<br />
anos.<br />
40-44; 24%<br />
45-49; 19%<br />
50-54; 11%<br />
55-59; 10%<br />
60-65; 3%<br />
30-34; 9%<br />
25-29; 1%<br />
35-39; 21%<br />
Gráfico 7– Distribuição <strong>do</strong>s colabora<strong>do</strong>res por grupo etário <strong>do</strong> IGFSE<br />
A pirâmi<strong>de</strong> etária, graficamente representada, evi<strong>de</strong>ncia a distribuição por grupo etário e por<br />
género <strong>do</strong>s recursos humanos <strong>do</strong> IGFSE.<br />
Masculino<br />
Feminino<br />
Sup 65<br />
60-65<br />
55-59<br />
50-54<br />
93<br />
45-49<br />
40-44<br />
35-39<br />
30-34<br />
25-29<br />
25 15 5 5 15 25<br />
Gráfico 8 – Pirâmi<strong>de</strong> Etária por Género <strong>do</strong> IGFSE<br />
Relativamente ao índice <strong>de</strong> envelhecimento, que avalia o peso <strong>do</strong>s colabora<strong>do</strong>res com mais <strong>de</strong><br />
55 anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>s face ao universo <strong>de</strong> colabora<strong>do</strong>res, correspon<strong>de</strong> a 15,12%.<br />
No que concerne à estrutura habilitacional, o universo <strong>de</strong> colabora<strong>do</strong>res encontra-se reparti<strong>do</strong><br />
por género e por nível <strong>de</strong> habilitação no seguinte quadro:<br />
93
Nível <strong>de</strong> Escolarida<strong>de</strong> Homens Mulheres Total<br />
Menos <strong>de</strong> 4 anos <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong> 0 0 0<br />
4 anos <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong> 0 1 1<br />
6 anos <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong> 1 1 2<br />
9 anos <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong> 4 5 9<br />
11 anos <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong> 2 4 6<br />
12 anos <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong> 6 12 18<br />
Bacharelato ou curso médio 1 0 1<br />
Licenciatura 24 55 79<br />
Mestra<strong>do</strong> 2 1 3<br />
Doutoramento 0 0 0<br />
TOTAL 40 79 119<br />
Quadro 3 – Distribuição <strong>do</strong>s colabora<strong>do</strong>res <strong>do</strong> IGFSE por níveis <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong> e por género<br />
Graficamente, observa-se que maioria <strong>do</strong>s colabora<strong>do</strong>res tem uma taxa <strong>de</strong> habilitação<br />
superior <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 68%, evi<strong>de</strong>nciada em seguida graficamente:<br />
0 20 40 60 80 100<br />
94<br />
94<br />
94<br />
Até ao 9.º ano<br />
10.º, 11.º e 12.º anos<br />
Bacharelato, Licenciatura e<br />
Mestra<strong>do</strong>s<br />
2009 <strong>2010</strong><br />
Gráfico 9– Distribuição Comparativa <strong>do</strong> n.º <strong>de</strong> efectivos <strong>do</strong> IGFSE por níveis <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong><br />
No IGFSE, a antiguida<strong>de</strong> média na Administração Pública correspon<strong>de</strong> a 17,96 anos.<br />
Antiguida<strong>de</strong> Homens Mulheres Total<br />
Até 5 anos 3 5 8<br />
5-9 anos 10 17 27<br />
10-14 anos 5 9 14<br />
15-19 anos 3 12 15<br />
20-24 anos 12 21 33<br />
25-29 anos 0 0 0<br />
30-34 1 3 4<br />
35-39 anos 3 9 12<br />
40 ou mais 2 1 3<br />
TOTAL 40 79 119<br />
Quadro 4 – Antiguida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s colabora<strong>do</strong>res <strong>do</strong> IGFSE
15-19 anos; 13%<br />
20-24 anos; 28%<br />
30-34; 4%<br />
35-39 anos; 10%<br />
40 ou mais; 3%<br />
5-9 anos; 23%<br />
Até 5 anos; 7%<br />
10-14 anos; 12%<br />
Gráfico 10– Distribuição por Antiguida<strong>de</strong><br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
12<br />
10<br />
8<br />
3<br />
1º Semestre 2º Semestre<br />
95<br />
Entradas<br />
Saídas<br />
Gráfico 11– Total <strong>de</strong> entradas e saídas, por semestre, em <strong>2010</strong><br />
