TU-11-06-2013 - 00 Referat uden bilag - Fredericia Kommune
TU-11-06-2013 - 00 Referat uden bilag - Fredericia Kommune
TU-11-06-2013 - 00 Referat uden bilag - Fredericia Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Teknisk Udvalg, <strong>11</strong>-<strong>06</strong>-<strong>2013</strong><br />
75 Kollektiv trafik<br />
Sagsnr.:13/5035 Sagen afgøres i: Byrådet<br />
Sagsbeskrivelse:<br />
<strong>Fredericia</strong> kommune skal, ifølge regnskab 2012, betale 1.7 mio. kr. mere<br />
til Sydtrafik end budgetteret.<br />
Årsager hertil er følgende:<br />
1. Indtægterne fra billetsalget har ligget væsentligt lavere end<br />
forventet.<br />
2. Omkostningerne til busdriften er større end forventet.<br />
3. Der har været et merforbrug på handicapkørsel.<br />
I november 20<strong>11</strong> trådte en ny køreplan i kraft. Hensigten med<br />
køreplanændringen var, at skaffe bedst mulig kollektiv trafik inden for de<br />
givne økonomiske rammer, og samtidig tilvejebringe en større besparelse.<br />
Den nye køreplan blev udarbejdet i samarbejde med COWI og Sydtrafik.<br />
Sydtrafik beregnede budgettet, og det er de tal der nu viser sig at være<br />
for optimistiske.<br />
Ad. 1. I budgettet var der kalkuleret med billetindtægter på <strong>11</strong>.6 mio. kr.<br />
mens regnskabet viser en indtægt på 10.4 mio. kr. Altså en afvigelse<br />
svarende til ca. <strong>11</strong> %. Sammenlignet med de øvrige kommuner inden for<br />
Sydtrafiks område, er det dog ikke noget særsyn, idet 6 ud af 12<br />
kommuner har haft lavere indtægter end budgetteret. For 4 af disse<br />
kommuners vedkommende ligger afvigelsen på niveau med <strong>Fredericia</strong><br />
kommunes, og for en enkelt kommunes vedkommende er afvigelsen på<br />
hele 38%. Samlet set for Sydtrafiks område ligger indtægterne dog højere<br />
end budgetteret, og også højere end i 20<strong>11</strong>.<br />
Ad. 2. I budgettet var der kalkuleret med udgifter til busdrift på 31.6 mio.<br />
kr. mens de faktiske udgifter er på 31.8 mio. kr. Altså en afvigelse<br />
svarende til ca. ½ %. Samlet set for Sydtrafiks område er udgifterne til<br />
busdrift en anelse højere end budgetteret (ca.1 %), og også højere end i<br />
20<strong>11</strong>.<br />
Ad. 3. I budgettet var udgifterne til handicapkørsel budgetteret til 1.8<br />
mio. kr. mens regnskabet viser at forbruget reelt har været på 2.2 mio.<br />
kr. Altså en afvigelse på svarende til ca. 20 %.<br />
De lave billetindtægter kan skyldes flere ting. Den nye køreplan har været<br />
implementeret i et år ved regnskabets afslutning. Nye afgangstider og nye<br />
ruter kræver tilvænning for passagererne hvilket kan være årsag til<br />
faldende passagertal i en periode.<br />
Side 26
Change language