Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich
Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich
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<strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
<strong>Entwurf</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>splan<br />
<strong>2013</strong><br />
K O N S O L I D I E R U NG<br />
„Fünf – Säulen – Modell“
Inhaltsübersicht
INHALTSÜBERSICHT<br />
<strong>Haushalt</strong>ssatzung<br />
Statistische Angaben<br />
Vorbericht<br />
I. Allgemeine <strong>Haushalt</strong>ssituation in der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
1. Abschluss des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2009<br />
2. Abschluss des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2010<br />
3. Abschluss des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2011<br />
4. Entwicklung des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2012<br />
II. <strong>Haushalt</strong>splan <strong>2013</strong><br />
1. Allgemeines<br />
2. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt<br />
3. Übersicht Investitionstätigkeit<br />
4. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit<br />
5. Liquiditätsentwicklung<br />
6. Chancen und Risiken<br />
Bilanz des Jahres 2008<br />
Gesamtpläne<br />
Gesamtergebnisplan<br />
Gesamtfinanzplan<br />
Teilpläne nach Geschäftsbereichen<br />
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
GB I/1 Jugend und Soziales<br />
GB I/2 Schule/Sport/Kultur<br />
GB I/3 Einwohner und Ordnung<br />
GB II/4 Wohnen und Gewerbe<br />
GB II/5 <strong>Stadt</strong>planung<br />
GB II/6 Landschaft und Straßen<br />
GB III/8 Zentrale Finanzen<br />
GB III/11 Freizeitbad De Bütt
Anlagen<br />
• Orientierungsdaten des Landes NRW<br />
• Erläuterungen zum NKF<br />
• Übersicht Beteiligungen<br />
• PPP - Projekte<br />
• Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten<br />
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen<br />
• Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen<br />
• Örtliche Abschreibungstabelle<br />
• Stellenplan/Stellenübersicht
<strong>Haushalt</strong>ssatzung
HAUSHALTSSATZUNG<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
für das <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2013</strong><br />
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW.<br />
S. 685), hat der Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende <strong>Haushalt</strong>ssatzung erlassen:<br />
§ 1<br />
Der <strong>Haushalt</strong>splan für das <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2013</strong>, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich<br />
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und<br />
zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird<br />
im Ergebnisplan mit<br />
Gesamtbetrag der Erträge auf 110.144.433 €<br />
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 114.106.478 €<br />
im Finanzplan mit<br />
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 103.307.405 €<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 102.927.009 €<br />
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der<br />
Finanzierungstätigkeit auf 12.171.060 €<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der<br />
Finanzierungstätigkeit auf 13.940.539 €<br />
festgesetzt.<br />
§ 2<br />
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr <strong>2013</strong><br />
auf<br />
4.837.700 €<br />
festgesetzt.<br />
§ 3<br />
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in<br />
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf<br />
7.461.700 €<br />
festgesetzt.<br />
§ 4<br />
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 €<br />
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 3.962.045 €<br />
festgesetzt.<br />
<strong>2013</strong>
§ 5<br />
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch<br />
genommen werden dürfen, wird auf<br />
festgesetzt.<br />
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2013</strong><br />
wie folgt festgesetzt:<br />
§ 6<br />
<strong>2013</strong><br />
35.000.000 €<br />
1. Grundsteuer<br />
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br />
(Grundsteuer A) auf 210 v.H.<br />
1.2 für die Grundstücke<br />
(Grundsteuer B) auf 420 v.H.<br />
2. Gewerbesteuer auf 420 v.H.<br />
§ 7<br />
Wertgrenze Investitionen<br />
Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. §§ 4 (4) und 14 (1) GemHVO wird auf 100.000,- € festgelegt.<br />
Investitionsmaßnahmen mit Folgekosten von >100.000 €/Jahr sind ebenfalls als größere Maßnahmen<br />
einzeln zu veranschlagen.<br />
§ 8<br />
Flexible <strong>Haushalt</strong>sbewirtschaftung<br />
Zur flexiblen Ausführung des <strong>Haushalt</strong>es wird Folgendes bestimmt:<br />
Der <strong>Haushalt</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> ist auf Grundlage der Verwaltungsorganisation nach Verantwortungsbereichen<br />
in fachausschussbezogene Produkte (Budgets) gegliedert.<br />
In den gebildeten Produkten sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen<br />
und Auszahlungen des Produktes für die <strong>Haushalt</strong>sführung verbindlich (Teilergebnispläne). Das Gleiche gilt<br />
für Ein- und Auszahlungen für Investitionen mit Ausnahme der zweckgebundenen Einzahlungen und Auszahlungen.<br />
Alle Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen innerhalb der Produkte des Geschäftsbereiches und des<br />
gleichen Fachausschusses sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung der Produkte darf nicht zu<br />
einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.<br />
Ausnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:<br />
nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge<br />
(Bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen),<br />
Zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen,<br />
Aufwendungen und Erträge für Festwerte<br />
Produktübergreifend sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig:<br />
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontenklasse 50/51)<br />
Abschreibungen (Kontenklasse 57)<br />
Bauunterhaltungskosten an Dach und Fach (Konten 52111000/52113000) mit sonstiger Instandhaltung<br />
(52115000/52113200)<br />
Bewirtschaftungskosten (Konto 52410000)
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung<br />
verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des <strong>Haushalt</strong>sjahres<br />
in dem der Vermögensgegenstand in Benutzung genommen wurde. Werden Investitionsmaßnahmen im<br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr entgegen der Veranschlagung nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des<br />
zweiten dem <strong>Haushalt</strong>sjahr folgenden Jahr verfügbar (§ 22 (2) GemHVO).<br />
Der Rat erhält eine Übersicht über alle Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und<br />
den Finanzplan des Folgejahres.<br />
§ 11<br />
Stellenplan<br />
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umwandeln“ (ku)<br />
haben nachstehende Rechtsfolgen:<br />
1. Kw – Vermerk<br />
- Ist an einer Planstelle ein angebrachter Kw – Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die<br />
Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.<br />
- Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Planstelle mit dem Freiwerden der Stelle.<br />
2. Ku – Vermerk<br />
- Ist eine Planstelle mit einem Ku – Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen,<br />
ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.<br />
- Fehlt bei einer mit einem Ku – Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes,<br />
ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.<br />
§ 12<br />
Kennzahlen<br />
Die Kennzahlen im <strong>Haushalt</strong>splan für das Jahr <strong>2013</strong> wurden den <strong>Willich</strong>er Anforderungen entsprechend angepasst.<br />
Die Kennzahlen sollen die Entwicklung des <strong>Willich</strong>er <strong>Haushalt</strong>splanes transparenter machen.<br />
<strong>Willich</strong>, den 26.09.2012<br />
Aufgestellt Bestätigt<br />
gez. gez.<br />
(Kerbusch) (Heyes)<br />
<strong>Stadt</strong>kämmerer Bürgermeister
Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben<br />
bis 10.000 € über 10.000 €<br />
Deckung im Produkt Deckung im Produkt Deckung im Produkt Deckung im Produkt<br />
des eigenen Geschäftsbereiches eines anderen Geschäftsbereiches des eigenen Geschäftsbereiches eines anderen Geschäftsbereiches<br />
und oder und oder<br />
desselben Fachausschusses eines anderen Fachausschusses desselben Fachausschusses eines anderen Fachausschusses<br />
keine Veränderung der Veränderung der<br />
Leistungen des Geschäftsbereichs Leistungen des Geschäftsbereichs<br />
Information an Genehmigung durch<br />
Fachausschuss/Fachausschüsse Fachausschuss/Fachausschüsse<br />
Genehmigungsvorbehalt des Genehmigungsvorbehalt des Kämmerers gem. § 83 GO NW<br />
Entscheidung/Genehmigung Kämmerers gem § 83 GO NW<br />
durch die Entscheidung/Genehmigung Entscheidung<br />
Geschäftsbereichsleitung durch den Kämmerer durch den Fachausschuss Entscheidung durch den <strong>Stadt</strong>rat
Statistische<br />
Angaben
Statistische Angaben<br />
Flächengröße<br />
<strong>Stadt</strong>teil<br />
<strong>Willich</strong> 34,41 km²<br />
Anrath 7,61 km²<br />
Schiefbahn 13,90 km²<br />
Neersen 11,88 km²<br />
67,80 km²<br />
Einwohnerzahl<br />
(nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik)<br />
<strong>Stadt</strong>teil 01.01.1970 01.01.2011 01.01.2012<br />
Anrath 9.556 11.468 11.441<br />
Neersen 5.318 6.849 6.844<br />
Schiefbahn 10.087 12.150 12.107<br />
<strong>Willich</strong> 14.874 22.359 22.346<br />
zusammen 39.835 52.826 52.738<br />
Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2011<br />
Schulform<br />
Anzahl der<br />
Schulen<br />
Schülerzahl<br />
insgesamt<br />
Klassen*)<br />
Grundschulen 9 2.075 87<br />
Hauptschule 1 388 17<br />
Förderschule 1 84<br />
jahrgangsübergreifender<br />
Unterricht<br />
Realschule 1 515 20<br />
Gesamtschule 1 1.141 30<br />
Gymnasium 1 981 20<br />
insgesamt 14 5.184 174<br />
* Anzahl der Klassen in Primarstufe und Sekundarstufe I, danach Kurssystem.
Vorbericht
I. Allgemeine <strong>Haushalt</strong>ssituation in der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
1. Abschluss des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2009<br />
Die Jahresabschlussarbeiten f ür di e <strong>Haushalt</strong>sjahr 2009 und 20 10 s ind derzeit i n den<br />
Endabstimmungen beim K RZN. Beide J ahresabschlüsse s ollen bis J ahresende f ertiggestellt s ein.<br />
Nach der <strong>Haushalt</strong>splanung wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 115.327 Euro gerechnet.<br />
Aufgrund der wirtschaftlich sehr schwierigen Situation und den damit zusammenhängenden<br />
Einbrüchen be i der G ewerbesteuer im J ahr 2009, wird der zeit j edoch m it einem J ahresfehlbetrag in<br />
Höhe von c a. 9,3 Mio. E uro gerechnet. Dieser kann nach § 75 A bs. 2 G O NRW durch die<br />
Inanspruchnahme der A usgleichsrücklage gedec kt w erden. D amit gi lt das H aushaltsjahr 200 9 al s<br />
ausgeglichen.<br />
2. Abschluss des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2010<br />
Nach der <strong>Haushalt</strong>splanung für das <strong>Haushalt</strong>sjahr 2010 wurde mit einem Fehlbetrag zum Jahresende<br />
in H öhe von 6.630.576 E uro ger echnet. N ach der de rzeitigen Prognose wird das H aushaltsjahr mit<br />
einem Minus von ca. 5,99 Mio. Euro abschließen. Auch dieser Fehlbetrag kann nach § 75 Abs. 2 GO<br />
NRW dur ch die I nanspruchnahme der A usgleichsrücklage gedec kt w erden und gi lt dam it al s<br />
ausgeglichen.<br />
3. Abschluss des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2011<br />
Nach d er E rstellung d er H aushaltsjahre 2009 u nd 2010 s oll zum B eginn des J ahres 2 013 m it den<br />
Jahresabschlüssen d er J ahre 2011 und 201 2 be gonnen w erden. I n der P lanung schloss das<br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr 2 011 m it ei nem F ehlbetrag in H öhe v on 1.129.361 Euro a b. Aufgrund v on weiteren<br />
Ausfällen be i de n G ewerbesteuereinnahmen w ird d erzeit m it ei nem F ehlbetrag i n H öhe v on c a. 2, 3<br />
Mio. E uro ger echnet. A uch di eser k ann noc h d urch di e I nanspruchnahme der A usgleichsrücklage<br />
gedeckt werden und damit wird der fiktive <strong>Haushalt</strong>sausgleich erzielt.<br />
4. Entwicklung des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2012<br />
Die Planung für das <strong>Haushalt</strong>sjahr 2012 sah einen Fehlbetrag in Höhe von 454.388 Euro vor.<br />
Aufgrund der w eiterhin negativen S teuerentwicklung wurde z um 01.06.2012 e ine H aushaltssperre<br />
vom S tadtkämmerer v erhangen. A ußerdem i st ei ne weitere D eckung dur ch die Ausgleichsrücklage<br />
nicht mehr möglich (voraussichtlicher Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012: 27.540,78<br />
Euro). Nach dem letzten Ratsbericht müssen somit im <strong>Haushalt</strong>sjahr 2012 noch weitere 1,1 Mio. Euro<br />
eingespart werden.<br />
Das <strong>Haushalt</strong>sjahr 2012 stellt sich zur Zeit folgendermaßen dar:
<strong>Haushalt</strong>splan mit den Veränderungen durch über- und außerplanmäßige<br />
Aufwendungen/Auszahlungen und Mittelübertragungen<br />
Profit<br />
Center<br />
Bezeichnung<br />
Teilergebnisse<br />
zum 31.08.2012<br />
Erträge<br />
2012<br />
Prognose bis Jahresende<br />
Aufwendungen<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
Abweichungen vom<br />
<strong>Haushalt</strong><br />
101 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat 49.745 1.364.687 -1.314.942 1.533<br />
102 Allgemeine Dienste/Innere Dienste 44.415 2.955.696 -2.911.281 -261<br />
103 Zentrale Geschäftsausgaben 5.695.748 5.226.927 468.822 495.266<br />
104 Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung 246.436 1.534.567 -1.288.131 23.620<br />
107 Rechnungsprüfungsamt 13.977 489.481 -475.504 -15<br />
108 Personalrat 59.468 230.947 -171.479 45<br />
109 ATZ, Reservestellen 865.101 1.195.323 -330.222 0<br />
110 Öffentlichkeitsarbeit 0 381.027 -381.027 2.500<br />
111 Zentrale Steuerung 0 40.254 -40.254 0<br />
112 Versorgung, Beihilfe 3.645.780 3.703.766 -57.986 -57.986<br />
205 Wahlen 28.854 48.394 -19.539 37.052<br />
1505 Tourismus 0 128.986 -128.986 5.250<br />
Zentralbereich Zentrale Dienstleistungen 10.649.525 17.300.054 -6.650.530 507.004<br />
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung 362.130 1.417.855 -1.055.725 -98.556<br />
502 Seniorenstelle 78.792 688.915 -610.123 10.392<br />
503 Asylbewerber 157.413 623.188 -465.775 -63.586<br />
504 Asylbewerberunterkunft 15.100 305.744 -290.644 -14.440<br />
50501 Hilfen bei Wohnproblemen 10.000 299.950 -289.950 -6.200<br />
50502 Wohnraumförderung 4.557 88.525 -83.968 335<br />
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe 596.220 5.128.372 -4.532.152 235.919<br />
602 Jugendsozialarbeit 76.651 2.056.432 -1.979.781 -2.924<br />
603 Tagesbetreuung für Kinder 6.733.993 12.111.900 -5.377.908 486.147<br />
604 Erziehungsberatungsstelle 35.920 323.019 -287.099 391<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales 8.070.776 23.043.901 -14.973.125 547.478<br />
301 Grundschule 276.851 3.352.700 -3.075.848 29.534<br />
302 Hauptschule 129.330 1.054.994 -925.663 2.704<br />
303 Realschule 131.514 1.114.649 -983.135 4.433<br />
304 Gymnasium 367.990 2.288.606 -1.920.616 25.435<br />
305 Gesamtschule 122.354 2.156.708 -2.034.354 -15.598<br />
306 Förderschule/Schwerpunkt Lernen 38.111 654.689 -616.578 3.936<br />
307 Offene Ganztagsschule 1.525.797 2.765.762 -1.239.965 -39.322<br />
308 Zentrale Steuerung 2.782.649 1.157.754 1.624.896 50.942<br />
401 Kultur 99.960 634.864 -534.904 2.875<br />
402 Bücherei, Archiv 2.500 400.421 -397.921 5.069<br />
403 Festspiele Schloss Neersen 2.214 451.844 -449.630 -1.902<br />
801 Sportstätten 376.289 2.757.205 -2.380.916 9.694<br />
802 Sportförderung 53.293 394.958 -341.665 -17.211<br />
1503 Kultur Marketing 111.260 93.120 18.140 1.160<br />
Geschäftsbereich Schule/Sport/Kultur 6.020.112 19.278.273 -13.258.161 61.747<br />
20101 Allg. Sicherheit und Ordnung 377.300 1.082.007 -704.707 -459<br />
20102 Feuerwehr 247.846 1.474.742 -1.226.896 -102<br />
202 Rettungsdienst 1.682.850 1.925.707 -242.857 -283.864<br />
203 Personenstand 428.200 1.245.904 -817.704 -5<br />
204 Märkte 26.662 22.888 3.774 0<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung 2.762.858 5.751.248 -2.988.390 -284.430<br />
106 Liegenschaften (inkl. Bodenordnung ehem. 902) 1.232.446 1.202.692 29.754 29.608<br />
1001 Bauordnung und Service 556.022 1.115.717 -559.695 8.154<br />
1501 Wirtschaftsförderung 54.883 498.798 -443.916 6.883<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe 1.843.350 2.817.207 -973.857 44.645<br />
901 <strong>Stadt</strong>planung 6.620 1.049.651 -1.043.031 6.578<br />
903 Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi 10.000 124.211 -114.211 17.500<br />
1401 Umweltschutz 41.751 334.550 -292.799 164<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung 58.371 1.508.412 -1.450.041 24.242<br />
1201 Straßen, Wege, Plätze 4.177.299 9.330.197 -5.152.898 485.047<br />
1301 Grünanlagen 114.502 1.434.224 -1.319.722 10.000<br />
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband 87.290 118.553 -31.263 0<br />
1303 Friedhof 1.003.989 1.016.048 -12.059 -20.666<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen 5.383.080 11.899.022 -6.515.942 474.381<br />
105 Finanzmanagement 557.948 1.264.921 -706.973 152.377<br />
1103 Abfallbeseitigung 5.562.539 5.704.953 -142.413 -232.515<br />
1202 Straßenreinigung 625.460 626.161 -701 71<br />
1504 Beteiligungen/Vermögen 4.822.415 519.441 4.302.974 -134.651<br />
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 71.148.063 29.701.406 41.446.657 -1.271.996<br />
1701 Gottfried-Kricker-Stiftung 18 18 0 0<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen 82.716.444 37.816.899 44.899.544 -1.486.714<br />
1502 Freizeitbad "De Bütt" 3.908.079 3.156.195 751.885 -116.104<br />
Betrieb Freizeitbad De Bütt 3.908.079 3.156.195 751.885 -116.104<br />
<strong>Haushalt</strong> gesamt 121.412.595 122.571.211 -1.158.616 -227.750
E I N Z A H L U N G E N<br />
Liquiditätsplanung 2012<br />
GB/SB Bezeichnung Juli August September Oktober November Dezember SUMME<br />
III/8 - Frau Hansel Abmilderungshilfe 822.048,50 822.048,50<br />
III/8 - Frau Hansel Allgem. Investitionspauschale 308.151,79 154.075,89 462.227,68<br />
I/1 - Frau Kuhnt Elternbeiträge 115.000,00 115.000,00 117.800,00 103.200,00 102.700,00 102.700,00 656.400,00<br />
I/1 - Frau Kuhnt Belastungsausgleichsgesetz<br />
Elternbeiträge beitragsfreies<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 438.000,00<br />
I/1 - Frau Kuhnt letztes Kiga-Jahr 31.742,00 31.742,00 31.742,00 31.742,00 31.742,00 31.742,00 190.452,00<br />
I/1 - Frau Kuhnt Elternbeiträge OGS 31.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 206.000,00<br />
II/6 - Frau FerschothErschließungsbeiträge 28.549,00 39.599,00 106.454,11 0,00 0,00 0,00 174.602,11<br />
III/8 - Frau Hansel Feuerschutzpauschale 88.000,00 88.000,00<br />
III/8 - Herr Hahn Gemeindeanteil ESt 5.791.351,00 5.660.380,00 5.660.380,00 17.112.111,00<br />
III/8 - Herr Hahn Gemeindeanteil Ust 495.706,00 494.550,00 494.500,00 1.484.756,00<br />
III/8 - Herr Hahn Gewerbesteuer 1.314.789,15 6.704.920,06 990.000,00 890.000,00 6.719.984,00 800.000,00 17.419.693,21<br />
III/11 - Frau KüppersGewinn STW 0,00<br />
III/8 - Frau Ophei Gewinn VN 0,00<br />
III/8 - Frau Ophei Gewinn Wasserwerk 0,00<br />
II/4 - Frau Zünkler/Ohlenforst-Jacobi<br />
Grundstücksverkäufe 0,00 1.000.000,00 4.000,00 97.000,00 4.000,00 0,00 1.105.000,00<br />
III/8 - Frau Hansel Kompensationsleistung 600.453,75 583.131,25 583.131,25 1.766.716,25<br />
III/8 - Frau Ophei Konzessionsabgabe STW 1.150.000,00 75.000,00 1.075.000,00 2.300.000,00<br />
III/8 - Frau Ophei Konzessionsabgabe VN<br />
Kostenerstattungsbeträge<br />
315.000,00 157.500,00 157.500,00 630.000,00<br />
II/6 - Frau Ferschoth Grün 14.628,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 121.628,00<br />
III/8 - Frau Hansel Schlüsselzuweisung 75.881,50 37.940,75 113.822,25<br />
III/8 - Frau Hansel Schul-/Bildungspauschale 314.763,50 157.381,75 472.145,25<br />
III/8 - Frau Hansel Sportpauschale 35.328,00 17.664,00 52.992,00<br />
II/6 - Frau FerschothStraßenbaubeiträge 6.283,00 0,00 43.648,00 0,00 61.000,00 0,00 110.931,00<br />
II/6 - Frau FerschothZuwendungen 20.000,00 0,00 272.000,00 75.000,00 0,00 0,00 367.000,00<br />
GESAMT Einzahlungen 10.002.501,90 7.926.261,06 2.674.268,90 7.970.003,25 6.954.426,00 10.567.064,14 46.094.525,25<br />
A U S Z A H L U N G E N<br />
GB/SB Bezeichnung Juli August September Oktober November Dezember SUMME<br />
II/4 - Frau Zünkler/Ohlenforst-Jacobi<br />
Grundstücksankauf 149,82 39,00 35.000,00 180.000,00 349.400,00 326.300,00 890.888,82<br />
III/8 - Frau BroszeitAbfallbeseitigungsgebühren 331.919,27 331.324,92 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 2.023.244,19<br />
III/10 - Herr Klinkenberg Bauunterhaltung (Dach+Fach) 115.931,00 66.032,00 103.170,00 96.470,00 95.920,00 85.265,00 562.788,00<br />
ZB/7 - Herr PennersBeihilfen 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 327.600,00<br />
III/10 - Herr Klinkenberg Einzelmaßn. (konsumtiv) 2.927,00 6.467,00 31.000,00 120.000,00 87.000,00 55.635,27 303.029,27<br />
III/10 - Herr Klinkenberg Energie 97.181,00 94.365,00 620.865,00 95.000,00 570.500,00 98.000,00 1.575.911,00<br />
III/8 - Herr Hahn Fond Deutsche Einheit 470.336,00 470.336,00 470.336,00 1.411.008,00<br />
III/8 - Herr Hahn Gewerbesteuerumlage 484.170,00 484.170,00 484.170,00 1.452.510,00<br />
II/4 - Frau Zünkler/Ohlenforst-Jacobi<br />
Grundstückserschließung 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 35.000,00 105.000,00<br />
III/10 - Herr Klinkenberg Hochbau (Neubau) 5.334,00 109.578,00 5.000,00 85.000,00 78.000,00 28.000,00 310.912,00<br />
III/8 - Frau Hansel Krankenhausinv.-umlage 190.192,00 190.191,00 380.383,00<br />
III/8 - Frau Hansel Kreisumlage 1.733.665,00 1.733.665,00 1.733.665,00 1.733.665,00 1.733.665,00 2.402.810,00 11.071.135,00<br />
III/8 - Frau Hansel Mehrbelastung VRR 76.848,00 76.848,00 76.848,00 76.848,00 76.848,00 106.507,00 490.747,00<br />
ZB/7 - Herr PennersPersonalauszahlungen 1.890.000 1.890.000 1.890.000 1.890.000 3.164.000 2.500.000 13.224.000,00<br />
II/6 - Frau Ferschoth/Herr Tiefbaumaßnahmen Goetzie<br />
475.738 272.801 345.225 121.008 353.400 181.628 1.749.800,00<br />
III/8 - Frau Ophei Tilgung 124.662,73 38.825,59 310.118,64 76.275,13 39.344,35 313.371,23 902.597,67<br />
III/8 - Frau Ophei Tilgungsähnl. Leistung ÖPP 26.400,86 26.446,73 58.370,73 26.539,06 26.585,50 58.801,39 223.144,27<br />
ZB/7 - Herr PennersUmlage Versorgungskasse 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 750.000,00<br />
III/10 - Herr Klinkenberg Unterlassene Instandhaltung 43.978,00 79.761,00 135.000,00 205.000,00 160.000,00 12.927,22 636.666,22<br />
III/8 - Frau Ophei Zinsähnl. Leistung ÖPP 14.456,58 14.410,71 35.700,26 14.318,38 14.271,94 42.025,04 135.182,91<br />
III/8 - Frau Ophei Zinsen 29.251,24 61.686,38 333.497,90 70.599,82 32.371,61 354.177,39 881.584,34<br />
GESAMT Auszahlungen 6.102.548,50 4.981.850,33 6.443.252,53 6.284.829,39 7.330.906,40 8.264.744,54 39.408.131,69<br />
SALDO 3.899.953,40 2.944.410,73 -3.768.983,63 1.685.173,86 -376.480,40 2.302.319,60 6.686.393,56<br />
Kassenbestand 30.06.2012 31.7.2012 31.8.2012 30.9.2012 31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012<br />
-32.633.039,00 -28.733.085,60 -25.788.674,87 -29.557.658,50 -27.872.484,64 -28.248.965,04 -25.946.645,44<br />
31.08.2012
II. <strong>Haushalt</strong>splan <strong>2013</strong><br />
1. Allgemeines<br />
Basis f ür di e A ufstellung d es H aushaltsplanentwurfs <strong>2013</strong> und d ie m ittelfristige Ergebnisplanung f ür<br />
die Jahre 2014 bis 2016 sind die übernommenen Plandaten aus den Eckwerten für die Jahre <strong>2013</strong> bis<br />
2016, wobei alle Erträge und A ufwendungen auf i hre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin<br />
untersucht wurden.<br />
Nach der Aufstellung der Eckwerte schlossen die <strong>Haushalt</strong>sjahre <strong>2013</strong> - 2016 mit einem Fehlbetrag<br />
von c a. 5 – 6 M io. E uro ab. U nter a nderem da w eitere F ehlbeträge ni cht m ehr dur ch di e<br />
Ausgleichsrücklage ge deckt w erden k önnen, e ntwickelte der der S tadtkämmerer ei n F ünf-Säulen-<br />
Modell, das i n Zusammenarbeit v on P olitik und V erwaltung auf die E rreichung ausgeglichener<br />
<strong>Haushalt</strong>e abzielt.<br />
1,7 Mio. Euro<br />
Baustein I<br />
Konventionelle<br />
Sparansätze durch<br />
Kürzung<br />
(Alle Bereiche mit<br />
Ausschluss der<br />
Bauunterhaltung)<br />
0,3 Mio. Euro<br />
Baustein II<br />
Reduzierung<br />
externer<br />
Leistungsstandards<br />
Reinigung (intervall)<br />
Einkauf von<br />
Dienstleistungen<br />
durch Dritte für alle<br />
Bereiche der<br />
Verwaltung<br />
1 Mio. Euro<br />
Baustein III<br />
Reduzierung von<br />
Leistungsstandards<br />
der Verwaltung<br />
durch<br />
Aufgabenkritik bzw.<br />
Leistungsverringer<br />
ung (Personal und<br />
Sachkosten)<br />
<strong>Stadt</strong>teilbüros,<br />
Bürgerservice,<br />
Kultur, Bauberatung,<br />
OGS,<br />
Eigenreinigung,<br />
Aufgabe von<br />
Immobilien, u.ä.<br />
0,5 Mio. Euro<br />
Baustein IV<br />
Vergütung von<br />
Verwaltungsleistun<br />
gen<br />
(Entgelte/Erlöse)<br />
Eintrittsgelder,<br />
Elternbeiträge,<br />
Kinderbetreuung,<br />
Veräußerungserlöse<br />
(Grundstücke),<br />
Sportstättengebühren,<br />
Erhöhung Gebühren<br />
Wertstoffhof,<br />
Sondernutzungsgebühren,<br />
Kostenbeteiligung<br />
Drittnutzung von<br />
öffentlichen<br />
Gebäuden,<br />
Beteiligungsmanagement<br />
2,5 Mio. Euro<br />
Baustein V<br />
Steuererhöhungen<br />
Grundsteuer A<br />
Grundsteuer B<br />
Gewerbesteuer<br />
Hundesteuer<br />
Vergnügungssteuer<br />
Die 1. Säule dieses Modells wurde bereits in den <strong>Haushalt</strong>splanentwurf mit eingebracht. Die Säulen 2.<br />
bis 5. werden der zeit n och v on der Politik ber aten. D ie E inarbeitung der Sparmaßnahmen für di e<br />
Jahre <strong>2013</strong> – 2016 wird dann zur Endfassung erfolgen.<br />
Der Ergebnisplan für das <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2013</strong> schließt derzeit unter Berücksichtigung aller Erträge und<br />
Aufwendungen m it ei nem k alkulierten J ahresfehlbetrag i n H öhe von 3.962.045 Euro a b. Da eine<br />
weitere Deckung dieser Fehlbedarfe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2<br />
Satz 2 GO NRW) nicht möglich ist, muss die Einsparung noch in den laufenden <strong>Haushalt</strong>sberatungen<br />
erfolgen.
Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum stellen sich wie folgt dar:<br />
-500.000,00 €<br />
-1.000.000,00 €<br />
-1.500.000,00 €<br />
-2.000.000,00 €<br />
-2.500.000,00 €<br />
-3.000.000,00 €<br />
-3.500.000,00 €<br />
-4.000.000,00 €<br />
-4.500.000,00 €<br />
Die Ausgleichsrücklage w ird s ich unter B erücksichtigung d er I nanspruchnahme i n den<br />
<strong>Haushalt</strong>sjahren 2009 - 2012 wie folgt entwickeln:<br />
Millionen<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
-10<br />
-15<br />
0,00 €<br />
Jahresergebnisse 2011 - 2016<br />
2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Bestand Ausgleichsrücklage/<br />
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage<br />
(31.12. des Jahres)<br />
2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />
Bis einschließlich zum <strong>Haushalt</strong>sjahr 2011 findet jährlich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage<br />
statt. Die d ie A usgleichsrücklage zum E nde des H aushaltsjahres 201 1 v oraussichtlich fast k omplett<br />
verbraucht ist, kann keine weitere Entnahme stattfinden. Eine Zuführung der Ausgleichsrücklage ist im<br />
Finanzplanungszeitraum nach dem derzeitigen Stand nicht vorgesehen.<br />
Ziel d er k ünftig auf zustellenden H aushaltspläne s ollte di e m ittelfristige E rreichung e ines s trukturell<br />
ausgeglichenen H aushaltes s ein. Darüber hi naus s ollten l angfristig en tsprechende<br />
Jahresüberschüsse k alkuliert werden, um di e in A nspruch ge nommene Ausgleichsrücklage wieder<br />
aufzufüllen. Anderenfalls könnten künftig erzielte Defizite nicht mehr durch die Inanspruchnahme der<br />
Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals €<br />
Eigenkapital 01.01.2007 215.212.903<br />
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des Jahres 2007 (Ergebnisrechnung 2007) 3.458.857<br />
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des Jahres 2008 (Ergebnisrechnung 2008) 1.527.968<br />
+/- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Jahre 2007 und 2008 -5.783.352<br />
= Plan Eigenkapital zum 01.01.2009 214.416.375<br />
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Jahres 2009 -9.347.140<br />
= Plan Eigenkapital zum 01.01.2010 205.069.236<br />
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Jahres 2010 -5.990.692<br />
= Plan Eigenkapital zum 01.01.2011 199.078.543<br />
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2011 -2.380.231<br />
= Plan Eigenkapital zum 01.01.2012 196.698.312<br />
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2012<br />
(ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2012) -454.388<br />
= Plan Eigenkapital zum 01.01.<strong>2013</strong> 196.243.924<br />
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des <strong>Haushalt</strong>sjahres <strong>2013</strong><br />
(ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan <strong>2013</strong>) -3.962.045<br />
= Plan Eigenkapital zum 31.12.<strong>2013</strong> 192.281.879<br />
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2014<br />
(ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2014) -3.739.145<br />
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2014 188.542.734<br />
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2015<br />
(ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2015) -3.634.217<br />
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2015 184.908.517<br />
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des <strong>Haushalt</strong>sjahres 2016<br />
(ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2016) -3.011.694<br />
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2016 181.896.823<br />
220.000.000,00 €<br />
210.000.000,00 €<br />
200.000.000,00 €<br />
190.000.000,00 €<br />
180.000.000,00 €<br />
2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016
2. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt<br />
Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2013</strong> entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum<br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr 2012:<br />
2012 <strong>2013</strong><br />
Veränderung<br />
in €<br />
Veränderung<br />
in %<br />
Erträge 117.535.743 110.144.433 -7.391.310 -6,29<br />
Aufwendungen 117.990.131 114.106.478 -3.883.653 -3,30<br />
Ertragsstruktur<br />
2011 2012 <strong>2013</strong><br />
€ % € % € %<br />
Steuern und ähnliche<br />
Abgaben<br />
Zuwendungen und<br />
66.917.000 59,73 72.081.000 61,32 69.978.000 63,53<br />
allgemeine Umlagen *¹ 11.288.937 10,08 12.115.564 10,31 9.718.847 8,82<br />
Sonstige Transfererträge 252.600 0,23 252.600 0,21 289.600 0,26<br />
Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte 15.211.924 13,58 15.444.991 13,14 13.408.687 12,17<br />
Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte 3.888.765 3,47 3.924.564 3,34 3.881.102 3,52<br />
Kostenerstattungen u.<br />
Kostenumlagen 2.667.693 2,38 2.456.018 2,09 2.433.248 2,21<br />
Sonstige ordentliche Erträge 6.769.199 6,04 6.460.492 5,50 5.832.939 5,30<br />
Aktivierte Eigenleistungen 62.550 0,05 18.408 0,02 159.480 0,14<br />
Finanzerträge 4.978.817 4,44 4.782.106 4,07 4.442.530 4,03<br />
Gesamtbetrag Erträge 112.037.485 100,00 117.535.743 100,00 110.144.433 100,00<br />
*¹ Inkl. Sonderposten:<br />
Werden Investitionsmaßnahmen mit entsprechenden Investitionszuwendungen<br />
(maßnahmenbezogene Zuweisungen und Zuschüsse oder pauschalierte Zuwendungen, z.B. durch das Land)<br />
finanziert, werden diese erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet.<br />
Die Sonderposten werden dann entsprechend der Abnutzung der Vermögensgegenstände ertragswirksam<br />
aufgelöst.<br />
Aufwandsstruktur<br />
2011 2012 <strong>2013</strong><br />
€ % € % € %<br />
Personalaufwendungen 26.591.130 23,50 26.593.232 22,54 27.192.499 23,83<br />
Versorgungsaufwendungen 1.603.237 1,42 1.709.507 1,45 1.751.827 1,54<br />
Aufwendungen f. Sach- und<br />
Dienstleistungen 20.988.875 18,54 21.943.641 18,60 23.504.711 20,60<br />
Bilanzielle Abschreibungen *² 12.712.574 11,23 12.858.472 10,90 8.944.493 7,84<br />
Transferaufwendungen 38.770.488 34,26 42.812.288 36,28 41.441.386 36,32<br />
Sonst. ordentl. Aufwendung. 9.842.541 8,70 9.592.991 8,13 9.140.562 8,01<br />
Zinsen u. sonst.<br />
Finanzaufwendungen 2.658.000 2,35 2.480.000 2,10 2.131.000 1,87<br />
Gesamtbetrag Aufwend. 113.166.845 100,00 117.990.131 100,00 114.106.478 100,00<br />
*² Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände des<br />
Anlagevermögens, die nicht innerhalb einer Rechnungsperiode verbraucht werden. Die Höhe der Abschreibungen<br />
bemisst sich aus den Anlagegütern, die einem Produkt zugeordnet sind.
2.1 Darstellung einzelner Positionen des Ergebnisplanes<br />
Entwicklung der Steuereinnahmen<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
29,8<br />
19,3<br />
38,8<br />
6,7 6,7 6,9 7<br />
Entwicklung der Personalaufwendungen<br />
30,0<br />
25,0<br />
20,0<br />
15,0<br />
10,0<br />
5,0<br />
0,0<br />
Grundsteuer A + B Gewerbesteuer Einkommensteueranteil<br />
Umsatzsteueranteil Hunde- u. Vergnügungssteuer<br />
* IST – Ergebnisse (teilw. vorläufig)<br />
22,7<br />
21,3 20,8<br />
26,7<br />
19,1<br />
24,8<br />
20,7<br />
30,0<br />
23<br />
7,9 8,1 8,1<br />
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1<br />
0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5<br />
2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012 <strong>2013</strong><br />
24,0 24,0<br />
26,6<br />
24,1<br />
(Prognose)<br />
2008* 2009* 2010* 2011* 2012 <strong>2013</strong><br />
26,6<br />
31,9<br />
27,2<br />
25
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,0<br />
3,9<br />
Entwicklung der Umlagen an den Kreis<br />
26,0<br />
24,0<br />
22,0<br />
20,0<br />
18,0<br />
16,0<br />
14,0<br />
12,0<br />
10,0<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
* IST – Ergebnisse (teilw. vorläufig)<br />
0<br />
0,4<br />
2008* 2009* 2010* 2011* 2012 <strong>2013</strong><br />
21,3<br />
23,6<br />
1,8<br />
Kreisumlage Mehrbelastung VRR<br />
24,2<br />
20,5<br />
0,5<br />
23,5<br />
1 0,9 0,9 0,9 0,9<br />
2008* 2009* 2010* 2011* 2012 <strong>2013</strong><br />
0<br />
22,8<br />
1
3. Übersicht Investitionstätigkeit<br />
Die Einzahlungen u nd A uszahlungen aus der I nvestitionstätigkeit zeigen d ie Mittelherkunft und di e<br />
Mittelverwendung der gemeindlichen Investitionen bzw. den Ressourcen der Gemeinde auf, mit denen<br />
langfristig (i.d.R. länger als ein Jahr) gewirtschaftet werden soll.<br />
Die Investitionstätigkeit der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> stellt sich im Jahre <strong>2013</strong> wie folgt dar:<br />
3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.241.300 €<br />
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.503.160 €<br />
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 €<br />
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 863.700 €<br />
Sonstige Investitionseinzahlungen 154.200 €<br />
Einzahlungen GESAMT 6.762.360 €<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Zuwendungen<br />
22%<br />
0% 13%<br />
2%<br />
3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.916.000 €<br />
Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.172.900 €<br />
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.097.599 €<br />
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 40 €<br />
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 277.000 €<br />
Sonstige Investitionsauszahlungen 0 €<br />
Auszahlungen GESAMT 11.463.539 €<br />
63%<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Einzahlungen aus der<br />
Veräußerung von Sachanlagen<br />
Einzahlungen aus der<br />
Veräußerung von Finanzanlagen<br />
Beiträge und ähnliche Entgelte<br />
Sonstige<br />
Investitionseinzahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
18%<br />
0% 2% 0%<br />
63%<br />
17%<br />
Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken und Gebäuden<br />
Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />
Auszahlungen für den Erwerb von<br />
bewegl. Anlagevermögen<br />
Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Finanzanlagen<br />
Auzahlung von aktivierbaren<br />
Zuwendungen<br />
Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
Die Baumaßnahmen bilden den größten Anteil der Investitionsauszahlungen. Sie umfassen Hoch- und<br />
Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen in folgenden Bereichen:<br />
<strong>2013</strong><br />
2012<br />
3.637.700 €<br />
Baumaßnahmen (63 %)<br />
7.172.900 €<br />
0 € 2 € 4 € 6 € 8 €<br />
Millionen<br />
Straßenbau Bildung Feuerwehr Sonstige
3.3 Investitionsmaßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen ober halb der v om R at festgelegten Wertgrenze ( >100.000 €) s ind im<br />
Folgenden aufgeführt:<br />
Projekt Bezeichnung<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016 GESAMT<br />
7.010039 TE Huiskensstr. Umbau U3 200.000 94.000 0 0 0 294.000<br />
7.010039 TE Huiskensstr. Umbau U3 – Landeszuw. -180.000 0 0 0 0 -180.000<br />
7.010052 TE Bengdbruchstr. Umbau U3 0 100.000 0 0 0 100.000<br />
7.010052 TE Bengdbruchstr. Umbau U3 – Landeszuw. 0 -90.000 0 0 0 -90.000<br />
7.010053 TE Pappelallee Umbau U3 0 100.000 0 0 0 100.000<br />
7.010053 TE Pappelallee Umbau U3 – Landeszuw. 0 -90.000 0 0 0 -90.000<br />
7.010054 TE Traumland Umbau U3 0 100.000 0 0 0 100.000<br />
7.010054 TE Traumland Umbau U3 – Landeszuw. 0 -90.000 0 0 0 -90.000<br />
7.010058 Energet. Sanierung Lerchenfeldstraße 0 200.000 0 0 0 200.000<br />
7.010058 Energet. Sanier. Lerchenfeldstr. Zuweisung 0 -100.000 0 0 0 -100.000<br />
7.020030 Ausstatt. Schulen m. Netzwerken Festwerten 173.040 173.040 173.040 219.440 219.440 958.000<br />
7.020044 Schul-/Bildungspauschale -1.350.000 -1.380.000 -1.400.000 -1.430.000 -1.430.000 -6.990.000<br />
7.020045 Sportpauschale -150.000 -160.000 -165.000 -165.000 -165.000 -805.000<br />
7.0<strong>2013</strong>0 Sanierung und Ausbau St. Bernhard 580.000 700.000 700.000 700.000 700.000 3.380.000<br />
7.0<strong>2013</strong>8 Straßenbaubeitrag Ausbau Ackerstr. 0 0 280.000 0 0 280.000<br />
7.030014 Feuerschutzpauschale -95.000 -100.000 -105.000 -110.000 -110.000 -520.000<br />
7.030026 Rüstwagen 0 523.000 0 0 0 523.000<br />
7.030031 Hilfeleistungslöschgr.fahrzeug (HLF) <strong>Willich</strong> 0 0 0 0 350.000 350.000<br />
7.030059 Drehleiter <strong>Willich</strong> 0 0 735.000 0 0 735.000<br />
7.030060 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehr <strong>Willich</strong> 0 0 0 0 50.000 50.000<br />
7.030068 Schutzausrüstung 80.000 160.000 0 0 0 240.000<br />
7.030075 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0 0 0 114.000 0 114.000<br />
7.030077 Schutzhelme 0 0 0 0 125.000 125.000<br />
7.030078 Umbau Feuerwehrgerätehaus (FGH) Neersen 0 0 0 0 200.000 200.000<br />
7.040002 Grundstücke - Ankauf 822.250 1.375.000 489.700 805.000 1.059.000 4.550.950<br />
7.040002 Grundstücke - Verkauf -1.681.000 -1.253.160 -768.825 -768.825 -768.825 -5.240.635<br />
7.040002 Grundstücke - Erschließung 65.000 41.000 40.000 30.000 30.000 206.000<br />
7.040011 Umlegungen - Ankauf Grundstücke 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000<br />
7.040011 Umlegungen - Verkauf Grundstücke -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -1.250.000<br />
7.060001 Übernahme Erschließungsanlagen 30.000 1.462.000 30.000 30.000 30.000 1.582.000<br />
7.060009 <strong>Stadt</strong>mobiliar 0 50.000 50.000 100.000 50.000 250.000<br />
7.060009 <strong>Stadt</strong>mobiliar - Zuweisung Land 0 0 0 -18.000 0 -18.000<br />
7060401 Erhaltungsmanagement <strong>Stadt</strong>straßen 200.000 300.000 300.000 500.000 600.000 1.900.000
Projekt Bezeichnung<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016 GESAMT<br />
7.060405 Radweg ehem. Bahntrasse 0 0 0 200.000 0 200.000<br />
7.060405 Radweg ehem. Bahntrasse Landeszuw. -200.000 0 0 -200.000 -314.300 -714.300<br />
7.061401 Straßen Wekeln 345.000 20.000 170.000 15.000 10.000 560.000<br />
7.061401 Straß. Wekeln-Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 0 0<br />
7.061403 Straße <strong>Willich</strong>er Heide/Ploenesweg 0 30.000 330.000 0 0 360.000<br />
7.061403 Straße <strong>Willich</strong>er Heide/Ploenesw. Erschl.beitr. 0 0 0 -179.000 0 -179.000<br />
7.061404 Neugestaltung Kaiserplatz (SEP*) 30.000 1.070.000 0 0 0 1.100.000<br />
7.061404 Neugest. Kaiserpl. - Erschließungsbeiträge 0 0 -70.000 0 0 -70.000<br />
7.061404 Neugest. Kaiserpl. - Zuweisung Land 0 -236.000 -277.000 0 0 -513.000<br />
7.061406 Straße Friedrichstraße (SEP*) 30.000 320.000 0 0 0 350.000<br />
7.061406 Straße Friedrichstr.-Erschließungsbeiträge 0 0 -140.000 0 0 -140.000<br />
7.061406 Straße Friedrichstr.- Zuweisung Land 0 -35.000 -76.000 0 0 -111.000<br />
7.061409 Straßenbau Industriestr./Stichwege 40.000 0 120.000 400.000 0 560.000<br />
7.061409 Straß. Industriestr./Stichw.-Erschließungsbeitr. 0 0 0 0 -105.000 -105.000<br />
7.061410 Baugebiet Nördl. Reinershof 0 0 250.000 0 0 250.000<br />
7.061410 Baugebiet Nördl. Reinershof - Erschl.beiträge 0 0 -152.000 -152.000 -152.000 -456.000<br />
7.061412 Straßenbau Ackerstraße 0 115.000 0 0 0 115.000<br />
7.061412 Straßenbau Ackerstraße - Erschließungsbeitr. 0 0 -367.000 0 0 -367.000<br />
7.061416 Umgestaltung Marktplatz Alt-<strong>Willich</strong> (SEP*) 0 0 875.000 0 0 875.000<br />
7.061416 Umgestaltung Marktplatz AW - Zuweis. Land 0 0 -525.000 0 0 -525.000<br />
7.061418 Umg. Kreuz-/Hülsdonk-/Brauereistr. (SEP*) 0 0 235.000 0 0 235.000<br />
7.061418 Umg. Kreuz-/Hülsdonk-/Brauereistr. Zuw. Land 0 0 -141.000 0 0 -141.000<br />
7.061419 Umbau Bahnstr. Nord (SEP*) 0 0 0 230.000 0 230.000<br />
7.061419 Umbau Bahnstr. Nord - Zuweisung Land 0 0 0 -138.000 0 -138.000<br />
7.061420 Sonstige Ordnungsmaßnahmen (SEP*) 0 0 0 51.500 0 51.500<br />
7.061420 Sonstige Ordnungsmaßnahmen - Zuw. Land 0 0 0 -30.900 0 -30.900<br />
7.062400 Straßen OKS Anrath 550.000 750.000 400.000 540.000 0 2.240.000<br />
7.062400 OKS Anrath - Erschließungsbeiträge 0 -214.000 0 -450.000 -82.000 -746.000<br />
7.062401 Straße Brückenstraße I./II. BA 25.000 0 285.000 0 0 310.000<br />
7.062401 Brückenstr. I./II. BA - Erschließungsbeiträge 0 0 0 -93.000 0 -93.000<br />
7.062402 Straße Hindenburgstr. II. BA 0 0 0 -50.000 -165.000 -215.000<br />
7.062402 Hindenburgstr. I. BA - Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 0 0<br />
7.062404 Straßenbau Fadheiderstraße 0 0 25.000 0 225.000 250.000<br />
7.062406 Straßenbau Lindenstraße 0 0 0 3.000 67.000 70.000<br />
7.062409 Straßenbau Karl-Gierlich-Straße 0 0 0 20.000 0 20.000<br />
7.062414 Straßenbau Bachstraße 0 0 0 0 20.000 20.000<br />
7.063405 Geh- und Radweg Tupsheide 0 0 0 135.000 0 135.000<br />
7.063405 Geh- und Radweg Tupsheide - Erschl.beiträge 0 0 0 0 -60.000 -60.000
Projekt Bezeichnung<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016 GESAMT<br />
7.063405 Geh- und Radweg Tupsheide - Zuweisung Land 0 0 0 -94.500 0 -94.500<br />
7.064401 Straße Rothweg I./II. BA 0 0 620.000 0 0 620.000<br />
7.064401 Rothweg I./II. BA - Erschließungsbeiträge -21.000 0 0 -328.000 0 -349.000<br />
7.064401 Rothweg I./II. BA - Zuweisung Land 0 0 -100.000 -75.000 0 -175.000<br />
7.064402 Straße Auf dem Wall 0 0 0 25.000 375.000 400.000<br />
7.064405 Straßen Am Bruch - Innere Erschließung 0 0 290.000 320.000 150.000 760.000<br />
7.064405 Am Bruch - Erschließungsbeiträge -500.000 -300.000 0 0 0 -800.000<br />
7.064406 Straße Südl. Kleinbruchstraße 0 0 0 235.000 0 235.000<br />
7.064406 Straße Südl. Kleinbruchstraße - Erschl.beiträge 0 0 0 0 -109.000 -109.000<br />
7.064407 Straße Nördl. Kleinbruchstraße 0 0 300.000 0 0 300.000<br />
7.064407 Nördl. Kleinbruchstr.-Erschließungsbeiträge 0 0 -115.000 0 0 -115.000<br />
7.064409 Straße Minoritenplatz 550.000 400.000 0 0 0 950.000<br />
7.064409 Minoritenplatz - Erschließungsbeiträge 0 -57.000 -68.000 0 0 -125.000<br />
7.064409 Minoritenplatz - Zuweisung Land 0 -200.000 -295.000 0 0 -495.000<br />
7.064410 Straße Eichenweg I./II. BA 0 0 0 0 0 0<br />
7.064410 Eichenweg I./II. BA - Erschließungsbeiträge -166.000 -151.000 0 0 0 -317.000<br />
7.064410 Eichenweg I./II. BA - Zuweisung Land 0 -72.000 0 0 0 -72.000<br />
7.064411 Straße Verresstraße 0 0 0 300.000 0 300.000<br />
7.064411 Straße Verresstraße - Zuweisung Land 0 0 0 -20.000 -45.000 -65.000<br />
7.064412 Straße Hauptstraße 0 0 0 150.000 0 150.000<br />
7.064412 Straße Hauptstraße - Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 -45.000 -45.000<br />
7.064414 Straßenbau Am Hüevel 0 0 0 0 0 0<br />
7.064414 Straßenbau Am Hüevel - Erschl.beiträge 0 0 0 -80.000 0 -80.000<br />
7.064415 Straßenbau Erlenweg 25.000 100.000 200.000 0 0 325.000<br />
7.064415 Erlenweg - Erschließungsbeiträge 0 0 0 -80.000 0 -80.000<br />
7.064417 Straßenbau Heckenrosenweg 0 0 150.000 0 0 150.000<br />
7.064417 Straßenbau Heckenrosenweg - Erschl.beiträge 0 0 0 -75.000 0 -75.000<br />
7.064701 Begrünung Am Bruch - Innere Erschließung 100.000 60.000 5.000 0 0 165.000<br />
7.064701 Am Bruch - Kostenerstattungsbeitrag -290.000 -205.000 -60.000 0 0 -555.000<br />
7.070010 Elektronische Datenverarbeitung Festwert 403.973 242.720 242.720 242.720 242.720 1.374.853<br />
7.070021 Neuausstattung Ratssaal - Tische 0 0 30.000 0 0 30.000<br />
7.070022 Neuausstattung Ratssaal - Stühle 0 0 0 90.000 0 90.000<br />
7.070026 Zufahrt Parkplatz Hochstr. 69 (Edeka) 0 245.000 0 0 0 245.000<br />
7.070026 Parkplatz Hochstr. 69 (Edeka) Zuweisung 0 -33.300 0 0 0 -33.300<br />
7.080001 Allgemeine Investitionspauschale -1.300.000 -1.400.000 -1.450.000 -1.500.000 -1.550.000 -7.200.000<br />
* SEP = <strong>Stadt</strong>erneuerungsprogramm
4. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit<br />
Nach § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen oder zur Umschuldung aufgenommen<br />
werden.<br />
Der Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> hatte in der Vergangenheit beschlossen keine Kredite aufzunehmen.<br />
Aufgrund der k ritischen H aushaltslage kann di eser B eschluss i n den Jahren 2010 – 2016 nicht<br />
eingehalten werden. Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich wie folgt dar:<br />
Entwicklung der Schulden – Allgemeiner <strong>Haushalt</strong><br />
35,0<br />
30,0<br />
25,0<br />
20,0<br />
15,0<br />
10,0<br />
5,0<br />
0,0<br />
22,8<br />
21,0<br />
24,1<br />
24,8<br />
4,8<br />
4,8<br />
0,0<br />
3,0<br />
0,0<br />
2,7 2,7 2,5 2,9 2,9<br />
2,1<br />
3,0<br />
0,8<br />
2,7<br />
1,0<br />
2,4<br />
27,8<br />
Entwicklung der Schulden – Kreditähnliche Rechtsgeschäfte<br />
(PPP – Projekte und Schuldendiensthilfen)<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Kreditaufnahmen Schuldenstand 31.12. Schuldendienst<br />
28,0<br />
27,1 26,7<br />
2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Schuldenstand 31.12. Schuldendienst<br />
9,8 9,4 8,9 8,4 8,0 7,5 7,0 6,6<br />
0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7<br />
2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016
5. Liquiditätsentwicklung<br />
SALDO aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
SALDO aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
SALDO aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
ENDSALDO<br />
Liquide Mittel<br />
31.12.2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
380.396 995.925 1.170.822 2.160.105<br />
-4.701.180 -2.711.133 -1.412.958 -1.478.298<br />
2.931.700 145.050 -963.750 -444.150<br />
- 25.000.000 -26.389.084 -27.959.242 -29.165.128 -28.927.471<br />
Durch di e E inbrüche d er Gewerbesteuereinzahlungen in den J ahren 2009 und 201 2 startet der<br />
städtische <strong>Haushalt</strong> im Jahr <strong>2013</strong> mit einem negativen Kassenbestand in Höhe von ca. 25 Mio. Euro.<br />
Bei strikter Umsetzung des Fünf-Säulen-Modells zur <strong>Haushalt</strong>skonsolidierung wird sich der<br />
Kassenbestand in der mittelfristigen Finanzplanung verbessern. Da die Einsparmöglichkeiten jedoch<br />
noch n icht im E ntwurf des H aushaltsplanes 20 13 verankert s ind, s ind die E insparungen n och n icht<br />
aus dem Finanzplan abzulesen. Geplant ist für die mittelfristige Finanzplanung ein stetiger Abbau der<br />
Liquiditätskredite.<br />
Negative Kassenbestände in dieser Größenordnung sind für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> nicht tragbar, da sie zum<br />
einen eine hohe Zinsbelastung nach sich ziehen und zum anderen für Handlungsunfähigkeit sorgen.<br />
Aus diesem Grunde müssen dringend Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden.<br />
30.000.000,00 €<br />
29.000.000,00 €<br />
28.000.000,00 €<br />
27.000.000,00 €<br />
26.000.000,00 €<br />
25.000.000,00 €<br />
24.000.000,00 €<br />
23.000.000,00 €<br />
Liquiditätskredit - Entwicklung<br />
22.000.000,00 €<br />
31.12.2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016
6. Chancen und Risiken<br />
Der H aushaltsplan 20 13 – 2016 spiegelt di e F olgen der wirtschaftlichen E ntwicklung i n der<br />
Bundesrepublik und d ie Einschätzung der Auswirkungen der Wirtschaftskrise a uf den H aushalt d er<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> in den Folgejahren wider.<br />
Die S teuereinnahmen w erden i n 2 013 nach den bi sherigen P rognosen wieder ans teigen. D er<br />
vorgelegte <strong>Haushalt</strong>splan geht davon aus, dass im Jahr <strong>2013</strong> eine wirtschaftliche Erholung einsetzen<br />
wird und mit stabilen Steuereinnahmen geplant werden kann.<br />
Die in den Jahren 2009 bis 2011 entstehenden Deckungslücken in der Ergebnisrechnung sollen durch<br />
Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. In den Folgejahren sind weitere<br />
Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage nicht mehr möglich, da diese dann bereits aufgezehrt ist.<br />
Als Risiken für die <strong>Haushalt</strong>splanung <strong>2013</strong> bis 2016 sind vorwiegend die wirtschaftliche Entwicklung<br />
und d amit di e verbundene Auswirkung auf di e S teuereinnahmen zu ne nnen. Da es s ich be i d en<br />
Steuereinnahmen um di e zentrale E innahme der S tadt ha ndelt, ist d ie gesamtwirtschaftliche<br />
Entwicklung für die <strong>Stadt</strong> von zentraler Bedeutung.<br />
Problematisch i st auc h d ie E ntwicklung d er S chlüsselzuweisungen. Im J ahr 201 3 erhält d ie S tadt<br />
<strong>Willich</strong> wie auch in den Jahren 2009 und 2010 keine Schlüsselzuweisungen. Auch für die Jahre 2014<br />
– 2016 wurden keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.<br />
Ebenfalls ist die Entwicklung der Kreisumlage für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> weiter kritisch zu betrachten. Zwar<br />
wird in 2 013 n icht von einer E rhöhung d es H ebesatzes a usgegangen, j edoch wird d ie K reisumlage<br />
aufgrund gestiegener Umlagegrundlage um ca. 1 Mio. € auf 22,8 Mio. € ansteigen.<br />
