Raport de activitate - 2011 - Consiliul Judeţean Gorj

Consiliul Județean Gorj Raportul Președintelui 2011
Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul plăţilor efectuate în cadrul secţiunii
de dezvoltare este deţinută de proiectele cu finanţare din fonduri externe 51,96%, urmate de
cheltuielile cu ,,alte transferuri”20,15%, ,,cheltuieli de capital” cu 17,99% şi ,,transferuri între unităţi”
cu 20,15%.
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în
cadrul capitolului bugetar 84.02 „Transporturi” deţin o pondere de 25,57%, iar în totalul acestui
capitol, cheltuielile privind bunuri şi servicii deţin 46,08%, proiectele cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile 32,78%, activele nefinanciare reprezintă 14,17%, iar rambursările de credite 6,97%.
Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare este
capitolul bugetar 68.02 „Asistenţă socială”, reprezentând 43,26%, urmat de capitolul bugetar 84.02
„Transporturi” cu o pondere de 25,57% şi de capitolul bugetar 65.02 „Învăţământ” cu o pondere de
7,64% etc.
b. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri
proprii
Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe
anul 2011 a fost fundamentat la partea de venituri, prin bugetul iniţial, la valoarea de 93.623.300 lei, iar
în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 89.594.800 lei, la partea de cheltuieli a fost fundamentat,
prin bugetul iniţial, la valoarea de 85.202360 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea de
91.164.860 lei, execuţia, la partea de venituri, înregistrând suma de 78.981.892 lei, iar la partea de
cheltuieli fiind de 77.239.701 lei, cuprinzând pe ansamblu, veniturile şi cheltuielile următoarelor
instituţii publice de subordonare judeţeană:
• Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ștefulescu";
• Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Tg - Jiu;
• Şcoala Populară de Artă Tg - Jiu;
• Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a persoanelor cu
handicap şi formare profesională Tg - Cărbuneşti (activitate extrabugetară);
• Camera Agricolă Judeţeană Gorj;
• Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg - Jiu;
• Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Runcu.
În analiza financiară realizată pe instituţii publice de subordonare judeţeană, ponderea cea mai
mare în realizarea veniturilor în total capitol bugetar o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă, respectiv
80,93%, urmat de Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – 10,51%, Ansamblul Artistic
Profesionist „Doina Gorjului” - 2,56%, Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu – 2,03%, Muzeul Judeţean
„Alexandru Ştefulescu”, cu o pondere de 1,91%, Camera Agricolă Judeţeană Gorj, cu o pondere de
1,07% şi Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a persoanelor cu
handicap şi formare profesională Tg-Cărbuneşti – 0,99%.
42