vår verksamhet 2008 - Folkhälsan
vår verksamhet 2008 - Folkhälsan
vår verksamhet 2008 - Folkhälsan
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ekonomi<br />
Väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång<br />
Ekonomidirektör<br />
Christer Holmström<br />
Den ordinarie <strong>verksamhet</strong>en<br />
Koncernens ordinarie <strong>verksamhet</strong> som består av<br />
tjänsteproduktion, forskning, fastighetsunderhåll<br />
och kapitalförvaltning uppvisar för år <strong>2008</strong> ett<br />
resultat uppgående till -6,7 milj. € (-5,2 milj. € år<br />
2007). Tjänsteproduktionen omfattar produktionen<br />
av social- och hälsovårdstjänster som under<br />
året bedrevs inom aktiebolagen Folkhälsan<br />
Mittnyland Ab (fusionerades 1.3.2009 med<br />
Folkhälsan Raseborg Ab), Folkhälsan Syd Ab (tom<br />
13.1.2009 Folkhälsan Raseborg Ab), Folkhälsan<br />
Botnia Ab, Norrvalla Folkhälsan Ab och Folkhälsans<br />
Allaktivitetshus på Åland Ab samt Stiftelsen<br />
Silviahemmet. Forskningen bedrivs inom<br />
moderorganisationen Samfundet Folkhälsan<br />
som utöver forskningen tillhandahåller olika, för<br />
koncernen gemensamma, stabsfunktioner. Fastighetsunderhållet<br />
omfattar följande fastighetsoch<br />
bostadsaktiebolag: Fastighets Ab Folkhälsans<br />
Seniorhus i Helsingfors, Fastighets Ab Ulfsberg,<br />
Fastighets Ab Mjölbolsta, Bostads Ab Folkhälsan<br />
Seniora i Ekenäs, Bostads Ab Folkhälsanhuset i<br />
Vanda, Folkhälsans Fastighets Ab Smedsby gård,<br />
Bostads Ab Folkhälsanhuset i Esbo, Bostads Ab<br />
Folkhälsanhuset i Vasa, Bostads Ab Folkhälsanhuset<br />
i Pargas samt Folkhälsans Fastighets Ab<br />
Vreten. Förmögenhetsförvaltningen bedrivs<br />
dels inom moderorganisationen och dels inom<br />
Folkhälsans forskningsstiftelse - Kansanterveyden<br />
tutkimussäätiö.<br />
Koncernens totala intäkter ökade år <strong>2008</strong> med<br />
4,3 milj. € till 55,4 milj. € (+8,4 % i förhållande<br />
till år 2007). Den största absoluta tillväxten<br />
sker inom äldreomsorg och serviceboende<br />
(+1,8 milj. €) samt inom barn<strong>verksamhet</strong>er<br />
(+1,3 milj. €). Proportionellt sett utgör nu äldreomsorgen<br />
och serviceboendet 42,2 % av koncernens<br />
omsättning, barn<strong>verksamhet</strong>erna står för<br />
20,4 %, de medicinska <strong>verksamhet</strong>erna för 13,6 %,<br />
stödfunktioner för 8,1 %, rehabilitering för 7,6 %,<br />
forskning för 4,2 %, utbildning och idrott för<br />
2,2 % samt ledning och staber för 1,6 %.<br />
På utgiftssidan ökade personalkostnaderna<br />
i stort sett i samma proportion som intäkterna<br />
medan förnödenheter och lokalkostnader ökade<br />
mer än den generella tillväxten. Detta är bla en<br />
följd av att forskningen i Bio-Medicum har tagit<br />
hela det av Forskningsstiftelse ägda utrymmet i<br />
eget bruk. Folkhälsanhuset i Vanda, som inledde<br />
sin <strong>verksamhet</strong> i september 2007, har dessutom<br />
funnits med i räkenskaperna under hela <strong>verksamhet</strong>såret<br />
<strong>2008</strong>.<br />
Finansförvaltningen<br />
Koncernens finansierings- och investerings<strong>verksamhet</strong><br />
omfattar avkastningen på sådana<br />
fonder inom Samfundet och Forskningsstiftelsen<br />
som fritt kan användas i enlighet med deras<br />
<strong>verksamhet</strong>sområden. Ränte- och dividendintäkterna<br />
från dessa placeringstillgångar ökade<br />
med 1,5 milj. € jämfört med år 2007. Ökningen<br />
är en följd av extraordinära dividendintäkter från<br />
Wärtsilä och intäkter från fastighetskapitalfonden<br />
Forum Fastighets Kb. Samfundets ägoandelar i<br />
Forumkvarteret överfördes fom 1.10.<strong>2008</strong> till fastighetskapitalfonden<br />
Forum Fastighets Kb varvid<br />
Samfundet inte längre är hyresvärd i Forumkvarteret<br />
och fondavkastningen finns därför f.o.m. 1.10<br />
bokad under räntor och dividender. Utöver höga<br />
dividendintäkter var den likviditetsreserv som<br />
skapades genom försäljningen av aktier år 2007<br />
i huvudsak placerad i tidsbundna depositioner<br />
som till följd av höga marknadsräntor gav en<br />
bättre direktavkastning än under föregående år.<br />
16<br />
Realisationsvinsterna uppgår till 0,2 milj. € och<br />
härrör sig främst från försäljningen av två tomter<br />
som utbrutits från fastigheten Kosk invid Bodom<br />
träsk i Esbo. Hyresintäkterna ökade med 0,1 milj. €<br />
närmast som en följd av normala hyresjusteringar.<br />
Övriga intäker uppgår till 0,2 milj. € och består<br />
av intäkter från skogsavverkningar på Finnbacka<br />
området i Karis.<br />
På utgiftssidan står den största förändringen<br />
att finna i att koncernens lokalkostnader har<br />
sjunkit med 0,2 milj. € i förhållande till år 2007.<br />
Detta är närmast en följd av den förändrade<br />
förvaltningsformen i kvarteret Forum.<br />
Allmänna understöd<br />
och donationer<br />
Under övriga donationer och understöd har i bokslutet<br />
upptagits Samfundets andel av understödet<br />
från Inez och Julius Polins fond som år <strong>2008</strong> uppgick<br />
till 1,9 milj. € (1,8 milj. € år 2007). I allmänna understöd<br />
och donationer ingår även samfundets andel<br />
av förvaltningsprovisionen från placeringsfonden<br />
Aktia-Folkhälsan om 0,07 milj. € samt övriga donationer<br />
och understöd av vilka de största kommer<br />
från Livränteanstalten Hereditas 0,06 milj. €, och<br />
Wahlbergs fond inom Svenska litteratursällskapet i<br />
Finland r.f. 0,03 milj. €.<br />
Fonder med egen täckning<br />
Inom Samfundet och inom Folkhälsans<br />
forskningsstiftelse finns det en grupp fonder<br />
som har individuella reglementen som fastställer<br />
vad tillgångarna skall användas till. Dessa<br />
fonder finns i bokslutet upptagna under fonder<br />
med egen täckning. I enlighet med dessa<br />
fonders fondreglementen kan i regel endast en
Change language