Die Z insentwicklung i st eb enfalls un gewiss. B ei der der zeitigen Verbesserung der w irtschaftlichen<br />
Gesamtlage ist mit einer Erhöhung der Zinsen zu rechnen. Bei einer Neuaufnahme von Krediten sollte<br />
eine ent sprechend l ange Z insbindungsfrist anges trebt werden um di e der zeit n iedrigen Z insen<br />
entsprechend zu sichern.<br />
Der j etzt vorliegende H aushaltsplan – <strong>Entwurf</strong> bildet den aktuellen S tand der F ehlbeträge i n de n<br />
Jahren <strong>2013</strong> – 2016 ab. Gegenüber dem Eckwert werden die klassische <strong>Haushalt</strong>skonsolidierung des<br />
Kämmerers (Säule 1) s owie d ie n ach dem E ckwert er folgten Änderungen berücksichtigt. D anach<br />
ergeben sich für die <strong>Haushalt</strong>sjahre <strong>2013</strong> – 2016 die nachfolgenden Fehlbeträge, für die im Zuge der<br />
<strong>Haushalt</strong>sberatungen <strong>2013</strong> noch die Konsolidierung erforderlich ist (Säule 2 – 5):<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
-3.962.045 € -3.739.145 € -3.634.217 € -3.011.694 €
Bilanz 2008
AKTIVA<br />
31.12.2008 01.01.2008<br />
EURO Euro Euro<br />
1. Anlagevermögen<br />
418.273.722,49<br />
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
26.696,19 54.335,72<br />
1.2. Sachanlagen<br />
352.755.533,04 411.099.223,02<br />
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />
41.311.727,86 41.209.839,26<br />
1.2.1.1 Grünflächen 27.517.719,77<br />
1.2.1.2 Ackerland 3.186.242,83<br />
1.2.1.3 Wald, Forsten 239.764,76<br />
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 10.368.000,50<br />
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte<br />
170.158.233,19 171.658.756,89<br />
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 12.763.196,64<br />
1.2.2.2 Schulen 115.153.927,86<br />
1.2.2.3 Wohnbauten 2.327.287,03<br />
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 39.913.821,66<br />
1.2.3. Infrastruktur<br />
120.847.558,45 179.672.852,75<br />
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 33.246.763,97<br />
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 3.763.134,37<br />
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und<br />
Sicherheitsanlagen 0,00<br />
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 2.839,68<br />
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen 83.703.164,43<br />
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 131.656,00<br />
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden<br />
0,00<br />
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler<br />
40.883,00<br />
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br />
4.952.909,69<br />
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
8.839.817,33<br />
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau<br />
6.604.403,52<br />
20.438.013,54 18.557.774,12<br />
1.3. Finanzanlagen<br />
65.491.493,26 54.457.369,47<br />
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen<br />
45.363.001,00<br />
1.3.2. Beteiligungen<br />
2.345.679,64<br />
1.3.3. Sondervermögen<br />
12.774.471,10<br />
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens<br />
834.545,16<br />
1.3.5. Ausleihungen<br />
4.173.796,36<br />
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 648.266,97<br />
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen 287.731,01<br />
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen 3.175.072,79<br />
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 62.725,59<br />
2. Umlaufvermögen<br />
10.627.608,64<br />
2.1. Vorräte<br />
2.356.058,91 2.198.398,90<br />
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren<br />
2.356.058,91<br />
2.1.2. Geleistete Anzahlungen<br />
0,00<br />
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
7.752.094,26<br />
Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen<br />
2.2.1. Transferleistungen<br />
5.253.817,67 4.454.677,24<br />
2.2.1.1 Gebühren 1.120.931,56<br />
2.2.1.2 Beiträge 178.287,90<br />
2.2.1.3 Steuern 2.657.165,86<br />
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 42.819,71<br />
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.254.612,64<br />
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen<br />
2.335.522,38 4.804.866,84<br />
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 616.948,87<br />
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 308.044,64<br />
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen 541.336,96<br />
2.2.2.4 gegenüber Beteiligungen 1,25<br />
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen 830.479,56<br />
2.2.2.6 gegenüber privatrechtliche Forderungen 38.711,10<br />
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände<br />
162.754,21 199.417,63<br />
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />
0,00 0,00<br />
2.4. Liquide Mittel<br />
519.455,47 620.941,21<br />
3. Aktive Rechnungsabgrenzung<br />
406.442,54 512.080,51<br />
Summe AKTIVA 429.307.773,67 478.401.310,54
PASSIVA<br />
31.12.2008 01.01.2008<br />
EURO Euro Euro<br />
1. Eigenkapital<br />
214.416.375,92 212.172.733,55<br />
1.1. Allgemeine Rücklage<br />
191.683.946,88<br />
davon zweckgebundene Deckungsrücklage 511.443,00<br />
1.2. Sonderrücklagen<br />
0,00<br />
1.3. Ausgleichsrücklage<br />
17.745.604,00<br />
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag<br />
4.986.825,04<br />
2. Sonderposten<br />
110.164.426,67 144.877.899,80<br />
2.1. Zuwendungen<br />
62.821.336,34<br />
2.2. Beiträge<br />
44.596.316,12<br />
2.2.1. aus Erschließungs- und<br />
Straßenbaukosten<br />
44.596.316,12 €<br />
2.2.2. aus dem Abwasserbereich<br />
0,00 €<br />
2.3. für den Gebührenausgleich<br />
366.899,36<br />
2.4. Sonstige Sonderposten<br />
2.379.874,85<br />
3. Rückstellungen<br />
53.315.656,05 50.526.791,07<br />
3.1. Pensionsrückstellungen<br />
35.417.768,80<br />
3.2. Rückstellung für Deponien und Altlasten<br />
0,00<br />
3.3. Instandhaltungsrückstellungen<br />
7.924.425,34<br />
3.3.1 Instandhaltungsrückstellungen im<br />
Tiefbau<br />
511.426,59 €<br />
3.3.2 Instandhaltungsrückstellungen im<br />
Hochbau<br />
7.412.998,75 €<br />
3.4. Sonstige Rückstellungen<br />
9.973.461,91<br />
4. Verbindlichkeiten<br />
43.913.806,82 63.221.811,60<br />
4.1. Anleihen<br />
0,00<br />
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen<br />
24.614.630,00<br />
4.2.1. von verbundenen Unternehmen<br />
0,00 €<br />
4.2.2. von Beteiligungen<br />
0,00 €<br />
4.2.3. von Sondervermögen<br />
0,00 €<br />
4.2.4. vom öffentlichen Bereich<br />
3.073.947,70 €<br />
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt<br />
21.540.682,30 €<br />
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung<br />
1.331.434,24<br />
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br />
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen<br />
8.714.747,02<br />
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung<br />
3.917.692,44<br />
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen<br />
639.475,26<br />
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten<br />
4.695.827,86<br />
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten<br />
7.497.508,21 7.602.074,52<br />
Summe PASSIVA 429.307.773,67 478.401.310,54<br />
Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 und 2010 werden gerade zum Abschluss gebracht.<br />
Die Bilanz des Jahres 2010 wird demnach zur Endfassung des <strong>Haushalt</strong>s <strong>2013</strong> eingefügt.
Gesamtergebnisplan
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Gesamtfinanzplan
Gesamtfinanzplan
Teilpläne<br />
nach<br />
Geschäftsbereichen
Zentralbereich
Produkt<br />
VV, Oberste Gemeindeorgane,<br />
Rat<br />
01.1<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
Produktbereich<br />
Innere Verwaltung<br />
01<br />
Produkt<br />
Allgemeine Dienste/<br />
Innere Dienste<br />
01.2<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
Produkt<br />
Zentrale Geschäftsausgaben<br />
01.3<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
ZB/7<br />
ZB/7<br />
Zentrale Dienstleistungen<br />
GBL: Herr Jacobs<br />
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss<br />
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes<br />
Produkt<br />
Personalwirtschaft/<br />
Zentrale Aus- u. Fortbildung<br />
01.4<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
Produkt<br />
Rechnungsprüfung<br />
01.7<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
Produkt<br />
Personalrat<br />
01.8<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
Produkt<br />
Altersteilzeit,<br />
Reservestellen<br />
01.9<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
Produktbereich<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
02<br />
Produkt<br />
Versorgung,<br />
Beihilfe<br />
01.12<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
Produkt<br />
Wahlen<br />
02.5<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat<br />
Profit Center 101<br />
PSP – Element 1.100.01.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Gemeindeverfassungsrecht<br />
• Vorbereitung der Sitzungen von Rat und<br />
HuF, Fertigung Niederschriften<br />
• Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen,<br />
Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden<br />
Anfragen<br />
• Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten<br />
der Fraktionen<br />
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Jubiläen und Patenschaften<br />
• Besuchsdienst für Neugeborene<br />
• Tag des Ehrenamtes<br />
• Beschwerdemanagement<br />
• Integration<br />
• Tourismus<br />
• Partnerschaften Linselles und Zogoree<br />
• Internationale Beziehungen<br />
Personalentwicklung • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich<br />
eine sachgerechte Aufgabenerledigung<br />
sicherstellen.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,013% 0,012% 0,013% 0,048%*<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,00% 2,13% 2,18% 3,17%*<br />
3 Kostendeckungsquote 1,99% 2,79% 3,18% 2,31%*<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Ratsarbeit je Einwohner 7,50 € 7,53 € 7,58 € 7,61 €<br />
(ant. Personalkosten + unmittelbare<br />
Sachkosten im Verhältnis zur Einwohnerzahl)<br />
Neugeborenenbesuchsdienst 29,85 € 30,30 € 30,30 € 30,30 €<br />
5 (Verhältnis Zuschuss Kinderschutzbund<br />
zur Anzahl der Neugeborenen)<br />
Familienkarte 3,51 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €<br />
6 (Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zu den ausgegebenen Karten)<br />
7<br />
Tourismus<br />
(Anzahl Übernachtungen in <strong>Willich</strong>)<br />
71.350 72.000 72.000 72.000<br />
Partnerschaften / internationale<br />
0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €<br />
8<br />
Beziehungen<br />
(Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zur Einwohnerzahl)<br />
* Die Veränderung der Kennzahlen ist auf die Verschiebung des Personals und der Sachkonten des<br />
ehemaligen Geschäftsbereichs ZB/12 in das Produkt 01.1 zurückzuführen.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat<br />
Profit Center 101<br />
PSP – Element 1.100.01.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Gemeindeverfassungsrecht<br />
• Vorbereitung der Sitzungen von Rat und<br />
HuF, Fertigung Niederschriften<br />
• Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen,<br />
Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden<br />
Anfragen<br />
• Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten<br />
der Fraktionen<br />
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Jubiläen und Patenschaften<br />
• Besuchsdienst für Neugeborene<br />
• Tag des Ehrenamtes<br />
• Beschwerdemanagement<br />
• Integration<br />
• Tourismus<br />
• Partnerschaften Linselles und Zogoree<br />
• Internationale Beziehungen<br />
Personalentwicklung • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich<br />
eine sachgerechte Aufgabenerledigung<br />
sicherstellen.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,013% 0,012% 0,013% 0,048%*<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,00% 2,13% 2,18% 3,17%*<br />
3 Kostendeckungsquote 1,99% 2,79% 3,18% 2,31%*<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Ratsarbeit je Einwohner 7,50 € 7,53 € 7,58 € 7,61 €<br />
(ant. Personalkosten + unmittelbare<br />
Sachkosten im Verhältnis zur Einwohnerzahl)<br />
Neugeborenenbesuchsdienst 29,85 € 30,30 € 30,30 € 30,30 €<br />
5 (Verhältnis Zuschuss Kinderschutzbund<br />
zur Anzahl der Neugeborenen)<br />
Familienkarte 3,51 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €<br />
6 (Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zu den ausgegebenen Karten)<br />
7<br />
Tourismus<br />
(Anzahl Übernachtungen in <strong>Willich</strong>)<br />
71.350 72.000 72.000 72.000<br />
Partnerschaften / internationale<br />
0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €<br />
8<br />
Beziehungen<br />
(Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zur Einwohnerzahl)<br />
* Die Veränderung der Kennzahlen ist auf die Verschiebung des Personals und der Sachkonten des<br />
ehemaligen Geschäftsbereichs ZB/12 in das Produkt 01.1 zurückzuführen.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat<br />
Profit Center 101<br />
PSP – Element 1.100.01.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Gemeindeverfassungsrecht<br />
• Vorbereitung der Sitzungen von Rat und<br />
HuF, Fertigung Niederschriften<br />
• Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen,<br />
Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden<br />
Anfragen<br />
• Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten<br />
der Fraktionen<br />
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Jubiläen und Patenschaften<br />
• Besuchsdienst für Neugeborene<br />
• Tag des Ehrenamtes<br />
• Beschwerdemanagement<br />
• Integration<br />
• Tourismus<br />
• Partnerschaften Linselles und Zogoree<br />
• Internationale Beziehungen<br />
Personalentwicklung • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich<br />
eine sachgerechte Aufgabenerledigung<br />
sicherstellen.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,013% 0,012% 0,013% 0,048%*<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,00% 2,13% 2,18% 3,17%*<br />
3 Kostendeckungsquote 1,99% 2,79% 3,18% 2,31%*<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Ratsarbeit je Einwohner 7,50 € 7,53 € 7,58 € 7,61 €<br />
(ant. Personalkosten + unmittelbare<br />
Sachkosten im Verhältnis zur Einwohnerzahl)<br />
Neugeborenenbesuchsdienst 29,85 € 30,30 € 30,30 € 30,30 €<br />
5 (Verhältnis Zuschuss Kinderschutzbund<br />
zur Anzahl der Neugeborenen)<br />
Familienkarte 3,51 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €<br />
6 (Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zu den ausgegebenen Karten)<br />
7<br />
Tourismus<br />
(Anzahl Übernachtungen in <strong>Willich</strong>)<br />
71.350 72.000 72.000 72.000<br />
Partnerschaften / internationale<br />
0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €<br />
8<br />
Beziehungen<br />
(Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zur Einwohnerzahl)<br />
* Die Veränderung der Kennzahlen ist auf die Verschiebung des Personals und der Sachkonten des<br />
ehemaligen Geschäftsbereichs ZB/12 in das Produkt 01.1 zurückzuführen.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat<br />
Profit Center 101<br />
PSP – Element 1.100.01.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Gemeindeverfassungsrecht<br />
• Vorbereitung der Sitzungen von Rat und<br />
HuF, Fertigung Niederschriften<br />
• Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen,<br />
Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden<br />
Anfragen<br />
• Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten<br />
der Fraktionen<br />
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Jubiläen und Patenschaften<br />
• Besuchsdienst für Neugeborene<br />
• Tag des Ehrenamtes<br />
• Beschwerdemanagement<br />
• Integration<br />
• Tourismus<br />
• Partnerschaften Linselles und Zogoree<br />
• Internationale Beziehungen<br />
Personalentwicklung • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich<br />
eine sachgerechte Aufgabenerledigung<br />
sicherstellen.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,013% 0,012% 0,013% 0,048%*<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,00% 2,13% 2,18% 3,17%*<br />
3 Kostendeckungsquote 1,99% 2,79% 3,18% 2,31%*<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Ratsarbeit je Einwohner 7,50 € 7,53 € 7,58 € 7,61 €<br />
(ant. Personalkosten + unmittelbare<br />
Sachkosten im Verhältnis zur Einwohnerzahl)<br />
Neugeborenenbesuchsdienst 29,85 € 30,30 € 30,30 € 30,30 €<br />
5 (Verhältnis Zuschuss Kinderschutzbund<br />
zur Anzahl der Neugeborenen)<br />
Familienkarte 3,51 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €<br />
6 (Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zu den ausgegebenen Karten)<br />
7<br />
Tourismus<br />
(Anzahl Übernachtungen in <strong>Willich</strong>)<br />
71.350 72.000 72.000 72.000<br />
Partnerschaften / internationale<br />
0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €<br />
8<br />
Beziehungen<br />
(Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zur Einwohnerzahl)<br />
* Die Veränderung der Kennzahlen ist auf die Verschiebung des Personals und der Sachkonten des<br />
ehemaligen Geschäftsbereichs ZB/12 in das Produkt 01.1 zurückzuführen.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat<br />
Profit Center 101<br />
PSP – Element 1.100.01.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Gemeindeverfassungsrecht<br />
• Vorbereitung der Sitzungen von Rat und<br />
HuF, Fertigung Niederschriften<br />
• Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen,<br />
Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden<br />
Anfragen<br />
• Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten<br />
der Fraktionen<br />
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Jubiläen und Patenschaften<br />
• Besuchsdienst für Neugeborene<br />
• Tag des Ehrenamtes<br />
• Beschwerdemanagement<br />
• Integration<br />
• Tourismus<br />
• Partnerschaften Linselles und Zogoree<br />
• Internationale Beziehungen<br />
Personalentwicklung • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich<br />
eine sachgerechte Aufgabenerledigung<br />
sicherstellen.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,013% 0,012% 0,013% 0,048%*<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,00% 2,13% 2,18% 3,17%*<br />
3 Kostendeckungsquote 1,99% 2,79% 3,18% 2,31%*<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Ratsarbeit je Einwohner 7,50 € 7,53 € 7,58 € 7,61 €<br />
(ant. Personalkosten + unmittelbare<br />
Sachkosten im Verhältnis zur Einwohnerzahl)<br />
Neugeborenenbesuchsdienst 29,85 € 30,30 € 30,30 € 30,30 €<br />
5 (Verhältnis Zuschuss Kinderschutzbund<br />
zur Anzahl der Neugeborenen)<br />
Familienkarte 3,51 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €<br />
6 (Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zu den ausgegebenen Karten)<br />
7<br />
Tourismus<br />
(Anzahl Übernachtungen in <strong>Willich</strong>)<br />
71.350 72.000 72.000 72.000<br />
Partnerschaften / internationale<br />
0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €<br />
8<br />
Beziehungen<br />
(Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zur Einwohnerzahl)<br />
* Die Veränderung der Kennzahlen ist auf die Verschiebung des Personals und der Sachkonten des<br />
ehemaligen Geschäftsbereichs ZB/12 in das Produkt 01.1 zurückzuführen.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat<br />
Profit Center 101<br />
PSP – Element 1.100.01.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Gemeindeverfassungsrecht<br />
• Vorbereitung der Sitzungen von Rat und<br />
HuF, Fertigung Niederschriften<br />
• Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen,<br />
Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden<br />
Anfragen<br />
• Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten<br />
der Fraktionen<br />
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Jubiläen und Patenschaften<br />
• Besuchsdienst für Neugeborene<br />
• Tag des Ehrenamtes<br />
• Beschwerdemanagement<br />
• Integration<br />
• Tourismus<br />
• Partnerschaften Linselles und Zogoree<br />
• Internationale Beziehungen<br />
Personalentwicklung • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich<br />
eine sachgerechte Aufgabenerledigung<br />
sicherstellen.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,013% 0,012% 0,013% 0,048%*<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,00% 2,13% 2,18% 3,17%*<br />
3 Kostendeckungsquote 1,99% 2,79% 3,18% 2,31%*<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Ratsarbeit je Einwohner 7,50 € 7,53 € 7,58 € 7,61 €<br />
(ant. Personalkosten + unmittelbare<br />
Sachkosten im Verhältnis zur Einwohnerzahl)<br />
Neugeborenenbesuchsdienst 29,85 € 30,30 € 30,30 € 30,30 €<br />
5 (Verhältnis Zuschuss Kinderschutzbund<br />
zur Anzahl der Neugeborenen)<br />
Familienkarte 3,51 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €<br />
6 (Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zu den ausgegebenen Karten)<br />
7<br />
Tourismus<br />
(Anzahl Übernachtungen in <strong>Willich</strong>)<br />
71.350 72.000 72.000 72.000<br />
Partnerschaften / internationale<br />
0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €<br />
8<br />
Beziehungen<br />
(Verhältnis zur Verfügung stehender<br />
Mittel zur Einwohnerzahl)<br />
* Die Veränderung der Kennzahlen ist auf die Verschiebung des Personals und der Sachkonten des<br />
ehemaligen Geschäftsbereichs ZB/12 in das Produkt 01.1 zurückzuführen.
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Kostenerstattungen und Verwaltungskostenerstattung<br />
Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die obersten Gemeindeorgane<br />
erfasst.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Sonstige Sachleistungen<br />
Aufgrund der <strong>Haushalt</strong>slage wurde der Ansatz für das Jahr <strong>2013</strong> um 20% gekürzt.<br />
Repräsentationskosten<br />
Das Sachkonto wurde aus dem Produkt 01.10 des ehemaligen Geschäftsbereichs Zentrale Steuerung und<br />
Kommunikation in das Produkt 01.1 verschoben und dauerhaft um rund 25 % gekürzt.<br />
Kosten Familienkarte, Beschwerdemanagement, Tourismus, Allgemeine Dienstleistungen GBW Tourismus,<br />
Besuchsdienst Neugeborene, Partnerschaft Zogoree, Würdigung Ehrenämter, Jubiläen/Patenschaften und<br />
Verfügungsmittel<br />
Auch diese Sachkonten wurden aus den ehemaligen Produkten 01.10, 01.11 und 15.05 hierher verschoben.<br />
Öffentlichkeitsarbeit und Förderung internationaler Beziehungen<br />
Die Ansätze der Sachkonten, die bisher den Produkten 01.10 bzw. 15.05 zugeordnet waren, wurden zur Entlastung<br />
des <strong>Haushalt</strong>es für die Jahre <strong>2013</strong> und 2014 auf dem bereits gekürzten Stand der Vorjahre festgeschrieben.<br />
Sachkosten und Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragte/r<br />
Aus den Ansätzen werden die Sach- und Hilfsmittel sowie die Aufwandsentschädigung für die/den Behindertenbeauftragte/n<br />
finanziert.<br />
Kosten der Fortbildung<br />
Da die MitarbeiterInnen des ehemaligen Geschäftsbereichs Zentrale Steuerung und Kommunikation nun dem<br />
Produkt 01.1 zugeordnet wurden, wurden auch die Fortbildungsmittel aus den Produkten 01.10, 01.11 und<br />
15.05 in das Produkt 01.1 verschoben. Gleichzeitig wurde jedoch die 50-prozentige Kürzung der Fortbildungsmittel,<br />
die bereits in den Vorjahren vorgenommen wurde, auch für <strong>2013</strong> und die Folgejahre fortgeführt, so dass<br />
Fortbildungen nur noch in eingeschränktem Umfang möglich sind.<br />
Geschäftsaufwendungen<br />
Aus den ehemaligen Produkten 01.10, 01.11 und 15.05 wurden Mittel in das Produkt 01.1 verschoben. Gleichzeitig<br />
wurde der Ansatz zur <strong>Haushalt</strong>skonsolidierung pauschal um 10 % reduziert.<br />
Fraktionszuwendungen<br />
Um den <strong>Haushalt</strong> zu entlasten, erfolgte für die Jahre 2010 bis <strong>2013</strong> eine zehnprozentige Kürzung des Ansatzes<br />
der Fraktionszuwendungen.<br />
Umlage Geschäftsaufwendungen ZD<br />
Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des<br />
Produktes 01.3. Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich aus der Fortschreibung der Umlageschlüssel und<br />
den veränderten Ansätzen des Produktes 01.3.<br />
Elektronische Datenverarbeitung<br />
Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des<br />
Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als<br />
Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.<br />
Umlage Beihilfeaufwendungen<br />
Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu<br />
den Beihilferückstellungen enthalten.