Do total <strong>de</strong> saídas, apresenta-se a sua repartição segun<strong>do</strong> o motivo:<br />
4<br />
1<br />
2<br />
13<br />
Morte<br />
Aposentação<br />
Fim Mobilida<strong>de</strong> Interna<br />
Outros Motivos<br />
95<br />
Gráfico 12– Saídas em <strong>2010</strong>, por motivo
96<br />
96<br />
5. AVALIAÇÃO FINAL<br />
96
5.1. Apreciação Qualitativa e Quantitativa <strong>do</strong>s Resulta<strong>do</strong>s Alcança<strong>do</strong>s<br />
Relativamente aos objectivos estabeleci<strong>do</strong>s no Quadro <strong>de</strong> Avaliação e Responsabilização <strong>de</strong><br />
<strong>2010</strong>, o IGFSE atingiu to<strong>do</strong>s os objectivos, ten<strong>do</strong> supera<strong>do</strong> alguns <strong>do</strong>s mais relevantes. De<br />
seguida, apresentam-se os resulta<strong>do</strong>s alcança<strong>do</strong>s por Objectivo, Indica<strong>do</strong>r, reparti<strong>do</strong>s pelos<br />
Parâmetros <strong>de</strong> Eficácia, Eficiência e Qualida<strong>de</strong>.<br />
Objectivos operacionais<br />
Meta<br />
Ano<br />
<strong>2010</strong><br />
Resulta<strong>do</strong><br />
Ano <strong>2010</strong><br />
Concretização<br />
Classificação<br />
Desvios Grau <strong>de</strong><br />
Execução<br />
<strong>do</strong><br />
Superou Atingiu Não<br />
Objectivo<br />
atingiu<br />
OBJ 1 Pon<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> 25%<br />
Certificação QREN Ind 1 Taxa <strong>de</strong> verificação<br />
realizada na Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Gestão <strong>do</strong>s OI´s<br />
(N.º relatórios <strong>de</strong> acções <strong>de</strong><br />
verificação/ N.º <strong>de</strong> AG+OI´s)<br />
Peso 50%<br />
60% 94,44% 157,41% 57,41%<br />
134,02%<br />
Ind 2 Taxa <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa verificada<br />
por relatório <strong>de</strong> verificação<br />
(N.º relatórios <strong>de</strong> acções <strong>de</strong><br />
verificação/ N.º <strong>de</strong> AG+OI´s)<br />
Peso 50%<br />
OBJ2 Pon<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> 25%<br />
Encerrar PO´s<br />
(QCA III)<br />
Ind 1 Taxa <strong>de</strong> certificação final<br />
(N.º <strong>de</strong>clarações <strong>de</strong> certificação final<br />
emitidas/ Total <strong>de</strong> PO´s)<br />
Peso 100%<br />
OBJ 3 Pon<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> 25%<br />
Implementar Ind 1 Taxa <strong>de</strong> utilização das<br />
processos<br />
licenças <strong>de</strong> acesso ao<br />
inova<strong>do</strong>res na<br />
Sistema<br />
Business<br />
gestão <strong>do</strong> FSE<br />
Intelligence Data Mart”<br />
Conhecer FSE” pelas AG´s<br />
FSE<br />
(N.º <strong>de</strong> acessos externos estabeleci<strong>do</strong>s<br />
até 30.06.<strong>2010</strong> para as Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Gestão <strong>do</strong> FSE/ n.º <strong>de</strong> acessos<br />
disponíveis)<br />
Peso 50%<br />
5% 5.53% 110,63% 10,63%<br />
75% 100% 133,33% 33,33%<br />
50% 60% 120% 20%<br />
133,33%<br />
110%<br />
97<br />
Ind 2 N.º propostas <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong><br />
aplicação <strong>do</strong> regime <strong>de</strong><br />
custos simplifica<strong>do</strong>s<br />
concluí<strong>do</strong>s em <strong>2010</strong><br />
Peso 50%<br />
OBJ 4 Pon<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> 25%<br />
Aumentar o Ind 1 N.º estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> avaliação<br />
conhecimento<br />
concluí<strong>do</strong>s sobre a<br />
sobre a<br />
intervenção <strong>do</strong> FSE em<br />
intervenção <strong>do</strong><br />
<strong>do</strong>mínios <strong>de</strong> política pública<br />
FSE<br />
e i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> boas<br />
práticas concluídas em <strong>2010</strong><br />
Peso 50%<br />
Ind 2 Prazo médio <strong>de</strong> resposta a<br />
pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> informação e/ ou<br />
parecer, internos ou<br />
externos, sobre matérias<br />
relacionadas com a<br />
aplicação <strong>do</strong>s normativos<br />
nacionais e comunitários e<br />
no âmbito <strong>do</strong>s<br />
procedimentos<br />
<strong>de</strong><br />
monitorização<br />
e<br />
acompanhamento<br />
∑(data <strong>de</strong> resposta-data <strong>do</strong> parecer/<br />
pedi<strong>do</strong> <strong>de</strong> informação/ ∑ pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
parecer<br />
3 3 100%<br />
3 3 100% 0%<br />
30 28 107% 7%<br />
103, 5%<br />
97<br />
Grau <strong>de</strong> Execução <strong>do</strong>s Objectivos <strong>do</strong> Parâmetro <strong>de</strong> Eficácia 120,20%
O parâmetro <strong>de</strong> eficácia apresentou uma superação global com um <strong>de</strong>svio positivo <strong>de</strong> 20, 20%<br />
face às metas estabelecidas.<br />
Objectivos operacionais<br />
Meta<br />
Ano<br />
<strong>2010</strong><br />
Resulta<strong>do</strong><br />
Ano <strong>2010</strong><br />
Concretização<br />
Classificação<br />
Desvios Grau <strong>de</strong><br />
Execução<br />
<strong>do</strong><br />
Objectivo<br />
Superou Atingiu Não atingiu<br />
OBJ 5 Pon<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> 25%<br />
Certificação QREN Ind 1 Taxa <strong>de</strong> cobrança (Taxa <strong>de</strong><br />
cobrança <strong>do</strong> ano n- Taxa <strong>de</strong> cobrança <strong>do</strong><br />
ano n-1)<br />
1% 3,53% 353% 253% 353,33%<br />
Peso 50%<br />
Peso 100%<br />
OBJ 6 Pon<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> 25%<br />
Implementar<br />
processos<br />
inova<strong>do</strong>res na<br />
gestão <strong>do</strong> FSE<br />
Ind 1<br />
Peso 50%<br />
Prazo médio <strong>de</strong> notificação<br />
( dias úteis (data <strong>de</strong> notificação-data<br />
<strong>do</strong> <strong>de</strong>spacho <strong>do</strong> CD/ notificações)<br />
Ind 2 Prazo médio para pedi<strong>do</strong> aos<br />
Serviços <strong>de</strong> Finanças, <strong>de</strong><br />
promoção das execuções<br />
fiscais<br />
Peso 50%<br />
OBJ 7 Pon<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> 25%<br />
Aumentar a<br />
disponibilida<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />
SIIFSE 23,5 x 365<br />
Ind 1<br />
Peso 100%<br />
Tempo médio <strong>de</strong> paragem<br />
semanal<br />
( tempo <strong>de</strong> paragem semanal/ n.º <strong>de</strong><br />
semanas)<br />
11 9,39 117, 64% 17,64%<br />
5,50 2,35 142,72% 42, 72%<br />
3:30 1:18 162,86% 62,86%<br />
130, 18%<br />
162,86%<br />
98<br />
98<br />
98<br />
OBJ 8 Pon<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> 25%<br />
Reduzir os prazos Ind 1 Tempo médio para<br />
<strong>de</strong> aprovação ou<br />
aprovação <strong>de</strong> registos<br />
rejeição <strong>de</strong><br />
registos<br />
electrónicos <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s<br />
(data <strong>de</strong> aprovação/ Rejeição-Data<br />
<strong>de</strong> Pen<strong>de</strong>nte)/ registos electrónicos<br />
electrónicos e<br />
encontra<strong>do</strong>s)<br />
entida<strong>de</strong>s<br />
Peso 100%<br />
Ind 2<br />
Tempo médio <strong>de</strong> resposta<br />
<strong>de</strong> apoio técnico<br />
informático a clientes<br />
(data <strong>de</strong> aprovação/ Rejeição-Data<br />
<strong>de</strong> Pen<strong>de</strong>nte)/ pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> apoio<br />
técnico)<br />
2 1,44 127,82% 27,82%<br />
1,50 1,12 125, 41% 25, 41%<br />
126, 5%<br />
Grau <strong>de</strong> Execução <strong>do</strong>s Objectivos <strong>do</strong> Parâmetro <strong>de</strong> Eficiência 193,20%<br />
O parâmetro <strong>de</strong> eficiência apresentou uma superação global com um <strong>de</strong>svio positivo <strong>de</strong> 93, 20<br />
%.