Umlage Versorgungsaufwendungen<br />
Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der<br />
Versorgungskassenbeiträge.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:<br />
Der Ansatz wurde für <strong>2013</strong> erhöht, da die/der Behindertenbeauftragte mit einem Notebook ausgestattet werden<br />
soll.<br />
Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.1:<br />
Am 15.02.2012 wurde der Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Kommunikation aufgelöst. Die bisher den<br />
Produkten 01.10, 01.11 und 15.05 zugewiesenen MitarbeiterInnen wurden daraufhin in den Geschäftsbereich<br />
Zentrale Dienstleistungen umgesetzt und deren Stellen dem Produkt 01.1 zugeordnet. Bei der 1. Stellenplanänderung<br />
2011/212 wurde außerdem eine dieser Stellen, die bisher als Stelle für eine tariflich Beschäftigte<br />
ausgewiesen wurde, in eine Beamtenstelle umgewandelt. Insgesamt erhöhen sich durch die geänderte Zuordnung<br />
die AK-Anteile im Produkt 01.1 bei den Beamten um 2,48 AK und bei den tariflich Beschäftigten um 2,00<br />
AK.<br />
Der Personalkostenansatz für die tariflich Beschäftigten berücksichtigt eine tarifliche Erhöhung von 2,12 %<br />
bezogen auf das Gesamtjahr und 0,75 % für Dienstalterssteigerungen etc. Für die Beamtenbezüge wurde unterstellt,<br />
dass der Tarifabschluss 1:1 übertragen wird. Entsprechendes haben Bundes- bzw. Landesregierung<br />
signalisiert. Das Volumen für die Leistungsentgelte steigt für die tariflich Beschäftigten um 0,25 %. Für die Beamten<br />
wurden die Leistungsentgelte aufgrund der städtischen <strong>Haushalt</strong>slage gestrichen.<br />
Beamte<br />
B 6<br />
B 3<br />
B 2<br />
A 16 A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 09 g. D. Summe<br />
AK<br />
<strong>2013</strong> 1,00 1,00 2,00 0,10 1,55 0,88 0,65 7,18<br />
2012 1,00 1,00 2,00 0,10 0,60 4,70<br />
Beschäft.<br />
(TVöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,0 0,50 3,00 1,00 5,50<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,50 3,00 3,50
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste<br />
Profit Center 102<br />
PSP – Element 1.100.01.02<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Beratung in Rechtsfragen für die<br />
Verwaltung und Bearbeitung von<br />
Gerichtssachen<br />
• Vorbereitung von Grundsatzfragen für die<br />
Verwaltung<br />
• Versicherungsangelegenheiten für die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Bewirtschaftung städt. Verwaltungsgebäude<br />
und zugehöriger Grundstücke<br />
• Beschaffung von Bürobedarf und<br />
Büroausstattung für die Gesamtverwaltung<br />
• TUIV, System- und Anwenderbetreuung<br />
• Stellenplan<br />
• Organisationsuntersuchungen<br />
• Zentrale Vergabestelle<br />
• Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung<br />
• Betrieb Gebäudereinigung<br />
• Zentralstelle innere Dienste (Post,<br />
Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale,<br />
Hausmeister)<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben können im Rahmen des vorhandenen<br />
Personals erledigt werden.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,035% 0,029% 0,028% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,57% 7,83% 7,94% 7,70%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,98% 0,78% 0,77% 0,70%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Eigenreinigung pro m² 25,87 € 28,26 € 28,63 € 26,65 €<br />
(Personalkosten + ant. Sachkosten<br />
zu m² Reinigungsfläche)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste<br />
Profit Center 102<br />
PSP – Element 1.100.01.02<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Beratung in Rechtsfragen für die<br />
Verwaltung und Bearbeitung von<br />
Gerichtssachen<br />
• Vorbereitung von Grundsatzfragen für die<br />
Verwaltung<br />
• Versicherungsangelegenheiten für die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Bewirtschaftung städt. Verwaltungsgebäude<br />
und zugehöriger Grundstücke<br />
• Beschaffung von Bürobedarf und<br />
Büroausstattung für die Gesamtverwaltung<br />
• TUIV, System- und Anwenderbetreuung<br />
• Stellenplan<br />
• Organisationsuntersuchungen<br />
• Zentrale Vergabestelle<br />
• Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung<br />
• Betrieb Gebäudereinigung<br />
• Zentralstelle innere Dienste (Post,<br />
Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale,<br />
Hausmeister)<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben können im Rahmen des vorhandenen<br />
Personals erledigt werden.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,035% 0,029% 0,028% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,57% 7,83% 7,94% 7,70%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,98% 0,78% 0,77% 0,70%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Eigenreinigung pro m² 25,87 € 28,26 € 28,63 € 26,65 €<br />
(Personalkosten + ant. Sachkosten<br />
zu m² Reinigungsfläche)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste<br />
Profit Center 102<br />
PSP – Element 1.100.01.02<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Beratung in Rechtsfragen für die<br />
Verwaltung und Bearbeitung von<br />
Gerichtssachen<br />
• Vorbereitung von Grundsatzfragen für die<br />
Verwaltung<br />
• Versicherungsangelegenheiten für die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Bewirtschaftung städt. Verwaltungsgebäude<br />
und zugehöriger Grundstücke<br />
• Beschaffung von Bürobedarf und<br />
Büroausstattung für die Gesamtverwaltung<br />
• TUIV, System- und Anwenderbetreuung<br />
• Stellenplan<br />
• Organisationsuntersuchungen<br />
• Zentrale Vergabestelle<br />
• Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung<br />
• Betrieb Gebäudereinigung<br />
• Zentralstelle innere Dienste (Post,<br />
Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale,<br />
Hausmeister)<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben können im Rahmen des vorhandenen<br />
Personals erledigt werden.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,035% 0,029% 0,028% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,57% 7,83% 7,94% 7,70%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,98% 0,78% 0,77% 0,70%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Eigenreinigung pro m² 25,87 € 28,26 € 28,63 € 26,65 €<br />
(Personalkosten + ant. Sachkosten<br />
zu m² Reinigungsfläche)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste<br />
Profit Center 102<br />
PSP – Element 1.100.01.02<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Beratung in Rechtsfragen für die<br />
Verwaltung und Bearbeitung von<br />
Gerichtssachen<br />
• Vorbereitung von Grundsatzfragen für die<br />
Verwaltung<br />
• Versicherungsangelegenheiten für die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Bewirtschaftung städt. Verwaltungsgebäude<br />
und zugehöriger Grundstücke<br />
• Beschaffung von Bürobedarf und<br />
Büroausstattung für die Gesamtverwaltung<br />
• TUIV, System- und Anwenderbetreuung<br />
• Stellenplan<br />
• Organisationsuntersuchungen<br />
• Zentrale Vergabestelle<br />
• Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung<br />
• Betrieb Gebäudereinigung<br />
• Zentralstelle innere Dienste (Post,<br />
Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale,<br />
Hausmeister)<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben können im Rahmen des vorhandenen<br />
Personals erledigt werden.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,035% 0,029% 0,028% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,57% 7,83% 7,94% 7,70%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,98% 0,78% 0,77% 0,70%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Eigenreinigung pro m² 25,87 € 28,26 € 28,63 € 26,65 €<br />
(Personalkosten + ant. Sachkosten<br />
zu m² Reinigungsfläche)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste<br />
Profit Center 102<br />
PSP – Element 1.100.01.02<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Beratung in Rechtsfragen für die<br />
Verwaltung und Bearbeitung von<br />
Gerichtssachen<br />
• Vorbereitung von Grundsatzfragen für die<br />
Verwaltung<br />
• Versicherungsangelegenheiten für die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Bewirtschaftung städt. Verwaltungsgebäude<br />
und zugehöriger Grundstücke<br />
• Beschaffung von Bürobedarf und<br />
Büroausstattung für die Gesamtverwaltung<br />
• TUIV, System- und Anwenderbetreuung<br />
• Stellenplan<br />
• Organisationsuntersuchungen<br />
• Zentrale Vergabestelle<br />
• Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung<br />
• Betrieb Gebäudereinigung<br />
• Zentralstelle innere Dienste (Post,<br />
Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale,<br />
Hausmeister)<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben können im Rahmen des vorhandenen<br />
Personals erledigt werden.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,035% 0,029% 0,028% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,57% 7,83% 7,94% 7,70%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,98% 0,78% 0,77% 0,70%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Eigenreinigung pro m² 25,87 € 28,26 € 28,63 € 26,65 €<br />
(Personalkosten + ant. Sachkosten<br />
zu m² Reinigungsfläche)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste<br />
Profit Center 102<br />
PSP – Element 1.100.01.02<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Beratung in Rechtsfragen für die<br />
Verwaltung und Bearbeitung von<br />
Gerichtssachen<br />
• Vorbereitung von Grundsatzfragen für die<br />
Verwaltung<br />
• Versicherungsangelegenheiten für die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Bewirtschaftung städt. Verwaltungsgebäude<br />
und zugehöriger Grundstücke<br />
• Beschaffung von Bürobedarf und<br />
Büroausstattung für die Gesamtverwaltung<br />
• TUIV, System- und Anwenderbetreuung<br />
• Stellenplan<br />
• Organisationsuntersuchungen<br />
• Zentrale Vergabestelle<br />
• Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung<br />
• Betrieb Gebäudereinigung<br />
• Zentralstelle innere Dienste (Post,<br />
Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale,<br />
Hausmeister)<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben können im Rahmen des vorhandenen<br />
Personals erledigt werden.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,035% 0,029% 0,028% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,57% 7,83% 7,94% 7,70%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,98% 0,78% 0,77% 0,70%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Eigenreinigung pro m² 25,87 € 28,26 € 28,63 € 26,65 €<br />
(Personalkosten + ant. Sachkosten<br />
zu m² Reinigungsfläche)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Leistungen für selbstregulierte Sachschäden<br />
Der Ansatz wurde aufgrund der geringeren Schadensfälle in den letzten Jahre reduziert.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Behebung von Sachschäden<br />
Der Ansatz wurde aufgrund der geringeren Schadensfälle in den letzten Jahre reduziert.<br />
Kosten der Fortbildung<br />
Zur Entlastung des <strong>Haushalt</strong>es wurden die Fortbildungsmittel dauerhaft um rund 50 % reduziert.<br />
Geschäftsaufwendungen<br />
Für das Jahr <strong>2013</strong> wurde der Ansatz auf dem Stand von 2010 festgeschrieben.<br />
Versicherungen<br />
Da nur geringere Beitragszuschläge erwartet werden, konnte der Ansatz für das Jahr <strong>2013</strong> reduziert werden.<br />
Umlage Geschäftsaufwendungen ZD<br />
Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des<br />
Produktes 01.3. Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich aus den neuen Ansätzen im Produkt 01.3 sowie der<br />
Fortschreibung der Umlageschlüssel.<br />
Elektronische Datenverarbeitung<br />
Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des<br />
Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als<br />
Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.<br />
Umlage Beihilfeaufwendungen<br />
Die Umlage enthält neben den Beihilfezahlungen auch die anteilige Zuführung zu den Beihilferückstellungen.<br />
Umlage Versorgungsaufwendungen<br />
Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der<br />
Versorgungskassenbeiträge.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:<br />
Der Ansatz zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde zur <strong>Haushalt</strong>skonsolidierung gekürzt.
Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:<br />
Da in <strong>2013</strong> planmäßige Bundestagswahlen stattfinden wurden 0,05 AK der Besoldungsgruppe A 15 und 0,10<br />
AK der Entgeltgruppe 11 in das Produkt 02.5 „Wahlen“ verschoben.<br />
Eine Stelle, auf der bisher ein Beamter geführt wurde, wird künftig mit einem tariflich beschäftigten Mitarbeiter<br />
besetzt. Daher wurde die Stelle umgewandelt und 0,50 AK wurden von der Besoldungsgruppe A 11 in die Entgeltgruppe<br />
10 verschoben.<br />
Außerdem wurden 0,27 AK von der Entgeltgruppe 04 in die Entgeltgruppe 02 verschoben. Gleichzeitig entfielen<br />
im Reinigungsbereich durch die Schließung der Alleeschule 0,42 AK der Entgeltgruppe 02. Weitere 0,23<br />
AK, die für die Reinigung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Schiefbahn vorgesehen waren, entfielen, da<br />
diese durch ein Mitglied der Feuerwehr gegen Zahlung einer Pauschale übernommen wurde.<br />
Der Personalkostenansatz für die tariflich Beschäftigten berücksichtigt eine tarifliche Erhöhung von 2,12 %<br />
bezogen auf das Gesamtjahr und 0,75 % für Dienstalterssteigerungen etc. Für die Beamtenbezüge wurde unterstellt,<br />
dass der Tarifabschluss 1:1 übertragen wird. Entsprechendes haben Bundes- bzw. Landesregierung<br />
signalisiert. Das Volumen für die Leistungsentgelte steigt für die tariflich Beschäftigten um 0,25 %. Für die Beamten<br />
wurden die Leistungsentgelte aufgrund der städtischen <strong>Haushalt</strong>slage gestrichen.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,40 1,00 3,90 1,00 0,50 6,80<br />
2012 0,45 1,00 3,90 1,50 0,50 7,35<br />
Beschäft.<br />
(TVöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,90 1,00<br />
3,80<br />
1,78 1,00<br />
(kw 0,80)<br />
2,22 4,00 1,35<br />
18,20<br />
2,2<br />
(kw 1,18)<br />
2012 2,00 0,50<br />
3,80<br />
1,78 1,00<br />
(kw 0,80)<br />
2,22 4,00 1,62<br />
18,58<br />
2,2<br />
(kw 1,18)<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
37,45<br />
37,70
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben<br />
Profit Center 103<br />
PSP – Element 1.100.01.03<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu<br />
den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./<br />
Innere Dienste<br />
• Verteilungsrechnung nach Ist-zahlen,<br />
Personal (AK) oder Inanspruchnahme<br />
• Umlagenrechnung und Spitzabrechnung<br />
Personalentwicklung • Siehe Produkt 01.2<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 2,684% 2,535% 2,604% 2,610%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 8,64% 14,13% 13,74% 14,77%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Fremdreinigung pro m² 13,11 € 11,06 € 11,30 € 11,51 €<br />
(Sachkosten zu m² Reinigungsfläche)<br />
5 Anzahl IT-Arbeitsplätze<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Kosten eines IT-Arbeits-platzes<br />
(Personalkosten + Sachkosten zu<br />
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Betreuungsquote IT-Arbeitsplätze<br />
378 363 381 374<br />
4.029 € 4.467 € 4.632 € 4366,83 €<br />
76 73 76 75<br />
(Mitarbeiter EDV zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Telefonkosten je Mitarbeiter<br />
(Mietkosten, Gebühren, Mobil, etc. zu<br />
Mitarbeiter Vollzeitverrechnet)<br />
582 € 583 € 637 € 524 €<br />
Sachaufwandsquote II<br />
(Sach- und Dienstleistungen + Abschreibungen<br />
+ sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
10.250 € 10.921 € 11.784 € 10.534 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben<br />
Profit Center 103<br />
PSP – Element 1.100.01.03<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu<br />
den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./<br />
Innere Dienste<br />
• Verteilungsrechnung nach Ist-zahlen,<br />
Personal (AK) oder Inanspruchnahme<br />
• Umlagenrechnung und Spitzabrechnung<br />
Personalentwicklung • Siehe Produkt 01.2<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 2,684% 2,535% 2,604% 2,610%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 8,64% 14,13% 13,74% 14,77%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Fremdreinigung pro m² 13,11 € 11,06 € 11,30 € 11,51 €<br />
(Sachkosten zu m² Reinigungsfläche)<br />
5 Anzahl IT-Arbeitsplätze<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Kosten eines IT-Arbeits-platzes<br />
(Personalkosten + Sachkosten zu<br />
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Betreuungsquote IT-Arbeitsplätze<br />
378 363 381 374<br />
4.029 € 4.467 € 4.632 € 4366,83 €<br />
76 73 76 75<br />
(Mitarbeiter EDV zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Telefonkosten je Mitarbeiter<br />
(Mietkosten, Gebühren, Mobil, etc. zu<br />
Mitarbeiter Vollzeitverrechnet)<br />
582 € 583 € 637 € 524 €<br />
Sachaufwandsquote II<br />
(Sach- und Dienstleistungen + Abschreibungen<br />
+ sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
10.250 € 10.921 € 11.784 € 10.534 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben<br />
Profit Center 103<br />
PSP – Element 1.100.01.03<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu<br />
den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./<br />
Innere Dienste<br />
• Verteilungsrechnung nach Ist-zahlen,<br />
Personal (AK) oder Inanspruchnahme<br />
• Umlagenrechnung und Spitzabrechnung<br />
Personalentwicklung • Siehe Produkt 01.2<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 2,684% 2,535% 2,604% 2,610%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 8,64% 14,13% 13,74% 14,77%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Fremdreinigung pro m² 13,11 € 11,06 € 11,30 € 11,51 €<br />
(Sachkosten zu m² Reinigungsfläche)<br />
5 Anzahl IT-Arbeitsplätze<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Kosten eines IT-Arbeits-platzes<br />
(Personalkosten + Sachkosten zu<br />
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Betreuungsquote IT-Arbeitsplätze<br />
378 363 381 374<br />
4.029 € 4.467 € 4.632 € 4366,83 €<br />
76 73 76 75<br />
(Mitarbeiter EDV zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Telefonkosten je Mitarbeiter<br />
(Mietkosten, Gebühren, Mobil, etc. zu<br />
Mitarbeiter Vollzeitverrechnet)<br />
582 € 583 € 637 € 524 €<br />
Sachaufwandsquote II<br />
(Sach- und Dienstleistungen + Abschreibungen<br />
+ sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
10.250 € 10.921 € 11.784 € 10.534 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben<br />
Profit Center 103<br />
PSP – Element 1.100.01.03<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu<br />
den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./<br />
Innere Dienste<br />
• Verteilungsrechnung nach Ist-zahlen,<br />
Personal (AK) oder Inanspruchnahme<br />
• Umlagenrechnung und Spitzabrechnung<br />
Personalentwicklung • Siehe Produkt 01.2<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 2,684% 2,535% 2,604% 2,610%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 8,64% 14,13% 13,74% 14,77%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Fremdreinigung pro m² 13,11 € 11,06 € 11,30 € 11,51 €<br />
(Sachkosten zu m² Reinigungsfläche)<br />
5 Anzahl IT-Arbeitsplätze<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Kosten eines IT-Arbeits-platzes<br />
(Personalkosten + Sachkosten zu<br />
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Betreuungsquote IT-Arbeitsplätze<br />
378 363 381 374<br />
4.029 € 4.467 € 4.632 € 4366,83 €<br />
76 73 76 75<br />
(Mitarbeiter EDV zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Telefonkosten je Mitarbeiter<br />
(Mietkosten, Gebühren, Mobil, etc. zu<br />
Mitarbeiter Vollzeitverrechnet)<br />
582 € 583 € 637 € 524 €<br />
Sachaufwandsquote II<br />
(Sach- und Dienstleistungen + Abschreibungen<br />
+ sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
10.250 € 10.921 € 11.784 € 10.534 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben<br />
Profit Center 103<br />
PSP – Element 1.100.01.03<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu<br />
den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./<br />
Innere Dienste<br />
• Verteilungsrechnung nach Ist-zahlen,<br />
Personal (AK) oder Inanspruchnahme<br />
• Umlagenrechnung und Spitzabrechnung<br />
Personalentwicklung • Siehe Produkt 01.2<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 2,684% 2,535% 2,604% 2,610%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 8,64% 14,13% 13,74% 14,77%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Fremdreinigung pro m² 13,11 € 11,06 € 11,30 € 11,51 €<br />
(Sachkosten zu m² Reinigungsfläche)<br />
5 Anzahl IT-Arbeitsplätze<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Kosten eines IT-Arbeits-platzes<br />
(Personalkosten + Sachkosten zu<br />
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Betreuungsquote IT-Arbeitsplätze<br />
378 363 381 374<br />
4.029 € 4.467 € 4.632 € 4366,83 €<br />
76 73 76 75<br />
(Mitarbeiter EDV zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Telefonkosten je Mitarbeiter<br />
(Mietkosten, Gebühren, Mobil, etc. zu<br />
Mitarbeiter Vollzeitverrechnet)<br />
582 € 583 € 637 € 524 €<br />
Sachaufwandsquote II<br />
(Sach- und Dienstleistungen + Abschreibungen<br />
+ sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
10.250 € 10.921 € 11.784 € 10.534 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben<br />
Profit Center 103<br />
PSP – Element 1.100.01.03<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu<br />
den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./<br />
Innere Dienste<br />
• Verteilungsrechnung nach Ist-zahlen,<br />
Personal (AK) oder Inanspruchnahme<br />
• Umlagenrechnung und Spitzabrechnung<br />
Personalentwicklung • Siehe Produkt 01.2<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 2,684% 2,535% 2,604% 2,610%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 8,64% 14,13% 13,74% 14,77%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Fremdreinigung pro m² 13,11 € 11,06 € 11,30 € 11,51 €<br />
(Sachkosten zu m² Reinigungsfläche)<br />
5 Anzahl IT-Arbeitsplätze<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Kosten eines IT-Arbeits-platzes<br />
(Personalkosten + Sachkosten zu<br />
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Betreuungsquote IT-Arbeitsplätze<br />
378 363 381 374<br />
4.029 € 4.467 € 4.632 € 4366,83 €<br />
76 73 76 75<br />
(Mitarbeiter EDV zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Telefonkosten je Mitarbeiter<br />
(Mietkosten, Gebühren, Mobil, etc. zu<br />
Mitarbeiter Vollzeitverrechnet)<br />
582 € 583 € 637 € 524 €<br />
Sachaufwandsquote II<br />
(Sach- und Dienstleistungen + Abschreibungen<br />
+ sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
10.250 € 10.921 € 11.784 € 10.534 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben<br />
Profit Center 103<br />
PSP – Element 1.100.01.03<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu<br />
den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./<br />
Innere Dienste<br />
• Verteilungsrechnung nach Ist-zahlen,<br />
Personal (AK) oder Inanspruchnahme<br />
• Umlagenrechnung und Spitzabrechnung<br />
Personalentwicklung • Siehe Produkt 01.2<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 2,684% 2,535% 2,604% 2,610%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 8,64% 14,13% 13,74% 14,77%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Fremdreinigung pro m² 13,11 € 11,06 € 11,30 € 11,51 €<br />
(Sachkosten zu m² Reinigungsfläche)<br />
5 Anzahl IT-Arbeitsplätze<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Kosten eines IT-Arbeits-platzes<br />
(Personalkosten + Sachkosten zu<br />
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Betreuungsquote IT-Arbeitsplätze<br />
378 363 381 374<br />
4.029 € 4.467 € 4.632 € 4366,83 €<br />
76 73 76 75<br />
(Mitarbeiter EDV zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Telefonkosten je Mitarbeiter<br />
(Mietkosten, Gebühren, Mobil, etc. zu<br />
Mitarbeiter Vollzeitverrechnet)<br />
582 € 583 € 637 € 524 €<br />
Sachaufwandsquote II<br />
(Sach- und Dienstleistungen + Abschreibungen<br />
+ sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
10.250 € 10.921 € 11.784 € 10.534 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben<br />
Profit Center 103<br />
PSP – Element 1.100.01.03<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu<br />
den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./<br />
Innere Dienste<br />
• Verteilungsrechnung nach Ist-zahlen,<br />
Personal (AK) oder Inanspruchnahme<br />
• Umlagenrechnung und Spitzabrechnung<br />
Personalentwicklung • Siehe Produkt 01.2<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 2,684% 2,535% 2,604% 2,610%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 8,64% 14,13% 13,74% 14,77%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Fremdreinigung pro m² 13,11 € 11,06 € 11,30 € 11,51 €<br />
(Sachkosten zu m² Reinigungsfläche)<br />
5 Anzahl IT-Arbeitsplätze<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Kosten eines IT-Arbeits-platzes<br />
(Personalkosten + Sachkosten zu<br />
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Betreuungsquote IT-Arbeitsplätze<br />
378 363 381 374<br />
4.029 € 4.467 € 4.632 € 4366,83 €<br />
76 73 76 75<br />
(Mitarbeiter EDV zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Telefonkosten je Mitarbeiter<br />
(Mietkosten, Gebühren, Mobil, etc. zu<br />
Mitarbeiter Vollzeitverrechnet)<br />
582 € 583 € 637 € 524 €<br />
Sachaufwandsquote II<br />
(Sach- und Dienstleistungen + Abschreibungen<br />
+ sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
10.250 € 10.921 € 11.784 € 10.534 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben<br />
Profit Center 103<br />
PSP – Element 1.100.01.03<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu<br />
den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./<br />
Innere Dienste<br />
• Verteilungsrechnung nach Ist-zahlen,<br />
Personal (AK) oder Inanspruchnahme<br />
• Umlagenrechnung und Spitzabrechnung<br />
Personalentwicklung • Siehe Produkt 01.2<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 2,684% 2,535% 2,604% 2,610%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 8,64% 14,13% 13,74% 14,77%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten der Fremdreinigung pro m² 13,11 € 11,06 € 11,30 € 11,51 €<br />
(Sachkosten zu m² Reinigungsfläche)<br />
5 Anzahl IT-Arbeitsplätze<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Kosten eines IT-Arbeits-platzes<br />
(Personalkosten + Sachkosten zu<br />
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Betreuungsquote IT-Arbeitsplätze<br />
378 363 381 374<br />
4.029 € 4.467 € 4.632 € 4366,83 €<br />
76 73 76 75<br />
(Mitarbeiter EDV zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />
Telefonkosten je Mitarbeiter<br />
(Mietkosten, Gebühren, Mobil, etc. zu<br />
Mitarbeiter Vollzeitverrechnet)<br />
582 € 583 € 637 € 524 €<br />
Sachaufwandsquote II<br />
(Sach- und Dienstleistungen + Abschreibungen<br />
+ sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
10.250 € 10.921 € 11.784 € 10.534 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Sopo Auflösung aus Zuweisungen<br />
Das Sachkonto enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, die aus Zuschüssen für investive<br />
Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden gebildet werden. Im Produkt 103 werden Sonderposten aufgelöst,<br />
die dem Schloss Neersen und dem Technischen Rathaus zugeordnet wurden.<br />
Miete BLZ<br />
Hier werden die Miet- und Sachkostenerstattungen durch das Jobcenter vereinnahmt.<br />
Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche<br />
Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.<br />
Erstattung Kosten elektronische Datenverarbeitung (44615000) und Erstattung durch GBW und OWB<br />
(44616000):<br />
Die Produktsachkonten umfassen die Erstattungszahlungen der Eigenbetriebe GBW, OWB und des Abwasserbetriebes.<br />
Die veränderten Beträge ergeben sich aus den veränderten Ansätzen der umzulegenden Aufwendungen<br />
und der Fortschreibung der Umlageschlüssel.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Bewirtschaftung der Gebäude<br />
Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Bedarf.<br />
Aufwand für Gebäudereinigung:<br />
Aufgrund von Tariferhöhungen des Gebäudereiniger-Handwerks in 2012 in Höhe von 3,1 % und in <strong>2013</strong> um<br />
weitere 2,05 % ist der <strong>Haushalt</strong>sansatz ab <strong>2013</strong> zu erhöhen. Daneben sind seit März 2012 mit der Fertigstellung<br />
der Mensa am Lise-Meitner-Gymnasium zusätzliche Reinigungsflächen hinzu gekommen.<br />
Bauunterhaltung Dach + Fach und Objektbetreuung OWB<br />
Nachdem der Ansatz für 2012 um 20 % reduziert war, wird ab <strong>2013</strong> wieder der volle Ansatz veranschlagt.<br />
Bauunterhaltung sonstige Instandhaltung:<br />
Zur Sicherstellung des <strong>Haushalt</strong>sausgleichs sind alle Einzelmaßnahmen, die im Bereich der Bauunterhaltung<br />
an Verwaltungsgebäude geplant waren, gestrichen worden.<br />
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens<br />
Für Reparaturen an beweglichen Vermögensgegenständen wurde dieses Sachkonto gebildet. Die Mittel wurden<br />
aus dem Produkt 01.2 und aus dem Sachkonto Geschäftsaufwendungen hierher verschoben.<br />
Elektronische Datenverarbeitung:<br />
Trotz höherer Paketpreise für das KRZN und Mehrkosten durch den Einsatz von neuen Verfahren wurde der<br />
Ansatz zur <strong>Haushalt</strong>skonsolidierung leicht gekürzt.<br />
Allgemeine Dienstleistungen GBW<br />
Zur Entlastung des <strong>Haushalt</strong>es wurde der Ansatz für die Inanspruchnahme des Bauhofs reduziert.<br />
Miete/Wartung Büromaschinen<br />
Der Ansatz des Sachkontos wurde im Rahmen der <strong>Haushalt</strong>skonsolidierung für die Jahre 2010 bis <strong>2013</strong> um<br />
10.000 € reduziert.<br />
Miete drahtlose Mikrofonanlage<br />
Nach dem technisch notwendigen Austausch der Mikrofonanlage fallen höhere Mietkosten an.<br />
Miete TK-Anlagen<br />
Nach der Neubeschaffung der Telefonanlagen für die Verwaltungsgebäude wird mit deutlich niedrigeren Kosten<br />
gerechnet, so dass der <strong>Haushalt</strong>sansatz stark reduziert wurde.
Geschäftsaufwendungen<br />
Nachdem in 2012 wegen der geplanten Renovierung des Verwaltungsgebäudes St. Bernhard Mittel veranschlagt<br />
waren, mit denen die zwischenzeitliche Unterbringung von MitarbeiterInnen in anderen Räumlichkeiten,<br />
Möbeltransporte etc. finanziert werden sollte, wurde der Ansatz für <strong>2013</strong> und die Folgejahre wieder herabgesetzt.<br />
Steuern, Versicherungen<br />
Beitragserhöhungen aufgrund höherer Schadensquote und eine Reihe von Fahrzeugwechseln machen eine<br />
Erhöhung des Ansatzes erforderlich.<br />
Versicherungen:<br />
Der Ansatz musste wegen einer höheren Schadensquote und zusätzlichen Alarmaufschaltungen im Bereich<br />
der Gebäudebewachung erhöht werden.<br />
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte<br />
Die notwendigen Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte der EDV- und Büromöbelausstattung wurden<br />
pauschal um 20 % gekürzt um den <strong>Haushalt</strong> zu entlasten. In späteren Jahren müssen die nun unterbleibenden<br />
Investitionen nachgeholt werden.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Neuausstattung Ratssaal Tische und Bestuhlung:<br />
Die Neuausstattung des Ratssaals mit Tischen wurde von Ende 2012 nach Ende 2014 verschoben. Die Beschaffung<br />
der neuen Bestuhlung wurde entsprechend von Anfang <strong>2013</strong> auf Anfang 2015 verlegt.<br />
Zufahrt Parkplatz Hochstr. 69 (Edeka)<br />
Im Jahr <strong>2013</strong> fallen Erschließungs- und Ausbaukosten für die Gemeindebedarfsfläche am Rathaus Schiefbahn<br />
an. Ein Teil der Herstellungskosten für Zufahrts- und Rangierflächen wird durch den privaten Investor erstattet.<br />
Ergänzung Einrichtung / Geräte < 410 €<br />
Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und wurde gegenüber dem Vorjahr<br />
drastisch gekürzt und der tatsächlichen Ausgabenentwicklung angepasst.<br />
Ergänzung Einrichtung / Geräte > 410 €<br />
Neben der Ausstattung der Verwaltungsgebäude mit Mobiliar, das nicht in den Festwerten enthalten ist, beinhaltet<br />
der Ansatz auch Mittel für technische Geräte wie z. B. Telefonanlagen. Bisher wurden die städtischen<br />
Telefonanlagen zumeist angemietet. In der jüngeren Vergangenheit gab es aber auch Fälle in denen ein Kauf<br />
als wirtschaftlicher erachtet wurde. Daher werden hierfür Mittel im investiven Bereich des <strong>Haushalt</strong>es benötigt.<br />
Stellenplan Produkt 01.3:<br />
Keine Personalkostenanteile im Produkt<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TVöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,00<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus-<br />
und Fortbildung<br />
Profit Center 104<br />
PSP – Element 1.100.01.04<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Unterstützung und Beratung der<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe bei der<br />
Wahrnehmung ihrer<br />
Personalverantwortung<br />
• Umsetzung beschlossener oder<br />
beauftragter Maßnahmen<br />
• Betreuung aller Mitarbeiter/innen in<br />
Angelegenheiten ihres Beschäftigungsverhältnisses<br />
• Sonstige Personalangelegenheiten (Beihilfe,<br />
Reisekosten etc.)<br />
• Aufgaben der Familienkasse<br />
• Maßnahmen und Konzepte zur Gleichstellung<br />
von Mann und Frau sowie der Frauenförderung<br />
• Einsatz und Betreuung der Auszubildenden<br />
• Organisation der Fort- und Weiterbildung<br />
• Zentrale Aufgabe Arbeitssicherheit und<br />
Gesundheitsfürsorge<br />
Personalentwicklung • Mit dem Personalbestand lässt sich eine<br />
sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,69% 3,04% 3,09% 2,63%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 15,14% 19,99% 15,76% 17,76%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwandsquote je Mitarbeiter 1.491 € 1.328 € 1.344 € 1.198 €<br />
5<br />
6<br />
7<br />
(unmittelbare Personal- und Sachkosten<br />
zu Gesamtzahl der Mitarbeiter)<br />
Betreuungsquote<br />
(PW Vollzeit MA zu Gesamtzahl MA)<br />
149 135 135 134<br />
Zentrale Fortbildungskostenquote 123 € 124 € 124 € 126 €<br />
(Kosten zu Vollzeit Mitarbeiter)<br />
Ausbildungsquote 0,043 0,042 0,039 0,032<br />
(Anzahl Azubi zu Gesamtzahl Mitarbeiter<br />
vollzeitverrechnet)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus-<br />
und Fortbildung<br />
Profit Center 104<br />
PSP – Element 1.100.01.04<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Unterstützung und Beratung der<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe bei der<br />
Wahrnehmung ihrer<br />
Personalverantwortung<br />
• Umsetzung beschlossener oder<br />
beauftragter Maßnahmen<br />
• Betreuung aller Mitarbeiter/innen in<br />
Angelegenheiten ihres Beschäftigungsverhältnisses<br />
• Sonstige Personalangelegenheiten (Beihilfe,<br />
Reisekosten etc.)<br />
• Aufgaben der Familienkasse<br />
• Maßnahmen und Konzepte zur Gleichstellung<br />
von Mann und Frau sowie der Frauenförderung<br />
• Einsatz und Betreuung der Auszubildenden<br />
• Organisation der Fort- und Weiterbildung<br />
• Zentrale Aufgabe Arbeitssicherheit und<br />
Gesundheitsfürsorge<br />
Personalentwicklung • Mit dem Personalbestand lässt sich eine<br />
sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,69% 3,04% 3,09% 2,63%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 15,14% 19,99% 15,76% 17,76%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwandsquote je Mitarbeiter 1.491 € 1.328 € 1.344 € 1.198 €<br />
5<br />
6<br />
7<br />
(unmittelbare Personal- und Sachkosten<br />
zu Gesamtzahl der Mitarbeiter)<br />
Betreuungsquote<br />
(PW Vollzeit MA zu Gesamtzahl MA)<br />
149 135 135 134<br />
Zentrale Fortbildungskostenquote 123 € 124 € 124 € 126 €<br />
(Kosten zu Vollzeit Mitarbeiter)<br />
Ausbildungsquote 0,043 0,042 0,039 0,032<br />
(Anzahl Azubi zu Gesamtzahl Mitarbeiter<br />
vollzeitverrechnet)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus-<br />
und Fortbildung<br />
Profit Center 104<br />
PSP – Element 1.100.01.04<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Unterstützung und Beratung der<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe bei der<br />
Wahrnehmung ihrer<br />
Personalverantwortung<br />
• Umsetzung beschlossener oder<br />
beauftragter Maßnahmen<br />
• Betreuung aller Mitarbeiter/innen in<br />
Angelegenheiten ihres Beschäftigungsverhältnisses<br />
• Sonstige Personalangelegenheiten (Beihilfe,<br />
Reisekosten etc.)<br />
• Aufgaben der Familienkasse<br />
• Maßnahmen und Konzepte zur Gleichstellung<br />
von Mann und Frau sowie der Frauenförderung<br />
• Einsatz und Betreuung der Auszubildenden<br />
• Organisation der Fort- und Weiterbildung<br />
• Zentrale Aufgabe Arbeitssicherheit und<br />
Gesundheitsfürsorge<br />
Personalentwicklung • Mit dem Personalbestand lässt sich eine<br />
sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,69% 3,04% 3,09% 2,63%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 15,14% 19,99% 15,76% 17,76%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwandsquote je Mitarbeiter 1.491 € 1.328 € 1.344 € 1.198 €<br />
5<br />
6<br />
7<br />
(unmittelbare Personal- und Sachkosten<br />
zu Gesamtzahl der Mitarbeiter)<br />
Betreuungsquote<br />
(PW Vollzeit MA zu Gesamtzahl MA)<br />
149 135 135 134<br />
Zentrale Fortbildungskostenquote 123 € 124 € 124 € 126 €<br />
(Kosten zu Vollzeit Mitarbeiter)<br />
Ausbildungsquote 0,043 0,042 0,039 0,032<br />
(Anzahl Azubi zu Gesamtzahl Mitarbeiter<br />
vollzeitverrechnet)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus-<br />
und Fortbildung<br />
Profit Center 104<br />
PSP – Element 1.100.01.04<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Unterstützung und Beratung der<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe bei der<br />
Wahrnehmung ihrer<br />
Personalverantwortung<br />
• Umsetzung beschlossener oder<br />
beauftragter Maßnahmen<br />
• Betreuung aller Mitarbeiter/innen in<br />
Angelegenheiten ihres Beschäftigungsverhältnisses<br />
• Sonstige Personalangelegenheiten (Beihilfe,<br />
Reisekosten etc.)<br />
• Aufgaben der Familienkasse<br />
• Maßnahmen und Konzepte zur Gleichstellung<br />
von Mann und Frau sowie der Frauenförderung<br />
• Einsatz und Betreuung der Auszubildenden<br />
• Organisation der Fort- und Weiterbildung<br />
• Zentrale Aufgabe Arbeitssicherheit und<br />
Gesundheitsfürsorge<br />
Personalentwicklung • Mit dem Personalbestand lässt sich eine<br />
sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,69% 3,04% 3,09% 2,63%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 15,14% 19,99% 15,76% 17,76%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwandsquote je Mitarbeiter 1.491 € 1.328 € 1.344 € 1.198 €<br />
5<br />
6<br />
7<br />
(unmittelbare Personal- und Sachkosten<br />
zu Gesamtzahl der Mitarbeiter)<br />
Betreuungsquote<br />
(PW Vollzeit MA zu Gesamtzahl MA)<br />
149 135 135 134<br />
Zentrale Fortbildungskostenquote 123 € 124 € 124 € 126 €<br />
(Kosten zu Vollzeit Mitarbeiter)<br />
Ausbildungsquote 0,043 0,042 0,039 0,032<br />
(Anzahl Azubi zu Gesamtzahl Mitarbeiter<br />
vollzeitverrechnet)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus-<br />
und Fortbildung<br />
Profit Center 104<br />
PSP – Element 1.100.01.04<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Unterstützung und Beratung der<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe bei der<br />
Wahrnehmung ihrer<br />
Personalverantwortung<br />
• Umsetzung beschlossener oder<br />
beauftragter Maßnahmen<br />
• Betreuung aller Mitarbeiter/innen in<br />
Angelegenheiten ihres Beschäftigungsverhältnisses<br />
• Sonstige Personalangelegenheiten (Beihilfe,<br />
Reisekosten etc.)<br />
• Aufgaben der Familienkasse<br />
• Maßnahmen und Konzepte zur Gleichstellung<br />
von Mann und Frau sowie der Frauenförderung<br />
• Einsatz und Betreuung der Auszubildenden<br />
• Organisation der Fort- und Weiterbildung<br />
• Zentrale Aufgabe Arbeitssicherheit und<br />
Gesundheitsfürsorge<br />
Personalentwicklung • Mit dem Personalbestand lässt sich eine<br />
sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,69% 3,04% 3,09% 2,63%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 15,14% 19,99% 15,76% 17,76%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwandsquote je Mitarbeiter 1.491 € 1.328 € 1.344 € 1.198 €<br />
5<br />
6<br />
7<br />
(unmittelbare Personal- und Sachkosten<br />
zu Gesamtzahl der Mitarbeiter)<br />
Betreuungsquote<br />
(PW Vollzeit MA zu Gesamtzahl MA)<br />
149 135 135 134<br />
Zentrale Fortbildungskostenquote 123 € 124 € 124 € 126 €<br />
(Kosten zu Vollzeit Mitarbeiter)<br />
Ausbildungsquote 0,043 0,042 0,039 0,032<br />
(Anzahl Azubi zu Gesamtzahl Mitarbeiter<br />
vollzeitverrechnet)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus-<br />
und Fortbildung<br />
Profit Center 104<br />
PSP – Element 1.100.01.04<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Unterstützung und Beratung der<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe bei der<br />
Wahrnehmung ihrer<br />
Personalverantwortung<br />
• Umsetzung beschlossener oder<br />
beauftragter Maßnahmen<br />
• Betreuung aller Mitarbeiter/innen in<br />
Angelegenheiten ihres Beschäftigungsverhältnisses<br />
• Sonstige Personalangelegenheiten (Beihilfe,<br />
Reisekosten etc.)<br />
• Aufgaben der Familienkasse<br />
• Maßnahmen und Konzepte zur Gleichstellung<br />
von Mann und Frau sowie der Frauenförderung<br />
• Einsatz und Betreuung der Auszubildenden<br />
• Organisation der Fort- und Weiterbildung<br />
• Zentrale Aufgabe Arbeitssicherheit und<br />
Gesundheitsfürsorge<br />
Personalentwicklung • Mit dem Personalbestand lässt sich eine<br />
sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,69% 3,04% 3,09% 2,63%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 15,14% 19,99% 15,76% 17,76%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwandsquote je Mitarbeiter 1.491 € 1.328 € 1.344 € 1.198 €<br />
5<br />
6<br />
7<br />
(unmittelbare Personal- und Sachkosten<br />
zu Gesamtzahl der Mitarbeiter)<br />
Betreuungsquote<br />
(PW Vollzeit MA zu Gesamtzahl MA)<br />
149 135 135 134<br />
Zentrale Fortbildungskostenquote 123 € 124 € 124 € 126 €<br />
(Kosten zu Vollzeit Mitarbeiter)<br />
Ausbildungsquote 0,043 0,042 0,039 0,032<br />
(Anzahl Azubi zu Gesamtzahl Mitarbeiter<br />
vollzeitverrechnet)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen und Verwaltungskostenerstattungen<br />
Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Personalbewirtschaftung<br />
erfasst.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br />
Auf diesem Sachkonto werden die Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung und die Aufwendungen für Arbeitssicherheit<br />
verbucht. Zur <strong>Haushalt</strong>sentlastung wurde der Ansatz reduziert.<br />
Kosten der Fortbildung<br />
Zur Entlastung des <strong>Haushalt</strong>es wurden die Fortbildungsmittel dauerhaft um 50 % reduziert.<br />
Zentrale Aus- und Fortbildung<br />
Der Ansatz wurde aufgrund der <strong>Haushalt</strong>slage dauerhaft gekürzt.<br />
Geschäftsaufwendungen<br />
Der Ansatz wurde dauerhaft auf dem bereits gekürzten Stand der Vorjahre festgeschrieben.<br />
Ehrungen, Nachrufe u. ä.<br />
Im Rahmen der <strong>Haushalt</strong>skonsolidierung wurde der Ansatz für das Jahr <strong>2013</strong> um 2.000 € gemindert.<br />
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle<br />
Der Ansatz für die Gemeindeunfallversicherung wurde aufgrund der aktuellen Beitragsrechnung neu kalkuliert.<br />
Umlage Geschäftsaufwendungen ZD<br />
Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des<br />
Produktes 01.3. Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich aus den geänderten Ansätzen des Produktes 01.3<br />
sowie der Fortschreibung der Umlageschlüssel.<br />
Elektronische Datenverarbeitung<br />
Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des<br />
Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als<br />
Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.<br />
Umlage Beihilfeaufwendungen<br />
Die Umlage enthält neben den Beihilfezahlungen auch die anteilige Zuführung zu den Beihilferückstellungen.<br />
Umlage Versorgungsaufwendungen<br />
Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der<br />
Versorgungskassenbeiträge.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:<br />
Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.
Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.4:<br />
Aufgrund der <strong>Haushalt</strong>slage wurden organisatorische Veränderungen im Bereich der Personalverwaltung vorgenommen.<br />
In diesem Zusammenhang wurde eine freigewordene Stelle der Besoldungsgruppe A 13 g. D. in<br />
die Besoldungsgruppe A 11 umgewandelt und gleichzeitig von 1,00 AK auf 0,50 AK reduziert. Außerdem wurde<br />
eine Stelle der Entgeltgruppe 06 mit 0,50 AK in eine Beamtenstelle umgewandelt da sich auch gleichzeitig der<br />
Stelleninhalt verändert hat, ist die Stelle der Besoldungsgruppe A 11 zuzuordnen.<br />
Daneben wurden Stellenanteile von einer Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 11 auf eine Stelle für eine<br />
tariflich beschäftigte Mitarbeiterin der Entgeltgruppe 11 übertragen.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,45 0,00 2,87<br />
2012 0,45 1,00 2,00<br />
Beschäft.<br />
(TVöD)<br />
0,50<br />
Kw 0,28<br />
0,50<br />
Kw 0,28<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,00 0,64 3,50 0,50 0,78 6,42<br />
Summe<br />
AK<br />
3,82<br />
3,95<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 1,00 0,53 3,50 0,50 1,28 6,81
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.7 Rechnungsprüfung<br />
Profit Center 107<br />
PSP – Element 1.100.01.07<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit<br />
des Verwaltungshandelns<br />
• Korruptionsvermeidung und –bekämpfung<br />
• Prüfung der Bilanzen und des Jahresabschlusses<br />
• Vorprüfung für den Landesrechnungshof<br />
über die Verwendung von Landesmitteln<br />
Personalentwicklung<br />
• Die notwendige Personalstärke wird im<br />
wesentlichen durch das Auftragsvolumen<br />
der <strong>Stadt</strong> beeinflusst. Dieses gilt gleichermaßen<br />
für alle Aufgabenschwerpunkte.<br />
Jährliche übliche Schwankungen werden<br />
dabei durch Schwerpunktverschiebungen<br />
aufgefangen. Länger anhaltende Veränderungen<br />
können zu einer Überprüfung des<br />
Personalbestandes führen.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,09% 1,12% 1,14% 1,15%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1,11% 1,17% 1,17% 1,14%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Sachkosten je AK 13.938 € 14.903 € 16.318 € 15.494 €<br />
(Sachkosten einschl. interner Verrechnungen<br />
zu Mitarbeiter AK)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.7 Rechnungsprüfung<br />
Profit Center 107<br />
PSP – Element 1.100.01.07<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit<br />
des Verwaltungshandelns<br />
• Korruptionsvermeidung und –bekämpfung<br />
• Prüfung der Bilanzen und des Jahresabschlusses<br />
• Vorprüfung für den Landesrechnungshof<br />
über die Verwendung von Landesmitteln<br />
Personalentwicklung<br />
• Die notwendige Personalstärke wird im<br />
wesentlichen durch das Auftragsvolumen<br />
der <strong>Stadt</strong> beeinflusst. Dieses gilt gleichermaßen<br />
für alle Aufgabenschwerpunkte.<br />
Jährliche übliche Schwankungen werden<br />
dabei durch Schwerpunktverschiebungen<br />
aufgefangen. Länger anhaltende Veränderungen<br />
können zu einer Überprüfung des<br />
Personalbestandes führen.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,09% 1,12% 1,14% 1,15%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1,11% 1,17% 1,17% 1,14%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Sachkosten je AK 13.938 € 14.903 € 16.318 € 15.494 €<br />
(Sachkosten einschl. interner Verrechnungen<br />
zu Mitarbeiter AK)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.7 Rechnungsprüfung<br />
Profit Center 107<br />
PSP – Element 1.100.01.07<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit<br />
des Verwaltungshandelns<br />
• Korruptionsvermeidung und –bekämpfung<br />
• Prüfung der Bilanzen und des Jahresabschlusses<br />
• Vorprüfung für den Landesrechnungshof<br />
über die Verwendung von Landesmitteln<br />
Personalentwicklung<br />
• Die notwendige Personalstärke wird im<br />
wesentlichen durch das Auftragsvolumen<br />
der <strong>Stadt</strong> beeinflusst. Dieses gilt gleichermaßen<br />
für alle Aufgabenschwerpunkte.<br />
Jährliche übliche Schwankungen werden<br />
dabei durch Schwerpunktverschiebungen<br />
aufgefangen. Länger anhaltende Veränderungen<br />
können zu einer Überprüfung des<br />
Personalbestandes führen.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,09% 1,12% 1,14% 1,15%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1,11% 1,17% 1,17% 1,14%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Sachkosten je AK 13.938 € 14.903 € 16.318 € 15.494 €<br />
(Sachkosten einschl. interner Verrechnungen<br />
zu Mitarbeiter AK)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.7 Rechnungsprüfung<br />
Profit Center 107<br />
PSP – Element 1.100.01.07<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit<br />
des Verwaltungshandelns<br />
• Korruptionsvermeidung und –bekämpfung<br />
• Prüfung der Bilanzen und des Jahresabschlusses<br />
• Vorprüfung für den Landesrechnungshof<br />
über die Verwendung von Landesmitteln<br />
Personalentwicklung<br />
• Die notwendige Personalstärke wird im<br />
wesentlichen durch das Auftragsvolumen<br />
der <strong>Stadt</strong> beeinflusst. Dieses gilt gleichermaßen<br />
für alle Aufgabenschwerpunkte.<br />
Jährliche übliche Schwankungen werden<br />
dabei durch Schwerpunktverschiebungen<br />
aufgefangen. Länger anhaltende Veränderungen<br />
können zu einer Überprüfung des<br />
Personalbestandes führen.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,09% 1,12% 1,14% 1,15%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1,11% 1,17% 1,17% 1,14%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Sachkosten je AK 13.938 € 14.903 € 16.318 € 15.494 €<br />
(Sachkosten einschl. interner Verrechnungen<br />
zu Mitarbeiter AK)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.7 Rechnungsprüfung<br />
Profit Center 107<br />
PSP – Element 1.100.01.07<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit<br />
des Verwaltungshandelns<br />
• Korruptionsvermeidung und –bekämpfung<br />
• Prüfung der Bilanzen und des Jahresabschlusses<br />
• Vorprüfung für den Landesrechnungshof<br />
über die Verwendung von Landesmitteln<br />
Personalentwicklung<br />
• Die notwendige Personalstärke wird im<br />
wesentlichen durch das Auftragsvolumen<br />
der <strong>Stadt</strong> beeinflusst. Dieses gilt gleichermaßen<br />
für alle Aufgabenschwerpunkte.<br />
Jährliche übliche Schwankungen werden<br />
dabei durch Schwerpunktverschiebungen<br />
aufgefangen. Länger anhaltende Veränderungen<br />
können zu einer Überprüfung des<br />
Personalbestandes führen.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,09% 1,12% 1,14% 1,15%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1,11% 1,17% 1,17% 1,14%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Sachkosten je AK 13.938 € 14.903 € 16.318 € 15.494 €<br />
(Sachkosten einschl. interner Verrechnungen<br />
zu Mitarbeiter AK)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 01.7 Rechnungsprüfung<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Verwaltungskostenerstattung ABW<br />
Das Sachkonto umfasst die Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Kosten der Fortbildung<br />
Zur Entlastung des <strong>Haushalt</strong>es wurden die Fortbildungsmittel dauerhaft um 50 % reduziert.<br />
Kosten Prüfungen GPA:<br />
Nach der letzten Mitteilung der GPA ist für die Prüfung der Jahresrechnungen eine jährliche Rückstellung in<br />
Höhe von 18.750,- € zu bilden. Die GPA hat die nächste überörtliche Prüfung für <strong>2013</strong> angekündigt, so dass<br />
dann die in der Vergangenheit gebildeten Rückstellungen für die Jahresrechnungen 2007 bis 2011 in Anspruch<br />
genommen werden müssen.<br />
Umlage Geschäftsaufwendungen ZD<br />
Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des<br />
Produktes 01.3. Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus den veränderten Ansätzen des Produktes 01.3<br />
sowie der Fortschreibung der Umlageschlüssel.<br />
Elektronische Datenverarbeitung:<br />
Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des<br />
Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als<br />
Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.<br />
Umlage Beihilfeaufwendungen<br />
Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu<br />
den Beihilferückstellungen enthalten.<br />
Umlage Versorgungsaufwendungen<br />
Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der<br />
Versorgungskassenbeiträge.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:<br />
Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.<br />
Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.7:<br />
Der Personalkostenansatz für die tariflich Beschäftigten berücksichtigt eine tarifliche Erhöhung von 2,12 %<br />
bezogen auf das Gesamtjahr und 0,75 % für Dienstalterssteigerungen etc. Für die Beamtenbezüge wurde unterstellt,<br />
dass der Tarifabschluss 1:1 übertragen wird. Entsprechendes haben Bundes- bzw. Landesregierung<br />
signalisiert. Das Volumen für die Leistungsentgelte steigt für die tariflich Beschäftigten um 0,25 %. Für die Beamten<br />
wurden die Leistungsentgelte aufgrund der städtischen <strong>Haushalt</strong>slage gestrichen.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 1,00<br />
2012 1,00<br />
Beschäft.<br />
(TVöD)<br />
1,00 1,00<br />
(kw 0,50) (kw 0,50)<br />
1,00 1,00<br />
(kw 0,50) (kw 0,50)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 2,00 2,00<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 2,00 2,00<br />
3,00<br />
3,00<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.8 Personalrat<br />
Profit Center 108<br />
PSP – Element 1.100.01.08<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Mitbestimmung in personellen und organisatorischen<br />
Angelegenheiten nach dem<br />
LPVG unter Beachtung der vertrauensvollen<br />
Zusammenarb. mit dem Bürgermeister<br />
• Überwachung der Einhaltung von<br />
gesetzlichen und tariflichen Vorschriften<br />
zugunsten der Beschäftigten<br />
• Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge<br />
• Interessenwahrnehmung von<br />
Beschäftigten bei Verhandlungen mit dem<br />
Leiter der Dienststelle<br />
• Förderung der Integration<br />
Schwerbehinderter und sonstiger<br />
schutzbedürftiger Personen in der<br />
Dienststelle<br />
• Förderung der Gleichstellung von Mann<br />
und Frau<br />
• Förderung der Belange der Jugend und<br />
Auszubildenden<br />
• Beantragung von Maßnahmen, die der<br />
Dienststelle und ihren Angehörigen dienen<br />
Personalentwicklung • Der Umfang der freizustellenden<br />
Mitarbeiter/innen ergibt sich aus dem<br />
LPVG und wird gewährleistet. Die<br />
erforderliche Zuarbeit wird gestellt, so<br />
dass weiterer Bedarf zur Zeit nicht<br />
erkennbar ist<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,55% 0,56% 0,57% 0,62%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 21,57% 22,98% 27,52% 25,06%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Freistellungsquote 0,0033 AK 0,0034 AK 0,0034 AK 0,0034 AK<br />
(AK Freistellungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
5 Anzahl Sitzungen 26 26 26 26
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.8 Personalrat<br />
Profit Center 108<br />
PSP – Element 1.100.01.08<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Mitbestimmung in personellen und organisatorischen<br />
Angelegenheiten nach dem<br />
LPVG unter Beachtung der vertrauensvollen<br />
Zusammenarb. mit dem Bürgermeister<br />
• Überwachung der Einhaltung von<br />
gesetzlichen und tariflichen Vorschriften<br />
zugunsten der Beschäftigten<br />
• Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge<br />
• Interessenwahrnehmung von<br />
Beschäftigten bei Verhandlungen mit dem<br />
Leiter der Dienststelle<br />
• Förderung der Integration<br />
Schwerbehinderter und sonstiger<br />
schutzbedürftiger Personen in der<br />
Dienststelle<br />
• Förderung der Gleichstellung von Mann<br />
und Frau<br />
• Förderung der Belange der Jugend und<br />
Auszubildenden<br />
• Beantragung von Maßnahmen, die der<br />
Dienststelle und ihren Angehörigen dienen<br />
Personalentwicklung • Der Umfang der freizustellenden<br />
Mitarbeiter/innen ergibt sich aus dem<br />
LPVG und wird gewährleistet. Die<br />
erforderliche Zuarbeit wird gestellt, so<br />
dass weiterer Bedarf zur Zeit nicht<br />
erkennbar ist<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,55% 0,56% 0,57% 0,62%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 21,57% 22,98% 27,52% 25,06%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Freistellungsquote 0,0033 AK 0,0034 AK 0,0034 AK 0,0034 AK<br />
(AK Freistellungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
5 Anzahl Sitzungen 26 26 26 26
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.8 Personalrat<br />
Profit Center 108<br />
PSP – Element 1.100.01.08<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Mitbestimmung in personellen und organisatorischen<br />
Angelegenheiten nach dem<br />
LPVG unter Beachtung der vertrauensvollen<br />
Zusammenarb. mit dem Bürgermeister<br />
• Überwachung der Einhaltung von<br />
gesetzlichen und tariflichen Vorschriften<br />
zugunsten der Beschäftigten<br />
• Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge<br />
• Interessenwahrnehmung von<br />
Beschäftigten bei Verhandlungen mit dem<br />
Leiter der Dienststelle<br />
• Förderung der Integration<br />
Schwerbehinderter und sonstiger<br />
schutzbedürftiger Personen in der<br />
Dienststelle<br />
• Förderung der Gleichstellung von Mann<br />
und Frau<br />
• Förderung der Belange der Jugend und<br />
Auszubildenden<br />
• Beantragung von Maßnahmen, die der<br />
Dienststelle und ihren Angehörigen dienen<br />
Personalentwicklung • Der Umfang der freizustellenden<br />
Mitarbeiter/innen ergibt sich aus dem<br />
LPVG und wird gewährleistet. Die<br />
erforderliche Zuarbeit wird gestellt, so<br />
dass weiterer Bedarf zur Zeit nicht<br />
erkennbar ist<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,55% 0,56% 0,57% 0,62%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 21,57% 22,98% 27,52% 25,06%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Freistellungsquote 0,0033 AK 0,0034 AK 0,0034 AK 0,0034 AK<br />
(AK Freistellungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
5 Anzahl Sitzungen 26 26 26 26
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.8 Personalrat<br />
Profit Center 108<br />
PSP – Element 1.100.01.08<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Mitbestimmung in personellen und organisatorischen<br />
Angelegenheiten nach dem<br />
LPVG unter Beachtung der vertrauensvollen<br />
Zusammenarb. mit dem Bürgermeister<br />
• Überwachung der Einhaltung von<br />
gesetzlichen und tariflichen Vorschriften<br />
zugunsten der Beschäftigten<br />
• Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge<br />
• Interessenwahrnehmung von<br />
Beschäftigten bei Verhandlungen mit dem<br />
Leiter der Dienststelle<br />
• Förderung der Integration<br />
Schwerbehinderter und sonstiger<br />
schutzbedürftiger Personen in der<br />
Dienststelle<br />
• Förderung der Gleichstellung von Mann<br />
und Frau<br />
• Förderung der Belange der Jugend und<br />
Auszubildenden<br />
• Beantragung von Maßnahmen, die der<br />
Dienststelle und ihren Angehörigen dienen<br />
Personalentwicklung • Der Umfang der freizustellenden<br />
Mitarbeiter/innen ergibt sich aus dem<br />
LPVG und wird gewährleistet. Die<br />
erforderliche Zuarbeit wird gestellt, so<br />
dass weiterer Bedarf zur Zeit nicht<br />
erkennbar ist<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,55% 0,56% 0,57% 0,62%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 21,57% 22,98% 27,52% 25,06%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Freistellungsquote 0,0033 AK 0,0034 AK 0,0034 AK 0,0034 AK<br />
(AK Freistellungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
5 Anzahl Sitzungen 26 26 26 26
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.8 Personalrat<br />
Profit Center 108<br />
PSP – Element 1.100.01.08<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Mitbestimmung in personellen und organisatorischen<br />
Angelegenheiten nach dem<br />
LPVG unter Beachtung der vertrauensvollen<br />
Zusammenarb. mit dem Bürgermeister<br />
• Überwachung der Einhaltung von<br />
gesetzlichen und tariflichen Vorschriften<br />
zugunsten der Beschäftigten<br />
• Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge<br />
• Interessenwahrnehmung von<br />
Beschäftigten bei Verhandlungen mit dem<br />
Leiter der Dienststelle<br />
• Förderung der Integration<br />
Schwerbehinderter und sonstiger<br />
schutzbedürftiger Personen in der<br />
Dienststelle<br />
• Förderung der Gleichstellung von Mann<br />
und Frau<br />
• Förderung der Belange der Jugend und<br />
Auszubildenden<br />
• Beantragung von Maßnahmen, die der<br />
Dienststelle und ihren Angehörigen dienen<br />
Personalentwicklung • Der Umfang der freizustellenden<br />
Mitarbeiter/innen ergibt sich aus dem<br />
LPVG und wird gewährleistet. Die<br />
erforderliche Zuarbeit wird gestellt, so<br />
dass weiterer Bedarf zur Zeit nicht<br />
erkennbar ist<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,55% 0,56% 0,57% 0,62%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 21,57% 22,98% 27,52% 25,06%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Freistellungsquote 0,0033 AK 0,0034 AK 0,0034 AK 0,0034 AK<br />
(AK Freistellungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
5 Anzahl Sitzungen 26 26 26 26
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 01.8 Personalrat<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbundener Unternehmen:<br />
Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für den Personalrat erfasst.<br />
Verwaltungskostenerstattung Betriebe<br />
Das Sachkonto umfasst die Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Personalaufwendungen<br />
Der Ansatz wurde den tatsächlich zu erwartenden Personalaufwendungen entsprechend angepasst.<br />
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br />
Der Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen des Personalrates wurde für <strong>2013</strong> um 40 % gekürzt. Ab 2014<br />
wird wieder der ursprüngliche Zuschuss veranschlagt.<br />
Kosten der Fortbildung<br />
Zur Entlastung des <strong>Haushalt</strong>es wurden die Fortbildungsmittel dauerhaft um 50 % reduziert.<br />
Umlage Geschäftsaufwendungen ZD<br />
Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des<br />
Produktes 01.3. Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich aus den neuen Ansätzen des Produktes 01.3 sowie<br />
der Fortschreibung der Umlageschlüssel.<br />
Elektronische Datenverarbeitung:<br />
Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des<br />
Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als<br />
Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.<br />
Umlage Beihilfeaufwendungen<br />
Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu<br />
den Beihilferückstellungen enthalten.<br />
Umlage Versorgungsaufwendungen<br />
Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der<br />
Versorgungskassenbeiträge.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:<br />
Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschafsgütern.