Objectivos operacionais<br />
Meta<br />
Ano<br />
<strong>2010</strong><br />
Resulta<strong>do</strong><br />
Ano <strong>2010</strong><br />
Concretização<br />
Classificação<br />
Desvios Grau <strong>de</strong><br />
Execução<br />
<strong>do</strong><br />
Objectivo<br />
Superou Atingiu Não atingiu<br />
OBJ 9 Pon<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> 50%<br />
Ind 1 Taxa <strong>de</strong> realização <strong>do</strong> Plano<br />
Fundamentar a<br />
<strong>de</strong> Auditorias<br />
opinião <strong>de</strong><br />
N.º auditorias realizadas/ n.º auditorias<br />
previstas em Plano <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s<br />
auditoria<br />
Peso 25%<br />
Ind 2 Taxa <strong>de</strong> formalização das<br />
auditorias<br />
N.º projectos <strong>de</strong> relatório/ N.º auditorias<br />
realizadas<br />
Peso 25%<br />
Ind 3 Taxa <strong>de</strong> aprovação das<br />
auditorias<br />
N.º relatórios aprova<strong>do</strong>s/ N.º projectos<br />
relatório<br />
Peso 25%<br />
80% 98,60% 23,24%<br />
80% 73, 60% 73, 60% -8, 01%<br />
80% 86, 64% 108, 30% 8,30%<br />
112 %<br />
Ind 4 Taxa <strong>de</strong> acompanhamento das<br />
auditorias<br />
N.º casos acompanha<strong>do</strong>s no semestre/ n.º<br />
casos a acompanhar <strong>do</strong> semestre n-1<br />
Peso 25%<br />
OBJ 10 Pon<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> 25%<br />
Disponibilização<br />
<strong>de</strong> um Sistema <strong>de</strong><br />
Gestão<br />
Documental<br />
Ind 1<br />
Data <strong>de</strong> disponibilização <strong>do</strong><br />
sistema <strong>de</strong> gestão <strong>do</strong>cumental 30<br />
Abril<br />
<strong>2010</strong><br />
80% 100% 125% 25%<br />
30 Abril<br />
<strong>2010</strong> 100% 0% 100%<br />
Peso 100%<br />
OBJ 11 Pon<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> 25%<br />
Promover o Ind 1 Apresentação <strong>do</strong> relatório final<br />
processo <strong>de</strong> <strong>de</strong> autoavaliação<br />
autoavaliação<br />
com recurso à<br />
CAF<br />
Peso 25%<br />
30<br />
Set<br />
<strong>2010</strong><br />
10 Set<br />
<strong>2010</strong><br />
126, 67% 26,67% 126, 67%<br />
99<br />
Grau <strong>de</strong> Execução <strong>do</strong>s Objectivos <strong>do</strong> Parâmetro Qualida<strong>de</strong> 112, 66%<br />
O parâmetro <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> apresentou uma superação global com um <strong>de</strong>svio positivo <strong>de</strong> cerca<br />
<strong>de</strong> 12, 66%.<br />
Os resulta<strong>do</strong>s finais encontram-se expressos no seguinte quadro:<br />
Eficácia Eficiência Qualida<strong>de</strong><br />
30% 35% 35%<br />
120, 20% 193,20% 112, 66%<br />
Avaliação final <strong>do</strong> serviço<br />
Bom Satisfatório Insuficiente<br />
143,11%<br />
99
5.2. Menção Proposta<br />
Nos termos <strong>do</strong> n.º 1 <strong>do</strong> artigo 18º da Lei n.º 66-B/2007, <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> Dezembro, a Presi<strong>de</strong>nte <strong>do</strong><br />
Conselho Directivo propõe Desempenho Bom para a avaliação final <strong>do</strong> <strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong><br />
Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu em <strong>2010</strong>, consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> os resulta<strong>do</strong>s e os <strong>de</strong>svios verifica<strong>do</strong>s no Quadro<br />
<strong>de</strong> Avaliação e Responsabilização <strong>do</strong> IGFSE e a informação adicional obtida no âmbito da<br />
autoavaliação integrante <strong>do</strong> presente Relatório <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s.<br />
5.3. Conclusões Prospectivas<br />
Consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> o momento por excelência <strong>de</strong> balanço global <strong>do</strong> ano <strong>de</strong> <strong>2010</strong>, constante no<br />
presente <strong>do</strong>cumento, importa realçar que o IGFSE corporizou <strong>de</strong> forma plena a sua Missão em<br />
<strong>2010</strong>, e a sua acção foi orientada por eleva<strong>do</strong>s critérios <strong>de</strong> exigência e <strong>de</strong> Serviço Público.<br />
Assim, para 2011,e numa perspectiva <strong>de</strong> garantir a continuida<strong>de</strong> da intervenção seguida pelo<br />
IGFSE, alia<strong>do</strong>s à inovação e melhoria, numa perspectiva <strong>de</strong> acrescentar valor, continuamente,<br />
à activida<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvida foram i<strong>de</strong>ntifica<strong>do</strong>s os seguintes objectivos operacionais:<br />