Stellenplan Produkt 01.8:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 1,00 1,00<br />
2012 1,00 1,00<br />
Beschäft.<br />
(TVöD)<br />
<strong>2013</strong><br />
2012<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
Beschäft.<br />
Sozial- und<br />
Erziehungsdienst<br />
S 18 S 17 S 16 S 15 S 14<br />
S 13<br />
Ü S 13 S 12<br />
0,78<br />
(kw 0,39)<br />
0,78<br />
(kw 0,39)<br />
S 11<br />
Ü S 11 S 10 S 09 S 08 S 07 S 06 S 05 S 04 S 03 S 02<br />
<strong>2013</strong> 0,23 0,77<br />
2012 0,50<br />
0,50<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
0,78<br />
0,78<br />
Summe<br />
AK<br />
1,00<br />
1,00
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.9 Altersteilzeit/Reservestellen<br />
Profit Center 109<br />
PSP – Element 1.100.01.09<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Einsatzplanung für rückkehrende Mitarbeiterinnen<br />
nach Elternzeit und Mitarbeiter/innen<br />
ohne feste Stelle<br />
• Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeitfälle<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf wird gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,47% 3,52% 2,59% 1,73%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 5,83% 112,96% 125,75% 234,68%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Poolquote 0,012 0,035 0,035 0,026<br />
(AK MA mit Bezügen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
5 Reservestellenquote 0,025 0,029 0,029 0,022<br />
(Reservestellen zu Gesamtstellen)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.9 Altersteilzeit/Reservestellen<br />
Profit Center 109<br />
PSP – Element 1.100.01.09<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Einsatzplanung für rückkehrende Mitarbeiterinnen<br />
nach Elternzeit und Mitarbeiter/innen<br />
ohne feste Stelle<br />
• Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeitfälle<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf wird gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,47% 3,52% 2,59% 1,73%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 5,83% 112,96% 125,75% 234,68%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Poolquote 0,012 0,035 0,035 0,026<br />
(AK MA mit Bezügen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
5 Reservestellenquote 0,025 0,029 0,029 0,022<br />
(Reservestellen zu Gesamtstellen)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.9 Altersteilzeit/Reservestellen<br />
Profit Center 109<br />
PSP – Element 1.100.01.09<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Einsatzplanung für rückkehrende Mitarbeiterinnen<br />
nach Elternzeit und Mitarbeiter/innen<br />
ohne feste Stelle<br />
• Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeitfälle<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf wird gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,47% 3,52% 2,59% 1,73%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 5,83% 112,96% 125,75% 234,68%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Poolquote 0,012 0,035 0,035 0,026<br />
(AK MA mit Bezügen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
5 Reservestellenquote 0,025 0,029 0,029 0,022<br />
(Reservestellen zu Gesamtstellen)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.9 Altersteilzeit/Reservestellen<br />
Profit Center 109<br />
PSP – Element 1.100.01.09<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Einsatzplanung für rückkehrende Mitarbeiterinnen<br />
nach Elternzeit und Mitarbeiter/innen<br />
ohne feste Stelle<br />
• Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeitfälle<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf wird gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,47% 3,52% 2,59% 1,73%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 5,83% 112,96% 125,75% 234,68%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Poolquote 0,012 0,035 0,035 0,026<br />
(AK MA mit Bezügen zu AK Gesamtverwaltung)<br />
5 Reservestellenquote 0,025 0,029 0,029 0,022<br />
(Reservestellen zu Gesamtstellen)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 01.9 Altersteilzeit, Reservestellen<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Erträge aus Kostenerstattungen<br />
Der Ansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Erträge aus Zuschüssen der Arbeitsagentur für die Altersteilzeitfälle<br />
und für 3 Stellen zur Beschäftigungsförderung angepasst.<br />
Erstattung Personalkosten Kreis<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Erstattung der Personalkosten für die städtischen MitarbeiterInnen, die zum Jobcenter<br />
des Kreises Viersen abgeordnet wurden. Mit der schrittweisen Rückholung und Umsetzung dieser MitarbeiterInnen<br />
auf freie Planstellen sinken die Erstattungen des Kreises.<br />
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen und Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen<br />
Die neuen Ansätze ergeben sich aus der aktuellen Fortschreibung der Altersteilzeit-Fälle Es werden keine<br />
neuen Anträge auf Altersteilzeit bewilligt.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Umlage Geschäftsaufwendungen ZD<br />
Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des<br />
Produktes 01.3. Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich aus den neuen Ansätzen des Produktes 01.3 sowie<br />
der Fortschreibung der Umlageschlüssel, zu denen unter anderem die AK-Anteile gehören.<br />
Umlage Beihilfeaufwendungen<br />
Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu<br />
den Beihilferückstellungen enthalten.<br />
Umlage Versorgungsaufwendungen<br />
Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der<br />
Versorgungskassenbeiträge.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
./.<br />
Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten im Produkt 01.9:<br />
Bei der 1. Stellenplanänderung 2011/2012 entfiel 1 Reservestelle der Besoldungsgruppe A 11 mit 1,00 AK.<br />
Durch die Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand entfielen weitere 0,50 AK in dieser Besoldungsgruppe.<br />
Daneben wurde eine Reservestelle mit 0,50 AK von der Besoldungsgruppe A 11 in die Besoldungsgrupp A 10<br />
umgewandelt. Außerdem wurden MitarbeiterInnen, die zuvor zum BLZ abgeordnet waren, auf planmäßige<br />
Stellen umgesetzt. Dabei handelt es sich zum einen um dauerhafte Umsetzungen (2,29 AK der Besoldungsgruppe<br />
A 10) auf freie Planstellen und um befristete Umsetzungen als Elternzeitvertretungen (2,00 AK der Besoldungsgruppe<br />
A11 und 0,73 AK der Besoldungsgruppe A 10)<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 1,00 1,00<br />
2012 1,00<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
5,00<br />
(kw 0,50)<br />
6,50<br />
(0,50 kw)<br />
Summe<br />
AK<br />
8,50<br />
9,02 15,02<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,50<br />
2012 0,50<br />
5,00<br />
(kw 5,00)<br />
5,00<br />
(kw 5,00)<br />
Summe<br />
AK<br />
5,50<br />
5,50
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Inner Verwaltung<br />
Produkt 01.12 Versorgung/Beihilfe<br />
Profit Center 112<br />
PSP – Element 1.100.01.12<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Abrechnung mit der Rheinischen Versorgungskasse<br />
über die Versorgungsaufwendungen<br />
• Beihilfeauszahlungen für Versorgungsempfänger<br />
und aktive Beamte<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf wird gedeckt<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,42% 7,14% 7,32% 7,25%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 19,67% 16,56% 16,19% 17,07%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Versorgungsaufwandsquote 15.447 € 16.986 € 17.951 € 19.604 €<br />
(Rückstellungen + Aufwendungen - Erträge<br />
zu Anzahl aktiver Beamter)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Inner Verwaltung<br />
Produkt 01.12 Versorgung/Beihilfe<br />
Profit Center 112<br />
PSP – Element 1.100.01.12<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Abrechnung mit der Rheinischen Versorgungskasse<br />
über die Versorgungsaufwendungen<br />
• Beihilfeauszahlungen für Versorgungsempfänger<br />
und aktive Beamte<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf wird gedeckt<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,42% 7,14% 7,32% 7,25%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 19,67% 16,56% 16,19% 17,07%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Versorgungsaufwandsquote 15.447 € 16.986 € 17.951 € 19.604 €<br />
(Rückstellungen + Aufwendungen - Erträge<br />
zu Anzahl aktiver Beamter)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Inner Verwaltung<br />
Produkt 01.12 Versorgung/Beihilfe<br />
Profit Center 112<br />
PSP – Element 1.100.01.12<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Abrechnung mit der Rheinischen Versorgungskasse<br />
über die Versorgungsaufwendungen<br />
• Beihilfeauszahlungen für Versorgungsempfänger<br />
und aktive Beamte<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf wird gedeckt<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,42% 7,14% 7,32% 7,25%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 19,67% 16,56% 16,19% 17,07%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Versorgungsaufwandsquote 15.447 € 16.986 € 17.951 € 19.604 €<br />
(Rückstellungen + Aufwendungen - Erträge<br />
zu Anzahl aktiver Beamter)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Inner Verwaltung<br />
Produkt 01.12 Versorgung/Beihilfe<br />
Profit Center 112<br />
PSP – Element 1.100.01.12<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Abrechnung mit der Rheinischen Versorgungskasse<br />
über die Versorgungsaufwendungen<br />
• Beihilfeauszahlungen für Versorgungsempfänger<br />
und aktive Beamte<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf wird gedeckt<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,42% 7,14% 7,32% 7,25%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 19,67% 16,56% 16,19% 17,07%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Versorgungsaufwandsquote 15.447 € 16.986 € 17.951 € 19.604 €<br />
(Rückstellungen + Aufwendungen - Erträge<br />
zu Anzahl aktiver Beamter)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 01.12 Versorgung / Beihilfe<br />
Im Produkt 01.12 werden alle Aufwendungen gebündelt, die im Zusammenhang mit den Versorgungslasten<br />
und Beihilfeaufwendungen für die Beamten anfallen. Im Wege einer Umlage werden die Aufwendungen des<br />
Produktes 01.12 auf alle Geschäftsbereiche und Betriebe umgelegt.<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Erstattung Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen Betriebe<br />
Im Sachkonto werden die Erstattungen der Eigenbetriebe OWB, GBW und ABW veranschlagt.<br />
Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger<br />
Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich aus der Fortschreibung<br />
des von der Rheinischen Versorgungskasse erstellten Gutachtens.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger<br />
Es wird eine jährliche Kostensteigerung in Höhe von 3,0 % kalkuliert.<br />
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen<br />
Die Zuführungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse.<br />
Zentrale Versorgungskassenbeiträge<br />
Die Ansätze ergeben sich aus einer Hochrechnung der aktuellen Versorgungskassenbeiträge.<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Die Sachkonten enthalten die Erstattungen der Geschäftsbereiche für die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen<br />
der Beamten. Die Umlage erfolgt im Verhältnis zur jeweils veranschlagten Beamtenbesoldung.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
./.<br />
Stellenplan Produkt 01.12:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TVöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,00<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.5 Wahlen<br />
Profit Center 205<br />
PSP – Element 1.100.02.05<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Durchführung aller Wahlen<br />
• Durchführung von Volks- und Bürgerentscheiden<br />
einschl. Unterstützung bei den<br />
Vorläufermaßnahmen<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf steht jeweils zur Verfügung.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,04% 0,00% 0,00% 0,04%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufw. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,04% 0,06% 0,06% 0,08%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 36,38% 0,00% 0,00% 29,72%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.5 Wahlen<br />
Profit Center 205<br />
PSP – Element 1.100.02.05<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Durchführung aller Wahlen<br />
• Durchführung von Volks- und Bürgerentscheiden<br />
einschl. Unterstützung bei den<br />
Vorläufermaßnahmen<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf steht jeweils zur Verfügung.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,04% 0,00% 0,00% 0,04%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufw. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,04% 0,06% 0,06% 0,08%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 36,38% 0,00% 0,00% 29,72%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.5 Wahlen<br />
Profit Center 205<br />
PSP – Element 1.100.02.05<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Durchführung aller Wahlen<br />
• Durchführung von Volks- und Bürgerentscheiden<br />
einschl. Unterstützung bei den<br />
Vorläufermaßnahmen<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf steht jeweils zur Verfügung.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,04% 0,00% 0,00% 0,04%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufw. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,04% 0,06% 0,06% 0,08%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 36,38% 0,00% 0,00% 29,72%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.5 Wahlen<br />
Profit Center 205<br />
PSP – Element 1.100.02.05<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Durchführung aller Wahlen<br />
• Durchführung von Volks- und Bürgerentscheiden<br />
einschl. Unterstützung bei den<br />
Vorläufermaßnahmen<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf steht jeweils zur Verfügung.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,04% 0,00% 0,00% 0,04%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufw. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,04% 0,06% 0,06% 0,08%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 36,38% 0,00% 0,00% 29,72%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.5 Wahlen<br />
Profit Center 205<br />
PSP – Element 1.100.02.05<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />
Aufgaben • Durchführung aller Wahlen<br />
• Durchführung von Volks- und Bürgerentscheiden<br />
einschl. Unterstützung bei den<br />
Vorläufermaßnahmen<br />
Personalentwicklung • Der Bedarf steht jeweils zur Verfügung.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,04% 0,00% 0,00% 0,04%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufw. Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,04% 0,06% 0,06% 0,08%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 36,38% 0,00% 0,00% 29,72%
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 02.5 Wahlen<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Erstattung von Wahlkosten:<br />
Das Sachkonto beinhaltet in <strong>2013</strong> die Erstattung der Kosten für die Durchführung der Bundestagsswahl und in<br />
2014 die Erstattung der Kosten der Europawahl.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Sonstige Sachleistungen und Allgemeine Dienstleistungen GBW<br />
In <strong>2013</strong> ist die nächste planmäßige Bundestagswahl durchzuführen. In 2014 stehen dann die Europa- und die<br />
Kommunalwahlen an. Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich 2015 statt.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:<br />
Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschafsgütern für die Durchführung der Wahlen.<br />
Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt Stellenplan Produkt 02.5:<br />
Da in <strong>2013</strong> planmäßige Bundestagswahlen stattfinden wurden 0,05 AK der Besoldungsgruppe A 15 und 0,10<br />
AK der Entgeltgruppe 11 vom Produkt 01.2 in das Produkt 02.5 „Wahlen“ verschoben.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,05 0,05<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TVöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,10 0,20 0,30<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,20 0,20<br />
Summe<br />
AK
Fachbereich I<br />
Freizeit Familie Sicherheit
Produkt<br />
Sozialhilfe und Soziale<br />
Grundversorgung<br />
05.1<br />
Produkt<br />
Seniorenstelle<br />
05.2<br />
Produktbereich<br />
Soziale Hilfen<br />
05<br />
Produkt<br />
Asylbewerber<br />
05.3<br />
GB I/1<br />
GB I/1<br />
Jugend und Soziales<br />
GBL: Frau Kamp<br />
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss/Sozialausschuss<br />
Vorsitz: Herr Lambertz<br />
Produkt<br />
Asylbewerberunterkunft<br />
05.4<br />
Produktgruppe<br />
Wohnungsstelle<br />
05.5<br />
Produkt<br />
Hilfen bei<br />
Wohnproblemen<br />
05.5.1<br />
Produkt<br />
Wohnraumförderung<br />
05.5.2<br />
Sozialausschuss Sozialausschuss Sozialausschuss Sozialausschuss<br />
Sozialausschuss<br />
Sozialausschuss<br />
Produkt<br />
Wirtschaftliche<br />
Jugendhilfe<br />
06.1<br />
Jugendhilfeausschuss<br />
Produktbereich<br />
Kinder-, Jugend- und<br />
Familienhilfe<br />
06<br />
Produkt<br />
Jugendsozialarbeit<br />
06.2<br />
Jugendhilfeausschuss<br />
Produkt<br />
Tagesbetreuung<br />
für Kinder<br />
06.3<br />
Jugendhilfeausschuss<br />
Produkt<br />
Erziehungsberatungsstelle<br />
06.4<br />
Jugendhilfeausschuss
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.1 Sozialhilfe und Soziale<br />
Grundversorgung<br />
Profit Center 501<br />
PSP – Element 1.100.05.01<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Beratung zur Vermeidung sozialer<br />
Notlagen<br />
• Gewährung von Leistungen nach dem<br />
Sozialgesetzbuch XII, dem<br />
Wohngeldgesetz und dem<br />
Unterhaltsvorschussgesetz<br />
• Beratung in Rentenangelegenheiten<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,040 % 0,045 % 0,043 % 0,058 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,85 % 1,73 % 1,76 % 1,86 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,62 % 32,27 % 33,59 % 35,56 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltsvorschuss 64,97 € 68,48 € 68,48 € 68,48 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil der 0-12-Jährigen)<br />
5 Freiwillige Zuschüsse 0,18 € 0,17 € 0,17 € 0,18 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Basiswert = Ansatz des Sachkontos 53 39 1000 (Unterhaltsvorschussleistungen)<br />
Alle Kinder vom 1. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Kinderanzahl 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.<br />
.<br />
zu Nr. 5: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.1 Sozialhilfe und Soziale<br />
Grundversorgung<br />
Profit Center 501<br />
PSP – Element 1.100.05.01<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Beratung zur Vermeidung sozialer<br />
Notlagen<br />
• Gewährung von Leistungen nach dem<br />
Sozialgesetzbuch XII, dem<br />
Wohngeldgesetz und dem<br />
Unterhaltsvorschussgesetz<br />
• Beratung in Rentenangelegenheiten<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,040 % 0,045 % 0,043 % 0,058 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,85 % 1,73 % 1,76 % 1,86 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,62 % 32,27 % 33,59 % 35,56 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltsvorschuss 64,97 € 68,48 € 68,48 € 68,48 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil der 0-12-Jährigen)<br />
5 Freiwillige Zuschüsse 0,18 € 0,17 € 0,17 € 0,18 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Basiswert = Ansatz des Sachkontos 53 39 1000 (Unterhaltsvorschussleistungen)<br />
Alle Kinder vom 1. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Kinderanzahl 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.<br />
.<br />
zu Nr. 5: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.1 Sozialhilfe und Soziale<br />
Grundversorgung<br />
Profit Center 501<br />
PSP – Element 1.100.05.01<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Beratung zur Vermeidung sozialer<br />
Notlagen<br />
• Gewährung von Leistungen nach dem<br />
Sozialgesetzbuch XII, dem<br />
Wohngeldgesetz und dem<br />
Unterhaltsvorschussgesetz<br />
• Beratung in Rentenangelegenheiten<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,040 % 0,045 % 0,043 % 0,058 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,85 % 1,73 % 1,76 % 1,86 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,62 % 32,27 % 33,59 % 35,56 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltsvorschuss 64,97 € 68,48 € 68,48 € 68,48 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil der 0-12-Jährigen)<br />
5 Freiwillige Zuschüsse 0,18 € 0,17 € 0,17 € 0,18 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Basiswert = Ansatz des Sachkontos 53 39 1000 (Unterhaltsvorschussleistungen)<br />
Alle Kinder vom 1. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Kinderanzahl 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.<br />
.<br />
zu Nr. 5: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.1 Sozialhilfe und Soziale<br />
Grundversorgung<br />
Profit Center 501<br />
PSP – Element 1.100.05.01<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Beratung zur Vermeidung sozialer<br />
Notlagen<br />
• Gewährung von Leistungen nach dem<br />
Sozialgesetzbuch XII, dem<br />
Wohngeldgesetz und dem<br />
Unterhaltsvorschussgesetz<br />
• Beratung in Rentenangelegenheiten<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,040 % 0,045 % 0,043 % 0,058 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,85 % 1,73 % 1,76 % 1,86 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,62 % 32,27 % 33,59 % 35,56 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltsvorschuss 64,97 € 68,48 € 68,48 € 68,48 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil der 0-12-Jährigen)<br />
5 Freiwillige Zuschüsse 0,18 € 0,17 € 0,17 € 0,18 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Basiswert = Ansatz des Sachkontos 53 39 1000 (Unterhaltsvorschussleistungen)<br />
Alle Kinder vom 1. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Kinderanzahl 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.<br />
.<br />
zu Nr. 5: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.1 Sozialhilfe und Soziale<br />
Grundversorgung<br />
Profit Center 501<br />
PSP – Element 1.100.05.01<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Beratung zur Vermeidung sozialer<br />
Notlagen<br />
• Gewährung von Leistungen nach dem<br />
Sozialgesetzbuch XII, dem<br />
Wohngeldgesetz und dem<br />
Unterhaltsvorschussgesetz<br />
• Beratung in Rentenangelegenheiten<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,040 % 0,045 % 0,043 % 0,058 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,85 % 1,73 % 1,76 % 1,86 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,62 % 32,27 % 33,59 % 35,56 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltsvorschuss 64,97 € 68,48 € 68,48 € 68,48 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil der 0-12-Jährigen)<br />
5 Freiwillige Zuschüsse 0,18 € 0,17 € 0,17 € 0,18 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Basiswert = Ansatz des Sachkontos 53 39 1000 (Unterhaltsvorschussleistungen)<br />
Alle Kinder vom 1. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Kinderanzahl 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.<br />
.<br />
zu Nr. 5: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.1 Sozialhilfe und Soziale<br />
Grundversorgung<br />
Profit Center 501<br />
PSP – Element 1.100.05.01<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Beratung zur Vermeidung sozialer<br />
Notlagen<br />
• Gewährung von Leistungen nach dem<br />
Sozialgesetzbuch XII, dem<br />
Wohngeldgesetz und dem<br />
Unterhaltsvorschussgesetz<br />
• Beratung in Rentenangelegenheiten<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,040 % 0,045 % 0,043 % 0,058 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,85 % 1,73 % 1,76 % 1,86 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,62 % 32,27 % 33,59 % 35,56 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltsvorschuss 64,97 € 68,48 € 68,48 € 68,48 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil der 0-12-Jährigen)<br />
5 Freiwillige Zuschüsse 0,18 € 0,17 € 0,17 € 0,18 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Basiswert = Ansatz des Sachkontos 53 39 1000 (Unterhaltsvorschussleistungen)<br />
Alle Kinder vom 1. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Kinderanzahl 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.<br />
.<br />
zu Nr. 5: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.1 Sozialhilfe und Soziale<br />
Grundversorgung<br />
Profit Center 501<br />
PSP – Element 1.100.05.01<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Beratung zur Vermeidung sozialer<br />
Notlagen<br />
• Gewährung von Leistungen nach dem<br />
Sozialgesetzbuch XII, dem<br />
Wohngeldgesetz und dem<br />
Unterhaltsvorschussgesetz<br />
• Beratung in Rentenangelegenheiten<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,040 % 0,045 % 0,043 % 0,058 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,85 % 1,73 % 1,76 % 1,86 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,62 % 32,27 % 33,59 % 35,56 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltsvorschuss 64,97 € 68,48 € 68,48 € 68,48 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil der 0-12-Jährigen)<br />
5 Freiwillige Zuschüsse 0,18 € 0,17 € 0,17 € 0,18 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Basiswert = Ansatz des Sachkontos 53 39 1000 (Unterhaltsvorschussleistungen)<br />
Alle Kinder vom 1. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Kinderanzahl 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.<br />
.<br />
zu Nr. 5: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 5.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die Erträge betreffen den Bereich Unterhaltsvorschussleitungen. Sie setzen sich aus Kostenbeiträgen<br />
Unterhaltspflichtiger - Sachkonto 42 11 0000 – und aus der Kostenbeteiligung des Bundes/Landes (33,334 %/<br />
13.333 % = 46,667 %) - Sachkonto 44 81 0000 - an den geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen<br />
zusammen.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Der Einsatz der Budgetmittel dieses Produktes soll einen Beitrag leisten, den Bürgern unserer <strong>Stadt</strong> ein<br />
menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, aber sie auch befähigen, unabhängig von behördlichen Leistungen<br />
zu leben.<br />
Die Mittel werden hauptsächlich für anteilige Personal- und Sachkosten für die Leistungsgewährung nach dem<br />
Sozialgesetzbuch XII, dem Unterhaltsvorschuss- und dem Wohngeldgesetz eingesetzt.<br />
Einen weiteren Kostenblock bilden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den<br />
Unterhaltsvorschussleistungen, und zwar einerseits die Unterhaltsvorschussleistungen an berechtigte<br />
Bürger/innen - Sachkonto 53 39 1000 - und andererseits die Abführung des Bundes-/Landesanteils (insgesamt<br />
46,667 %) an den Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger – Sachkonto 52 31 2000 - .<br />
Ferner werden in begründeten Einzelfällen aus dem kommunalen Härtefonds - Sachkonto 53 39 0000 -<br />
Beihilfen gewährt, wenn gesetzliche Möglichkeiten ausgeschöpft oder nicht vorhanden sind.<br />
Außerdem werden Pauschalzuschüsse an gemeinnützige Einrichtungen geleistet und die<br />
Schuldnerberatungsstelle <strong>Willich</strong> der Arbeiterwohlfahrt – Sachkonto 53 18 0000 - maßgeblich finanziert<br />
(Restkostenfinanzierung).<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Der Ansatz von 1.000 € ist für die Anschaffung von notwendigem Bürogeräten vorgesehen.<br />
Stellenplan Produkt 05.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,05 2,65 4,00 6,70<br />
2012 0,05 2,65 4,00 6,70<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,10 4,00 0,16 4,26<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,10 4,00 0,16 4,26
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.2 Seniorenstelle<br />
Profit Center 502<br />
PSP – Element 1.100.05.02<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Seniorensozialarbeit• und Pflegeberatung•<br />
• Wirtschaftliche Hilfen in Alten- und<br />
Pflegeheimen, Kurzzeitpflege und<br />
sonstigen Einrichtungen•<br />
• Koordination und Vernetzung von Angebot<br />
und Nachfrage zwischen allen in der<br />
Seniorenarbeit tätigen Institutionen und<br />
Einrichtungen<br />
• Förderung der Selbsthilfe und des<br />
ehrenamtlichen Engagements•<br />
• Unterstützung des seniorenpolitischen<br />
Engagements<br />
• Verwaltung und Koordination der<br />
städtischen Begegnungsstätten<br />
• Projektarbeit<br />
• Informationsbüro für seniorenrelevante<br />
Themen<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,054 % 0,078 % 0,052 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,02 % 1,28 % 1,31 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 16,93 % 12,20 % 12,75 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Freiwillige Zuschüsse 2,35 € 1,12 € 1,12 € 1,92 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner ab 60 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.2 Seniorenstelle<br />
Profit Center 502<br />
PSP – Element 1.100.05.02<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Seniorensozialarbeit• und Pflegeberatung•<br />
• Wirtschaftliche Hilfen in Alten- und<br />
Pflegeheimen, Kurzzeitpflege und<br />
sonstigen Einrichtungen•<br />
• Koordination und Vernetzung von Angebot<br />
und Nachfrage zwischen allen in der<br />
Seniorenarbeit tätigen Institutionen und<br />
Einrichtungen<br />
• Förderung der Selbsthilfe und des<br />
ehrenamtlichen Engagements•<br />
• Unterstützung des seniorenpolitischen<br />
Engagements<br />
• Verwaltung und Koordination der<br />
städtischen Begegnungsstätten<br />
• Projektarbeit<br />
• Informationsbüro für seniorenrelevante<br />
Themen<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,054 % 0,078 % 0,052 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,02 % 1,28 % 1,31 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 16,93 % 12,20 % 12,75 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Freiwillige Zuschüsse 2,35 € 1,12 € 1,12 € 1,92 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner ab 60 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.2 Seniorenstelle<br />
Profit Center 502<br />
PSP – Element 1.100.05.02<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Seniorensozialarbeit• und Pflegeberatung•<br />
• Wirtschaftliche Hilfen in Alten- und<br />
Pflegeheimen, Kurzzeitpflege und<br />
sonstigen Einrichtungen•<br />
• Koordination und Vernetzung von Angebot<br />
und Nachfrage zwischen allen in der<br />
Seniorenarbeit tätigen Institutionen und<br />
Einrichtungen<br />
• Förderung der Selbsthilfe und des<br />
ehrenamtlichen Engagements•<br />
• Unterstützung des seniorenpolitischen<br />
Engagements<br />
• Verwaltung und Koordination der<br />
städtischen Begegnungsstätten<br />
• Projektarbeit<br />
• Informationsbüro für seniorenrelevante<br />
Themen<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,054 % 0,078 % 0,052 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,02 % 1,28 % 1,31 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 16,93 % 12,20 % 12,75 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Freiwillige Zuschüsse 2,35 € 1,12 € 1,12 € 1,92 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner ab 60 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.2 Seniorenstelle<br />
Profit Center 502<br />
PSP – Element 1.100.05.02<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Seniorensozialarbeit• und Pflegeberatung•<br />
• Wirtschaftliche Hilfen in Alten- und<br />
Pflegeheimen, Kurzzeitpflege und<br />
sonstigen Einrichtungen•<br />
• Koordination und Vernetzung von Angebot<br />
und Nachfrage zwischen allen in der<br />
Seniorenarbeit tätigen Institutionen und<br />
Einrichtungen<br />
• Förderung der Selbsthilfe und des<br />
ehrenamtlichen Engagements•<br />
• Unterstützung des seniorenpolitischen<br />
Engagements<br />
• Verwaltung und Koordination der<br />
städtischen Begegnungsstätten<br />
• Projektarbeit<br />
• Informationsbüro für seniorenrelevante<br />
Themen<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,054 % 0,078 % 0,052 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,02 % 1,28 % 1,31 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 16,93 % 12,20 % 12,75 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Freiwillige Zuschüsse 2,35 € 1,12 € 1,12 € 1,92 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner ab 60 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.2 Seniorenstelle<br />
Profit Center 502<br />
PSP – Element 1.100.05.02<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Seniorensozialarbeit• und Pflegeberatung•<br />
• Wirtschaftliche Hilfen in Alten- und<br />
Pflegeheimen, Kurzzeitpflege und<br />
sonstigen Einrichtungen•<br />