100<br />
100<br />
100<br />
Aumentar a satisfação <strong>do</strong>s stakehol<strong>de</strong>rs com o IGFSE;<br />
Aumentar o conhecimento sobre a intervenção <strong>do</strong> FSE;<br />
Melhorar a resposta aos clientes;<br />
Promover uma gestão eficaz <strong>do</strong>s recursos financeiros e patrimoniais <strong>do</strong> IGFSE;<br />
Assegurar um fluxo eficiente das transferências no sistema FSE;<br />
Promover a cobrança;<br />
Optimizar os processos internos<br />
Garantir o a<strong>de</strong>qua<strong>do</strong> funcionamento <strong>do</strong> sistema <strong>de</strong> gestão e controlo <strong>do</strong> FSE;<br />
Aumentar o nível da informação prestada sobre indica<strong>do</strong>res físicos e financeiros <strong>do</strong><br />
FSE;<br />
Aumentar a disponibilida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s Sistemas <strong>de</strong> Informação;<br />
Investir na valorização das Pessoas;<br />
Optimizar os recursos internos.<br />
No que concerne ao rumo a prosseguir em 2011, preten<strong>de</strong>-se assegurar que o trabalho<br />
<strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong> por to<strong>do</strong>s, será acompanha<strong>do</strong> pela preocupação global <strong>de</strong> assegurar níveis<br />
acresci<strong>do</strong>s <strong>de</strong> eficiência e eleva<strong>do</strong>s padrões <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>, numa lógica <strong>de</strong> Serviço Público e <strong>de</strong><br />
maximizar o impacto da acção <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu em Portugal.
10<br />
1<br />
ACRONÍMIA<br />
SIGLA<br />
Designação<br />
AG<br />
Autorida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Gestão<br />
CE<br />
Comissão Europeia<br />
CFSE<br />
Conhecer FSE<br />
CTFP<br />
Contrato <strong>de</strong> Trabalho em Funções Públicas<br />
DG EMPLOI<br />
Direcção-Geral <strong>do</strong> Emprego e Assuntos Sociais e Igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Oportunida<strong>de</strong>s<br />
DGAEP Direcção-Geral da Administração e <strong>do</strong> Emprego Público -<br />
DGCI<br />
Direcção-Geral <strong>do</strong>s Impostos<br />
DGERT<br />
Direcção-Geral <strong>do</strong> Emprego e das Relações <strong>de</strong> Trabalho<br />
DGO<br />
Direcção Geral <strong>do</strong> Orçamento<br />
FSE<br />
Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu<br />
GEP<br />
Gabinete <strong>de</strong> Estratégia e Planeamento<br />
IEFP<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>do</strong> Emprego e Formação Profissional<br />
IGCP<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> Gestão da Tesouraria e <strong>do</strong> Crédito Público, I.P.<br />
IGF<br />
Inspecção-Geral <strong>de</strong> Finanças<br />
IGFSE<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu, I.P.<br />
IGFSS<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> Gestão Financeira da Segurança <strong>Social</strong><br />
ISO<br />
International Standard Organization<br />
MTSS<br />
Ministério <strong>do</strong> Trabalho e da Solidarieda<strong>de</strong> <strong>Social</strong><br />
PO<br />
Programa Operacional<br />
POAT<br />
Programa Operacional Assistência Técnica<br />
POPH<br />
Programa Operacional <strong>do</strong> Potencial Humano<br />
PPI<br />
Pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Pagamento Intermédio<br />
PROEMPREGO<br />
Programa Operacional para a Região Autónoma <strong>do</strong>s Açores<br />
QCA<br />
Quadro Comunitário <strong>de</strong> Apoio<br />
QREN<br />
Quadro Referência Estratégico Nacional<br />
RUMOS<br />
Programa Operacional para a Região Autónoma da Ma<strong>de</strong>ira<br />
SA<br />
<strong>Social</strong> Accountability<br />
SGMTSS<br />
Secretaria-Geral <strong>do</strong> Ministério <strong>do</strong> Trabalho e da Solidarieda<strong>de</strong> <strong>Social</strong><br />
SIIFSE<br />
Sistema Integra<strong>do</strong> <strong>de</strong> Informação <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> <strong>Social</strong> Europeu<br />
UA<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Auditoria<br />
UAG<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Apoio à Gestão<br />
C<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Coor<strong>de</strong>nação, Acompanhamento e Comunicação<br />
UGC<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Gestão e Certificação<br />
UJC<br />
Unida<strong>de</strong> Jurídica e Contencioso<br />
USI<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> Informação<br />
101