• Koordination und Vernetzung von Angebot<br />
und Nachfrage zwischen allen in der<br />
Seniorenarbeit tätigen Institutionen und<br />
Einrichtungen<br />
• Förderung der Selbsthilfe und des<br />
ehrenamtlichen Engagements•<br />
• Unterstützung des seniorenpolitischen<br />
Engagements<br />
• Verwaltung und Koordination der<br />
städtischen Begegnungsstätten<br />
• Projektarbeit<br />
• Informationsbüro für seniorenrelevante<br />
Themen<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,054 % 0,078 % 0,052 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,02 % 1,28 % 1,31 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 16,93 % 12,20 % 12,75 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Freiwillige Zuschüsse 2,35 € 1,12 € 1,12 € 1,92 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner ab 60 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.2 Seniorenstelle<br />
Profit Center 502<br />
PSP – Element 1.100.05.02<br />
Fachausschuss Sozialausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Seniorensozialarbeit• und Pflegeberatung•<br />
• Wirtschaftliche Hilfen in Alten- und<br />
Pflegeheimen, Kurzzeitpflege und<br />
sonstigen Einrichtungen•<br />
• Koordination und Vernetzung von Angebot<br />
und Nachfrage zwischen allen in der<br />
Seniorenarbeit tätigen Institutionen und<br />
Einrichtungen<br />
• Förderung der Selbsthilfe und des<br />
ehrenamtlichen Engagements•<br />
• Unterstützung des seniorenpolitischen<br />
Engagements<br />
• Verwaltung und Koordination der<br />
städtischen Begegnungsstätten<br />
• Projektarbeit<br />
• Informationsbüro für seniorenrelevante<br />
Themen<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,054 % 0,078 % 0,052 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,02 % 1,28 % 1,31 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 16,93 % 12,20 % 12,75 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Freiwillige Zuschüsse 2,35 € 1,12 € 1,12 € 1,92 €<br />
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner ab 60 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen<br />
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 05.2 Seniorenstelle<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Erträge/Einzahlungen werden durch Überschüsse aus Seniorenveranstaltungen, Einzahlungen aus der<br />
Barkassenabrechnung der Begegnungsstätten und dem Zuschuss für den Pflegestützpunkt erzielt. Von ihrer<br />
Höhe her haben sie eine geringe Bedeutung.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Die zur Erledigung der Aufgaben der Seniorenstelle benötigten Sachkonten lassen sich im wesentlichen wie<br />
folgt aufteilen:<br />
Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Begegnungsstätten<br />
Hierunter fallen die Mietkosten für die Begegnungsstätten, die Unterhaltung und Ergänzung des Inventars,<br />
Aufwendungen in den Begegnungsstätten sowie die Bezuschussung der Altenhilfe <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> e. V, der<br />
Cariatas und der AWO Begegnungsstätte in Anrath.<br />
Projektarbeit, Informationsbüro, Koordination und Vernetzung von Angebot und Nachfrage<br />
Die Sachkonten Veranstaltungen für Senioren, Allg. Dienstleistungen GBW und Kosten Freiwilligenzentrum<br />
finden sich hier im Wesentlichen wieder.<br />
Unterstützung des seniorenpolitischen Engagements<br />
Die Unterstützung erfolgt aus dem Sachkonto Kosten des Seniorenbeirates.<br />
Förderung der Selbsthilfe und des ehrenamtlichen Engagements<br />
Die Sachkonten Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände, Altenhilfe, caritative Einrichtungen und<br />
Seniorenerholung finden sich im Wesentlichen hier wieder.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Nach Bedarf und Priorität werden Möbel für die städtischen Begegnungsstätten als Ersatz oder Ergänzung<br />
angeschafft. Die Ausstattung der Begegnungsstätten mit PC-Arbeitsplätzen ist in Bearbeitung.<br />
Stellenplan Produkt 05.2:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,05 1,00 1,00 2,05<br />
2012 0,05 1,00 1,00 2,05<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,10 0,16 0,26<br />
2012 0,10 0,87 0,97<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
S 15 S 14 S 13 S 12<br />
S 11<br />
Ü<br />
S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2<br />
<strong>2013</strong> 1,00 0,50 1,40 2,90<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 1,00 0,50 0,69 1,69
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.3 Asylbewerber<br />
Profit Center 503<br />
PSP – Element 1.100.05.03<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Beratung, Betreuung und<br />
Leistungsgewährung für Migrantinnen und<br />
Migranten<br />
Personalentwicklung • laufende Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0 % 0 % 0 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,32 % 0,33 % 0,35 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 22,79 % 22,19 % 22,22 % 15,83 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Grundversorgung Asylbewerber 3.365 € 3.815 € 3.808 € 4.162 €<br />
(Aufwand je Asylsuchenden)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Asylbewerber = 139 (Stand: September 2012)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.3 Asylbewerber<br />
Profit Center 503<br />
PSP – Element 1.100.05.03<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Beratung, Betreuung und<br />
Leistungsgewährung für Migrantinnen und<br />
Migranten<br />
Personalentwicklung • laufende Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0 % 0 % 0 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,32 % 0,33 % 0,35 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 22,79 % 22,19 % 22,22 % 15,83 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Grundversorgung Asylbewerber 3.365 € 3.815 € 3.808 € 4.162 €<br />
(Aufwand je Asylsuchenden)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Asylbewerber = 139 (Stand: September 2012)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.3 Asylbewerber<br />
Profit Center 503<br />
PSP – Element 1.100.05.03<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Beratung, Betreuung und<br />
Leistungsgewährung für Migrantinnen und<br />
Migranten<br />
Personalentwicklung • laufende Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0 % 0 % 0 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,32 % 0,33 % 0,35 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 22,79 % 22,19 % 22,22 % 15,83 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Grundversorgung Asylbewerber 3.365 € 3.815 € 3.808 € 4.162 €<br />
(Aufwand je Asylsuchenden)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Asylbewerber = 139 (Stand: September 2012)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.3 Asylbewerber<br />
Profit Center 503<br />
PSP – Element 1.100.05.03<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Beratung, Betreuung und<br />
Leistungsgewährung für Migrantinnen und<br />
Migranten<br />
Personalentwicklung • laufende Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0 % 0 % 0 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,32 % 0,33 % 0,35 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 22,79 % 22,19 % 22,22 % 15,83 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Grundversorgung Asylbewerber 3.365 € 3.815 € 3.808 € 4.162 €<br />
(Aufwand je Asylsuchenden)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Asylbewerber = 139 (Stand: September 2012)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 05.3 Asylbewerber<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> ist zuständiger Leistungsträger nach den Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes<br />
(AsylbLG). Im Rahmen des AsylbLG erfolgt eine Hilfegewährung in Form von Taschengeld, Wertgutscheinen,<br />
Bekleidungsbeihilfen, Krankenhilfe, Barleistungen sowie die Bereitstellung der Unterkunft (= Produkt 05.4).<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
entfällt<br />
Stellenplan Produkt 05.3:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,15 0,15<br />
2012 0,15 0,15<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,10 0,95 1,05<br />
2012 0,10 0,95 1,05<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 S 1<br />
<strong>2013</strong> 0,30 0,30<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,30 0,30<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.4 Asylbewerberunterkunft<br />
Profit Center 504<br />
PSP – Element 1.100.05.04<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Bereitstellung von<br />
Gemeinschaftsunterkünften<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,113 % 0,113 % 0,080 % 0,075 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,31 % 0,32 % 0,33 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 22,56 % 7,92 % 8,86 % 5,74 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterbringung Asylsuchende 2.984 € 3.241 € 2.868 € 2.754 €<br />
(Aufwand je Platz)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4:<br />
Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Unterkunftsplätze = 90 (Stand: September 2012)<br />
Siehe auch Produkt 05.5.1!
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.4 Asylbewerberunterkunft<br />
Profit Center 504<br />
PSP – Element 1.100.05.04<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Bereitstellung von<br />
Gemeinschaftsunterkünften<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,113 % 0,113 % 0,080 % 0,075 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,31 % 0,32 % 0,33 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 22,56 % 7,92 % 8,86 % 5,74 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterbringung Asylsuchende 2.984 € 3.241 € 2.868 € 2.754 €<br />
(Aufwand je Platz)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4:<br />
Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Unterkunftsplätze = 90 (Stand: September 2012)<br />
Siehe auch Produkt 05.5.1!
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.4 Asylbewerberunterkunft<br />
Profit Center 504<br />
PSP – Element 1.100.05.04<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Bereitstellung von<br />
Gemeinschaftsunterkünften<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,113 % 0,113 % 0,080 % 0,075 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,31 % 0,32 % 0,33 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 22,56 % 7,92 % 8,86 % 5,74 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterbringung Asylsuchende 2.984 € 3.241 € 2.868 € 2.754 €<br />
(Aufwand je Platz)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4:<br />
Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Unterkunftsplätze = 90 (Stand: September 2012)<br />
Siehe auch Produkt 05.5.1!
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.4 Asylbewerberunterkunft<br />
Profit Center 504<br />
PSP – Element 1.100.05.04<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Bereitstellung von<br />
Gemeinschaftsunterkünften<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,113 % 0,113 % 0,080 % 0,075 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,31 % 0,32 % 0,33 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 22,56 % 7,92 % 8,86 % 5,74 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterbringung Asylsuchende 2.984 € 3.241 € 2.868 € 2.754 €<br />
(Aufwand je Platz)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4:<br />
Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Unterkunftsplätze = 90 (Stand: September 2012)<br />
Siehe auch Produkt 05.5.1!
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.4 Asylbewerberunterkunft<br />
Profit Center 504<br />
PSP – Element 1.100.05.04<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Bereitstellung von<br />
Gemeinschaftsunterkünften<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,113 % 0,113 % 0,080 % 0,075 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,31 % 0,32 % 0,33 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 22,56 % 7,92 % 8,86 % 5,74 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterbringung Asylsuchende 2.984 € 3.241 € 2.868 € 2.754 €<br />
(Aufwand je Platz)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4:<br />
Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Unterkunftsplätze = 90 (Stand: September 2012)<br />
Siehe auch Produkt 05.5.1!
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 05.4 Asylbewerberunterkunft<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Für die Nutzung der Unterkünfte werden von den Bewohnern Nutzungsentschädigungen gezahlt bzw.<br />
einbehalten.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Die <strong>Haushalt</strong>smittel dienen der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte für<br />
Migrantinnen und Migranten.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Mit den <strong>Haushalt</strong>smitteln wird nach Bedarf und Dringlichkeit die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen<br />
als Ersatz und Ergänzung finanziert.<br />
Stellenplan Produkt 05.4:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,20 0,20<br />
2012 0,20 0,20<br />
Beschäft.<br />
(TVÖD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,10 1,48 1,58<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,10 1,62 1,72
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen<br />
Profit Center 50501<br />
PSP – Element 1.100.05.05.01<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Bereitstellung und Unterhaltung von<br />
Schlichtwohnungen für Menschen ohne<br />
Wohnung<br />
• akute Wohnungslosenhilfe<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,075 % 0,074 % 0,079 % 0,105 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,46 % 0,45 % 0,45 % 0,44 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 41,91 % 5,86 % 5,62 % 3,62 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterbringung Wohnungsloser 1.175 € 2.152 € 2.248 € 2.378 €<br />
(Aufwand je Platz)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Unterkunftsplätze = 112 (Stand: September 2012)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen<br />
Profit Center 50501<br />
PSP – Element 1.100.05.05.01<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Bereitstellung und Unterhaltung von<br />
Schlichtwohnungen für Menschen ohne<br />
Wohnung<br />
• akute Wohnungslosenhilfe<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,075 % 0,074 % 0,079 % 0,105 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,46 % 0,45 % 0,45 % 0,44 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 41,91 % 5,86 % 5,62 % 3,62 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterbringung Wohnungsloser 1.175 € 2.152 € 2.248 € 2.378 €<br />
(Aufwand je Platz)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Unterkunftsplätze = 112 (Stand: September 2012)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen<br />
Profit Center 50501<br />
PSP – Element 1.100.05.05.01<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Bereitstellung und Unterhaltung von<br />
Schlichtwohnungen für Menschen ohne<br />
Wohnung<br />
• akute Wohnungslosenhilfe<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,075 % 0,074 % 0,079 % 0,105 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,46 % 0,45 % 0,45 % 0,44 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 41,91 % 5,86 % 5,62 % 3,62 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterbringung Wohnungsloser 1.175 € 2.152 € 2.248 € 2.378 €<br />
(Aufwand je Platz)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Unterkunftsplätze = 112 (Stand: September 2012)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen<br />
Profit Center 50501<br />
PSP – Element 1.100.05.05.01<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Bereitstellung und Unterhaltung von<br />
Schlichtwohnungen für Menschen ohne<br />
Wohnung<br />
• akute Wohnungslosenhilfe<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,075 % 0,074 % 0,079 % 0,105 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,46 % 0,45 % 0,45 % 0,44 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 41,91 % 5,86 % 5,62 % 3,62 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterbringung Wohnungsloser 1.175 € 2.152 € 2.248 € 2.378 €<br />
(Aufwand je Platz)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Unterkunftsplätze = 112 (Stand: September 2012)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen<br />
Profit Center 50501<br />
PSP – Element 1.100.05.05.01<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Bereitstellung und Unterhaltung von<br />
Schlichtwohnungen für Menschen ohne<br />
Wohnung<br />
• akute Wohnungslosenhilfe<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,075 % 0,074 % 0,079 % 0,105 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,46 % 0,45 % 0,45 % 0,44 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 41,91 % 5,86 % 5,62 % 3,62 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterbringung Wohnungsloser 1.175 € 2.152 € 2.248 € 2.378 €<br />
(Aufwand je Platz)<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Unterkunftsplätze = 112 (Stand: September 2012)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Für die Nutzung der Unterkünfte werden von den Bewohnern Nutzungsentschädigungen gezahlt.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Durch den Einsatz der <strong>Haushalt</strong>smittel werden für obdachlose Personen menschenwürdige Unterkünfte bereit<br />
gehalten. Bei Bedarf werden auch Asylbewerber untergebracht.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Mit den <strong>Haushalt</strong>smitteln wird nach Bedarf und Dringlichkeit die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen<br />
als Ersatz und Ergänzung finanziert.<br />
Stellenplan Produkt 05.5.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,03 0,60 0,05 0,68<br />
2012 0,03 0,60 0,05 0,68<br />
Beschäft.<br />
(TVÖD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,10 0,79 1,59<br />
2012 0,10 0,89 0,99<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 S 1<br />
<strong>2013</strong> 0,70 0,70<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,70 0,70<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.5.2 Wohnraumförderung<br />
Profit Center 50502<br />
PSP – Element 1.100.05.05.02<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Öffentlich geförderten Wohnungsbestand<br />
nach dem Gesetz zur Förderung und<br />
Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW)<br />
erfassen, fortschreiben und überprüfen<br />
• Wohnungsvermittlung<br />
• Nutzung und Zweckbindung von öffentlich<br />
gefördertem Wohnraum<br />
• Ausstellung verschiedener<br />
Bescheinigungen (z.B.<br />
Wohnberechtigungsschein)<br />
• Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen<br />
• Mitteilungen an das Amtsgericht bezüglich<br />
der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ etc.<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,17 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 10,78 % 7,64 % 6,91 % 7,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Öffentlich geförderter Wohnungsbau 4,39 % 4,39 % 4,39 % 4,24 %<br />
(Anteil zu Wohnungen gesamt)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4:<br />
Anzahl der Wohnungen:<br />
2009 gesamt = 22.678, öffentlich gefördert = 888<br />
2010 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 1.001<br />
2011 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 945<br />
2012 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 965 (Stand: August 2012)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.5.2 Wohnraumförderung<br />
Profit Center 50502<br />
PSP – Element 1.100.05.05.02<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Öffentlich geförderten Wohnungsbestand<br />
nach dem Gesetz zur Förderung und<br />
Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW)<br />
erfassen, fortschreiben und überprüfen<br />
• Wohnungsvermittlung<br />
• Nutzung und Zweckbindung von öffentlich<br />
gefördertem Wohnraum<br />
• Ausstellung verschiedener<br />
Bescheinigungen (z.B.<br />
Wohnberechtigungsschein)<br />
• Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen<br />
• Mitteilungen an das Amtsgericht bezüglich<br />
der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ etc.<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,17 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 10,78 % 7,64 % 6,91 % 7,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Öffentlich geförderter Wohnungsbau 4,39 % 4,39 % 4,39 % 4,24 %<br />
(Anteil zu Wohnungen gesamt)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4:<br />
Anzahl der Wohnungen:<br />
2009 gesamt = 22.678, öffentlich gefördert = 888<br />
2010 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 1.001<br />
2011 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 945<br />
2012 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 965 (Stand: August 2012)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.5.2 Wohnraumförderung<br />
Profit Center 50502<br />
PSP – Element 1.100.05.05.02<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Öffentlich geförderten Wohnungsbestand<br />
nach dem Gesetz zur Förderung und<br />
Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW)<br />
erfassen, fortschreiben und überprüfen<br />
• Wohnungsvermittlung<br />
• Nutzung und Zweckbindung von öffentlich<br />
gefördertem Wohnraum<br />
• Ausstellung verschiedener<br />
Bescheinigungen (z.B.<br />
Wohnberechtigungsschein)<br />
• Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen<br />
• Mitteilungen an das Amtsgericht bezüglich<br />
der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ etc.<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,17 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 10,78 % 7,64 % 6,91 % 7,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Öffentlich geförderter Wohnungsbau 4,39 % 4,39 % 4,39 % 4,24 %<br />
(Anteil zu Wohnungen gesamt)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4:<br />
Anzahl der Wohnungen:<br />
2009 gesamt = 22.678, öffentlich gefördert = 888<br />
2010 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 1.001<br />
2011 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 945<br />
2012 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 965 (Stand: August 2012)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.5.2 Wohnraumförderung<br />
Profit Center 50502<br />
PSP – Element 1.100.05.05.02<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Öffentlich geförderten Wohnungsbestand<br />
nach dem Gesetz zur Förderung und<br />
Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW)<br />
erfassen, fortschreiben und überprüfen<br />
• Wohnungsvermittlung<br />
• Nutzung und Zweckbindung von öffentlich<br />
gefördertem Wohnraum<br />
• Ausstellung verschiedener<br />
Bescheinigungen (z.B.<br />
Wohnberechtigungsschein)<br />
• Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen<br />
• Mitteilungen an das Amtsgericht bezüglich<br />
der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ etc.<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,17 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 10,78 % 7,64 % 6,91 % 7,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Öffentlich geförderter Wohnungsbau 4,39 % 4,39 % 4,39 % 4,24 %<br />
(Anteil zu Wohnungen gesamt)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4:<br />
Anzahl der Wohnungen:<br />
2009 gesamt = 22.678, öffentlich gefördert = 888<br />
2010 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 1.001<br />
2011 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 945<br />
2012 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 965 (Stand: August 2012)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produkt 05.5.2 Wohnraumförderung<br />
Profit Center 50502<br />
PSP – Element 1.100.05.05.02<br />
Fachausschuss Sozialaussschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Öffentlich geförderten Wohnungsbestand<br />
nach dem Gesetz zur Förderung und<br />
Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW)<br />
erfassen, fortschreiben und überprüfen<br />
• Wohnungsvermittlung<br />
• Nutzung und Zweckbindung von öffentlich<br />
gefördertem Wohnraum<br />
• Ausstellung verschiedener<br />
Bescheinigungen (z.B.<br />
Wohnberechtigungsschein)<br />
• Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen<br />
• Mitteilungen an das Amtsgericht bezüglich<br />
der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ etc.<br />
Personalentwicklung • Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,17 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 10,78 % 7,64 % 6,91 % 7,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Öffentlich geförderter Wohnungsbau 4,39 % 4,39 % 4,39 % 4,24 %<br />
(Anteil zu Wohnungen gesamt)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4:<br />
Anzahl der Wohnungen:<br />
2009 gesamt = 22.678, öffentlich gefördert = 888<br />
2010 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 1.001<br />
2011 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 945<br />
2012 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 965 (Stand: August 2012)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 05.5.2 Wohnraumförderung<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Geringfügige Mittel durch Verwaltungsgebühren und Erstattungen nach dem Gesetz zur Förderung und<br />
Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW ) durch das Land.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Die Aufwendungen/Auszahlungen umfassen Personal- und Sachkosten..<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Mit Datum vom 12.05.2011 hat der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen Besetzungsrechte anzukaufen.<br />
Damit soll die Schaffung von preiswertem und barrierefreiem Wohnraum insbesondere für ältere Mitbürgerinnen<br />
und Mitbürger unterstützt werden. Zur Verfügung gestellt werden 70.000 € im Jahr.<br />
Stellenplan Produkt 05.5.2:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,02 0,05 0,45 0,52<br />
2012 0,02 0,05 0,44 0,51<br />
Beschäft.<br />
(TVÖD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,02 0,05 0,14 0,21<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,02 0,05 0,15 0,22
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe<br />
Profit Center 601<br />
PSP – Element 1.100.06.01<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Förderung der individuellen und soz.<br />
Entwicklung junger Menschen<br />
• Gefahrenabwehr<br />
• Gewährung von erzieherischen Hilfen,<br />
Betreuungs- und Beratungsleistungen<br />
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,117 % 0,163 % 0,156 % 0,286 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,93 % 3,02 % 3,06 % 2,97 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,93 % 12,80 % 12,89 % 13,99 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Hilfen zur Erziehung 14.423 € 15.886 € 15.886 € 15.028 €<br />
(Aufwand je Hilfefall)<br />
5 Fallaufkommen Hilfen zur Erziehung 1,51 % 1,51 % 1,51 % 1,51 %<br />
(Anteil an 0-21-Jährigen)<br />
Erläuterungen:<br />
zu 4 + 5: Zu den Hilfen zur Erziehung zählen:<br />
ambulante Erziehungshilfen, Vollzeitpflege, Heimerziehung und Tagesgruppe<br />
Anzahl der Hilfefälle 2009 = 184, 2010 bis <strong>2013</strong> jeweils = 175<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
2011 bis <strong>2013</strong> liegen die Zahlen aus 2010 zugrunde.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe<br />
Profit Center 601<br />
PSP – Element 1.100.06.01<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Förderung der individuellen und soz.<br />
Entwicklung junger Menschen<br />
• Gefahrenabwehr<br />
• Gewährung von erzieherischen Hilfen,<br />
Betreuungs- und Beratungsleistungen<br />
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,117 % 0,163 % 0,156 % 0,286 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,93 % 3,02 % 3,06 % 2,97 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,93 % 12,80 % 12,89 % 13,99 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Hilfen zur Erziehung 14.423 € 15.886 € 15.886 € 15.028 €<br />
(Aufwand je Hilfefall)<br />
5 Fallaufkommen Hilfen zur Erziehung 1,51 % 1,51 % 1,51 % 1,51 %<br />
(Anteil an 0-21-Jährigen)<br />
Erläuterungen:<br />
zu 4 + 5: Zu den Hilfen zur Erziehung zählen:<br />
ambulante Erziehungshilfen, Vollzeitpflege, Heimerziehung und Tagesgruppe<br />
Anzahl der Hilfefälle 2009 = 184, 2010 bis <strong>2013</strong> jeweils = 175<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
2011 bis <strong>2013</strong> liegen die Zahlen aus 2010 zugrunde.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe<br />
Profit Center 601<br />
PSP – Element 1.100.06.01<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Förderung der individuellen und soz.<br />
Entwicklung junger Menschen<br />
• Gefahrenabwehr<br />
• Gewährung von erzieherischen Hilfen,<br />
Betreuungs- und Beratungsleistungen<br />
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,117 % 0,163 % 0,156 % 0,286 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,93 % 3,02 % 3,06 % 2,97 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,93 % 12,80 % 12,89 % 13,99 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Hilfen zur Erziehung 14.423 € 15.886 € 15.886 € 15.028 €<br />
(Aufwand je Hilfefall)<br />
5 Fallaufkommen Hilfen zur Erziehung 1,51 % 1,51 % 1,51 % 1,51 %<br />
(Anteil an 0-21-Jährigen)<br />
Erläuterungen:<br />
zu 4 + 5: Zu den Hilfen zur Erziehung zählen:<br />
ambulante Erziehungshilfen, Vollzeitpflege, Heimerziehung und Tagesgruppe<br />
Anzahl der Hilfefälle 2009 = 184, 2010 bis <strong>2013</strong> jeweils = 175<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
2011 bis <strong>2013</strong> liegen die Zahlen aus 2010 zugrunde.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe<br />
Profit Center 601<br />
PSP – Element 1.100.06.01<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Förderung der individuellen und soz.<br />
Entwicklung junger Menschen<br />
• Gefahrenabwehr<br />
• Gewährung von erzieherischen Hilfen,<br />
Betreuungs- und Beratungsleistungen<br />
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,117 % 0,163 % 0,156 % 0,286 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,93 % 3,02 % 3,06 % 2,97 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,93 % 12,80 % 12,89 % 13,99 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Hilfen zur Erziehung 14.423 € 15.886 € 15.886 € 15.028 €<br />
(Aufwand je Hilfefall)<br />
5 Fallaufkommen Hilfen zur Erziehung 1,51 % 1,51 % 1,51 % 1,51 %<br />
(Anteil an 0-21-Jährigen)<br />
Erläuterungen:<br />
zu 4 + 5: Zu den Hilfen zur Erziehung zählen:<br />
ambulante Erziehungshilfen, Vollzeitpflege, Heimerziehung und Tagesgruppe<br />
Anzahl der Hilfefälle 2009 = 184, 2010 bis <strong>2013</strong> jeweils = 175<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
2011 bis <strong>2013</strong> liegen die Zahlen aus 2010 zugrunde.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe<br />
Profit Center 601<br />
PSP – Element 1.100.06.01<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Förderung der individuellen und soz.<br />
Entwicklung junger Menschen<br />
• Gefahrenabwehr<br />
• Gewährung von erzieherischen Hilfen,<br />
Betreuungs- und Beratungsleistungen<br />
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,117 % 0,163 % 0,156 % 0,286 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,93 % 3,02 % 3,06 % 2,97 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,93 % 12,80 % 12,89 % 13,99 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Hilfen zur Erziehung 14.423 € 15.886 € 15.886 € 15.028 €<br />
(Aufwand je Hilfefall)<br />
5 Fallaufkommen Hilfen zur Erziehung 1,51 % 1,51 % 1,51 % 1,51 %<br />
(Anteil an 0-21-Jährigen)<br />
Erläuterungen:<br />
zu 4 + 5: Zu den Hilfen zur Erziehung zählen:<br />
ambulante Erziehungshilfen, Vollzeitpflege, Heimerziehung und Tagesgruppe<br />
Anzahl der Hilfefälle 2009 = 184, 2010 bis <strong>2013</strong> jeweils = 175<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
2011 bis <strong>2013</strong> liegen die Zahlen aus 2010 zugrunde.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe<br />
Profit Center 601<br />
PSP – Element 1.100.06.01<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Förderung der individuellen und soz.<br />
Entwicklung junger Menschen<br />
• Gefahrenabwehr<br />
• Gewährung von erzieherischen Hilfen,<br />
Betreuungs- und Beratungsleistungen<br />
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,117 % 0,163 % 0,156 % 0,286 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,93 % 3,02 % 3,06 % 2,97 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,93 % 12,80 % 12,89 % 13,99 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Hilfen zur Erziehung 14.423 € 15.886 € 15.886 € 15.028 €<br />
(Aufwand je Hilfefall)<br />
5 Fallaufkommen Hilfen zur Erziehung 1,51 % 1,51 % 1,51 % 1,51 %<br />
(Anteil an 0-21-Jährigen)<br />
Erläuterungen:<br />
zu 4 + 5: Zu den Hilfen zur Erziehung zählen:<br />
ambulante Erziehungshilfen, Vollzeitpflege, Heimerziehung und Tagesgruppe<br />
Anzahl der Hilfefälle 2009 = 184, 2010 bis <strong>2013</strong> jeweils = 175<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
2011 bis <strong>2013</strong> liegen die Zahlen aus 2010 zugrunde.
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Kostenbeiträge der Leistungsberechtigten, Kostenerstattung anderer Träger<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Leistungsgewährung der Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen für junge Menschen gemäß SGB VIII.<br />
Erledigung anderer Aufgaben wie die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren.<br />
Erstattung an andere Jugendämter im Rahmen der örtlichen Zuständigkeiten zu den nach SGB VIII gewährten<br />
Leistungen.<br />
Erstattung wegen Adoptionsvermittlung<br />
Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligt sich die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> an den Kosten der beim Kreis<br />
Viersen eingerichteten Adoptionsvermittlungsstelle.<br />
Sonstige soziale Leistungen<br />
Hieraus werden hauptsächlich Gutachterkosten finanziert.<br />
Heimerziehung<br />
In Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen werden Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht<br />
pädagogisch und therapeutisch in ihrer Entwicklung gefördert. Entweder soll durch Verbesserung der<br />
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr erreicht werden oder eine auf längere Zeit<br />
angelegte Perspektive außerhalb der Herkunftsfamilie entwickelt werden. In Fragen der Ausbildung und<br />
Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung sollen Jugendliche beraten und unterstützt werden.<br />
Eingliederungshilfe<br />
Kinder und Jugendliche, die an Teilleistungsstörungen (LRS, ADS) und Autismus leiden, sind nicht selten<br />
seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht.<br />
Die Eingliederungshilfe wird auf der Grundlage eines Fachgutachtens nach Bedarf und Empfehlung in<br />
ambulanter oder stationärer Form gewährt. Durch eine bedarfsgerechte Hilfe soll sichergestellt werden, den<br />
Betroffenen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.<br />
Tagesgruppe<br />
Schwerpunkt dieser familienunterstützenden Hilfeform ist das soziale Lernen in der Gruppe, aber auch die<br />
Begleitung der schulischen Förderung.<br />
In der Tagesgruppe Fichtenhain stehen sechs Plätze (plus ein Reserveplatz) zur Verfügung. Bei Bedarf werden<br />
auch andere Tagesgruppen belegt.<br />
Für die Zielgruppe der Jugendlichen ab dem 14. Lebensjahr gibt es von der LVR-Jugendhilfe Fichtenhain ein<br />
Tagesgruppenangebot mit werkpädagogischem Schwerpunkt in Form eines Jugendcafés. Die Hilfe richtet sich<br />
an Jugendliche, die aufgrund persönlicher und familiärer sowie schulisch-beruflicher Probleme intensiver<br />
Unterstützung bedürfen.<br />
Ambulante Erziehungshilfe<br />
Die beiden gesetzlich formulierten Hilfearten hier sind die Sozialpädagogische Familienhilfe und die<br />
Erziehungsbeistandschaft.<br />
Die Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch die Arbeit mit allen Familienmitgliedern für das Kind das<br />
soziale Umfeld als Ganzes verbessern.<br />
Die Erziehungsbeistandschaft legt den Schwerpunkt mehr auf die persönliche Entwicklung des Jugendlichen<br />
mit dem Ziel der Verselbständigung.<br />
Sonstige Jugendhilfeaufgaben<br />
Hiervon werden finanziert u. a. Weisungen und Auflagen der Jugendgerichte (z. B. sozialer Trainingskurs) und<br />
Beschlüsse der Familiengerichte zum begleiteten Umgang.
Hilfe für junge Volljährige<br />
In begründeten Fällen kann eine Erziehungshilfe auch nach Erreichen der Volljährigkeit befristet fortgesetzt<br />
werden oder sogar erstmals gewährt werden. Junge Volljährige bedürfen der Hilfe insbesondere, wenn ihre<br />
altersgemäße Entwicklung noch nicht erreicht ist.<br />
Die Notwendigkeit der Hilfegewährung ist am tatsächlichen Bedarf festzumachen, wobei die persönliche und<br />
nicht die wirtschaftliche Hilfeleistung im Vordergrund steht. Sie ist nicht nur in Verbindung mit einer schulischen<br />
oder beruflichen Ausbildung zu gewähren.<br />
Inobhutnahmen<br />
Zur Abwendung dringender Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen werden vorübergehende<br />
Unterbringungen bei einer geeigneten Person oder Einrichtung vorgenommen.<br />
Vollzeitpflege<br />
Diese Hilfeart bietet dem Kind oder Jugendlichen befristet oder auch auf Dauer einen Platz in einer anderen<br />
geeigneten Familie.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Der Ansatz von 500 € ist für die Anschaffung von notwendigen geringwertigen Bürogeräten vorgesehen.<br />
Stellenplan Produkt 06.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,60 1,08 0,50 2,18<br />
2012 0,60 1,08 0,50 2,18<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,20 0,78 1,00 0,30 2,28<br />
2012 0,20 0,78 1,00 0,30 2,28<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 S 1<br />
<strong>2013</strong> 7,50 7,50<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 7,50 0,18 7,68
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.2 Jugendsozialarbeit<br />
Profit Center 602<br />
PSP – Element 1.100.06.02<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Teamkoordination und Fachberatung der<br />
offenen und mobilen Jugendarbeit·<br />
• Jugendpflege und Jugendschutz·<br />
• projektbezogene Beteiligung von Kindern<br />
und Jugendlichen·<br />
• Rat für Vorbeugung und Sicherheit<br />
• Jugendberufshilfe·<br />
• Spielplatzangelegenheiten<br />
• Jugendgerichtshilfe<br />
• Zuschüsse nach dem Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
• Zuschüsse nach den Förderrichtlinien<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,636 % 0,612 % 0,611 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,83 % 2,93 % 2,96 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,99 % 3,76 % 3,71 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Zuschüsse nach Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
21,93 € 21,93 € 22,19 € 21,33 €<br />
5 Zuschussbedarf für Spielräume 3,15 € 3,27 € 3,29 € 3,09 €<br />
(je qm Fläche)<br />
6 Zuschussbedarf für Spielräume 34,95 € 36,25 € 36,42 € 34,31 €<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Nettoaufwendungen (nach Abzug der Erträge).<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Nr. 5 + 6<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Aufwendungen. Für Erträge gibt es keinen Ansatz.<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Gesamtfläche der allgemeinen Spielplätze = 128.461 qm (Stand: April 2010)<br />
Nr. 4 - 6<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige<br />
wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.2 Jugendsozialarbeit<br />
Profit Center 602<br />
PSP – Element 1.100.06.02<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Teamkoordination und Fachberatung der<br />
offenen und mobilen Jugendarbeit·<br />
• Jugendpflege und Jugendschutz·<br />
• projektbezogene Beteiligung von Kindern<br />
und Jugendlichen·<br />
• Rat für Vorbeugung und Sicherheit<br />
• Jugendberufshilfe·<br />
• Spielplatzangelegenheiten<br />
• Jugendgerichtshilfe<br />
• Zuschüsse nach dem Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
• Zuschüsse nach den Förderrichtlinien<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,636 % 0,612 % 0,611 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,83 % 2,93 % 2,96 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,99 % 3,76 % 3,71 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Zuschüsse nach Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
21,93 € 21,93 € 22,19 € 21,33 €<br />
5 Zuschussbedarf für Spielräume 3,15 € 3,27 € 3,29 € 3,09 €<br />
(je qm Fläche)<br />
6 Zuschussbedarf für Spielräume 34,95 € 36,25 € 36,42 € 34,31 €<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Nettoaufwendungen (nach Abzug der Erträge).<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Nr. 5 + 6<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Aufwendungen. Für Erträge gibt es keinen Ansatz.<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Gesamtfläche der allgemeinen Spielplätze = 128.461 qm (Stand: April 2010)<br />
Nr. 4 - 6<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige<br />
wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.2 Jugendsozialarbeit<br />
Profit Center 602<br />
PSP – Element 1.100.06.02<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Teamkoordination und Fachberatung der<br />
offenen und mobilen Jugendarbeit·<br />
• Jugendpflege und Jugendschutz·<br />
• projektbezogene Beteiligung von Kindern<br />
und Jugendlichen·<br />
• Rat für Vorbeugung und Sicherheit<br />
• Jugendberufshilfe·<br />
• Spielplatzangelegenheiten<br />
• Jugendgerichtshilfe<br />
• Zuschüsse nach dem Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
• Zuschüsse nach den Förderrichtlinien<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,636 % 0,612 % 0,611 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,83 % 2,93 % 2,96 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,99 % 3,76 % 3,71 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Zuschüsse nach Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
21,93 € 21,93 € 22,19 € 21,33 €<br />
5 Zuschussbedarf für Spielräume 3,15 € 3,27 € 3,29 € 3,09 €<br />
(je qm Fläche)<br />
6 Zuschussbedarf für Spielräume 34,95 € 36,25 € 36,42 € 34,31 €<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Nettoaufwendungen (nach Abzug der Erträge).<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Nr. 5 + 6<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Aufwendungen. Für Erträge gibt es keinen Ansatz.<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Gesamtfläche der allgemeinen Spielplätze = 128.461 qm (Stand: April 2010)<br />
Nr. 4 - 6<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige<br />
wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.2 Jugendsozialarbeit<br />
Profit Center 602<br />
PSP – Element 1.100.06.02<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Teamkoordination und Fachberatung der<br />
offenen und mobilen Jugendarbeit·<br />
• Jugendpflege und Jugendschutz·<br />
• projektbezogene Beteiligung von Kindern<br />
und Jugendlichen·<br />
• Rat für Vorbeugung und Sicherheit<br />
• Jugendberufshilfe·<br />
• Spielplatzangelegenheiten<br />
• Jugendgerichtshilfe<br />
• Zuschüsse nach dem Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
• Zuschüsse nach den Förderrichtlinien<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,636 % 0,612 % 0,611 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,83 % 2,93 % 2,96 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,99 % 3,76 % 3,71 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Zuschüsse nach Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
21,93 € 21,93 € 22,19 € 21,33 €<br />
5 Zuschussbedarf für Spielräume 3,15 € 3,27 € 3,29 € 3,09 €<br />
(je qm Fläche)<br />
6 Zuschussbedarf für Spielräume 34,95 € 36,25 € 36,42 € 34,31 €<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Nettoaufwendungen (nach Abzug der Erträge).<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Nr. 5 + 6<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Aufwendungen. Für Erträge gibt es keinen Ansatz.<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Gesamtfläche der allgemeinen Spielplätze = 128.461 qm (Stand: April 2010)<br />
Nr. 4 - 6<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige<br />
wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.2 Jugendsozialarbeit<br />
Profit Center 602<br />
PSP – Element 1.100.06.02<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Teamkoordination und Fachberatung der<br />
offenen und mobilen Jugendarbeit·<br />
• Jugendpflege und Jugendschutz·<br />
• projektbezogene Beteiligung von Kindern<br />
und Jugendlichen·<br />
• Rat für Vorbeugung und Sicherheit<br />
• Jugendberufshilfe·<br />
• Spielplatzangelegenheiten<br />
• Jugendgerichtshilfe<br />
• Zuschüsse nach dem Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
• Zuschüsse nach den Förderrichtlinien<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,636 % 0,612 % 0,611 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,83 % 2,93 % 2,96 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,99 % 3,76 % 3,71 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Zuschüsse nach Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
21,93 € 21,93 € 22,19 € 21,33 €<br />
5 Zuschussbedarf für Spielräume 3,15 € 3,27 € 3,29 € 3,09 €<br />
(je qm Fläche)<br />
6 Zuschussbedarf für Spielräume 34,95 € 36,25 € 36,42 € 34,31 €<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Nettoaufwendungen (nach Abzug der Erträge).<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Nr. 5 + 6<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Aufwendungen. Für Erträge gibt es keinen Ansatz.<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Gesamtfläche der allgemeinen Spielplätze = 128.461 qm (Stand: April 2010)<br />
Nr. 4 - 6<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige<br />
wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.2 Jugendsozialarbeit<br />
Profit Center 602<br />
PSP – Element 1.100.06.02<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Teamkoordination und Fachberatung der<br />
offenen und mobilen Jugendarbeit·<br />
• Jugendpflege und Jugendschutz·<br />
• projektbezogene Beteiligung von Kindern<br />
und Jugendlichen·<br />
• Rat für Vorbeugung und Sicherheit<br />
• Jugendberufshilfe·<br />
• Spielplatzangelegenheiten<br />
• Jugendgerichtshilfe<br />
• Zuschüsse nach dem Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
• Zuschüsse nach den Förderrichtlinien<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,636 % 0,612 % 0,611 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,83 % 2,93 % 2,96 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,99 % 3,76 % 3,71 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Zuschüsse nach Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
21,93 € 21,93 € 22,19 € 21,33 €<br />
5 Zuschussbedarf für Spielräume 3,15 € 3,27 € 3,29 € 3,09 €<br />
(je qm Fläche)<br />
6 Zuschussbedarf für Spielräume 34,95 € 36,25 € 36,42 € 34,31 €<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Nettoaufwendungen (nach Abzug der Erträge).<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Nr. 5 + 6<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Aufwendungen. Für Erträge gibt es keinen Ansatz.<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Gesamtfläche der allgemeinen Spielplätze = 128.461 qm (Stand: April 2010)<br />
Nr. 4 - 6<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige<br />
wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.2 Jugendsozialarbeit<br />
Profit Center 602<br />
PSP – Element 1.100.06.02<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Teamkoordination und Fachberatung der<br />
offenen und mobilen Jugendarbeit·<br />
• Jugendpflege und Jugendschutz·<br />
• projektbezogene Beteiligung von Kindern<br />
und Jugendlichen·<br />
• Rat für Vorbeugung und Sicherheit<br />
• Jugendberufshilfe·<br />
• Spielplatzangelegenheiten<br />
• Jugendgerichtshilfe<br />
• Zuschüsse nach dem Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
• Zuschüsse nach den Förderrichtlinien<br />
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildungen<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,636 % 0,612 % 0,611 % 0,615 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,83 % 2,93 % 2,96 % 2,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,99 % 3,76 % 3,71 % 3,81 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Zuschüsse nach Kinder- und<br />
Jugendförderplan<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
21,93 € 21,93 € 22,19 € 21,33 €<br />
5 Zuschussbedarf für Spielräume 3,15 € 3,27 € 3,29 € 3,09 €<br />
(je qm Fläche)<br />
6 Zuschussbedarf für Spielräume 34,95 € 36,25 € 36,42 € 34,31 €<br />
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Nettoaufwendungen (nach Abzug der Erträge).<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Nr. 5 + 6<br />
Die Zuschussbeträge entsprechen den Aufwendungen. Für Erträge gibt es keinen Ansatz.<br />
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu<br />
ermitteln ist.<br />
Gesamtfläche der allgemeinen Spielplätze = 128.461 qm (Stand: April 2010)<br />
Nr. 4 - 6<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige<br />
wurden erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 06.2 Jugendsozialarbeit<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
- Landeszuschuss für offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Einnahmen aus<br />
Veranstaltungen der Jugendfreizeiteinrichtungen und der mobilen Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Betrieb und Unterhaltung der kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen und der Einrichtungen und Geräte der<br />
kommunalen mobilen Jugendarbeit.<br />
Angebote, Veranstaltungen und Projekte der Jugendfreizeiteinrichtungen und der mobilen Jugendarbeit in<br />
kommunaler Trägerschaft<br />
Betrieb und Unterhaltung des Begegnungszentrums KRUMM<br />
Betrieb und Unterhaltung der Jugendfreizeiteinrichtung <strong>Willich</strong>-Wekeln in freier Trägerschaft<br />
Zuschüsse nach kommunalem Kinder- und Jugendförderplan für<br />
- den Betrieb von Jugendfreizeiteinrichtungen und mobiler Formen offener Kinder- und<br />
Jugendarbeit in freier Trägerschaft,<br />
- Jugendverbandsarbeit,<br />
- Jugendsozialarbeit,<br />
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und<br />
- Projektförderung.<br />
Zuschüsse nach den Richtlinien zur finanziellen Förderung der Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit<br />
in der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> für<br />
- jugendfördernde Verbände,<br />
- Jugendbildungsmaßnahmen,<br />
- Jugend- und Familienerholungsmaßnahmen,<br />
- Internationale Jugendbegegnungen,<br />
- Jugendpflegematerial und<br />
- delegierte Aufgaben nach dem SGB VIII.<br />
Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendpflege und des Jugendschutzes wie<br />
- Theaterprojekte<br />
- erlebnispädagogische Maßnahmen<br />
- medienpädagogische Angebote<br />
- Selbstsicherheitstraining<br />
- Spielmobil<br />
Schulische und berufliche Förderung von Jugendlichen<br />
Unterhaltung Spielbereiche/-geräte incl. der mobilien Skateanlage<br />
Die finanziellen Ressourcen werden eingesetzt für die Unterhaltung von rund 120 Spielplätzen, Bolzplätzen,<br />
Schulspielhöfen, Spielpunkten und Skateanlagen einschließlich der mobilen Skateanlage.<br />
Zum Unterhaltungsumfang gehören folgende Maßnahmen:<br />
- wöchentliche Kontrolle der Spielplätze<br />
- tägliche Kontrolle der Skateanlagen<br />
- halbjährliche Kontrolle der Seilspielgeräte durch eine Spezialfirma<br />
- jährlich eine Generalinspektion<br />
- Pflege der Spielplätze incl. Zuwegung (Reinigung, Rasenschnitt, Unkrautentfernung,<br />
Baum- und Strauchpflege)<br />
- Wartung, Pflege und Reparatur der Spielgeräte und der sonstigen<br />
Ausstattungsgegenstände sowie ggf. deren Abbau<br />
- Sandaustausch in den Sandkästen und in den Fallschutzflächen bei Bedarf<br />
- Generalüberholung der Bolzplätze
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Anschaffung, Ergänzung und den Ersatz von Einrichtungsgegenständen<br />
Es erfolgen investive Auszahlungen für die Anschaffung, die Ergänzung und den Ersatz von<br />
Einrichtungsgegenständen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen und den Anlaufstellen der mobilen<br />
Jugendarbeit/Streetwork und des mobilen sozialen Dienstes.<br />
Ausbau Spielräume gem. Konzept<br />
Von den zur Verfügung gestellten Mitteln werden Spielgeräte als Ersatz und Ergänzung angeschafft, neue<br />
Spiel- und Bolzplätze angelegt und eingerichtet, Umzäunungen finanziert sowie sonstige<br />
Ausstattungsgegenstände gekauft. Das Ausmaß der Ersatzbeschaffungen wird zumeist während der jährlich<br />
durchgeführten Generalinspektion festgestellt. Ersatzbeschaffungen aufgrund von Vandalismusschäden sind<br />
nicht einplanbar. Um im Rahmen der Ausgabenermächtigung zu bleiben, müssen Prioritäten beim<br />
Anschaffungsbedarf gesetzt werden, Anschaffungen möglicherweise ins nächste <strong>Haushalt</strong>sjahr verschoben<br />
und Spielgeräte weit über deren Nutzungsdauer in Gebrauch gehalten werden.<br />
Stellenplan Produkt 06.2:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,10 0,50 0,60<br />
2012 0,10 0,51 0,61<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,15 2,50 0,80 0,26 3,71<br />
2012 0,15 2,50 0,80 0,26 3,71<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12<br />
S 11<br />
Ü<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 Summe<br />
AK<br />
<strong>2013</strong> 1,00 1,00 4,00 2,00 0,49 8,49<br />
2012 1,00 1,00 4,00 2,00 0,49 8,49
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.3 Tagesbetreuung für Kinder<br />
Profit Center 603<br />
PSP – Element 1.100.06.03<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Planung, Entwicklung u. Schaffung eines<br />
qualitativ u. quantitativ bedarfsgerechten<br />
Angebotes für Kinder in Tageseinrichtungen<br />
(TE), Tagespflege und OGS<br />
• Beratung und Förderung der freien Träger der<br />
Jugendhilfe<br />
• Betriebs- und Investitionskostenberechnung<br />
für Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
• Festsetzung von Elternbeiträgen<br />
• Unterhaltung der städtischen<br />
Tageseinrichtungen<br />
• Organisation von Fortbildungsangeboten für<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
• Schaffung v. Plätzen für behinderte Kinder in<br />
integrativen Gruppen einzelner TE<br />
Personalentwicklung • Seit dem Kindergartenjahr 2008/2009 gilt das<br />
Kinderbildungsgesetz. Das Gesetz regelt u.a.<br />
die personelle Besetzung in den TE.<br />
Veränderungen in der Struktur der TE erfordern<br />
personelle Anpassungsmaßnahmen. Diese<br />
sind im Stellenplan berücksichtigt.<br />
• Auf die Erzieherinnen und Erzieher in den<br />
Einrichtungen kommen neue Aufgaben (z.B.<br />
Familienzentren oder Schwerpunkte<br />
Zusammenarbeit mit Grundschulen,<br />
Sprachförderung) hinzu, die in die Konzeption<br />
u. die tägliche Arbeit eingebaut werden<br />
müssen. Dazu ist eine intensive und<br />
zielgerichtete Fort- und Weiterbildung<br />
erforderlich.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Lfd.<br />
Nr.:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)<br />
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €<br />
5<br />
Tagesbetreuung für Kinder unter 3<br />
Jahre<br />
(Anteil an 0-3-Jährigen)<br />
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%<br />
Elternbeitragsquote<br />
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%<br />
6<br />
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten<br />
der aller Tageseinrichtungen)<br />
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)<br />
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil<br />
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.<br />
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie<br />
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 06.3 Tagesbetreuung für Kinder<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
41410000/61410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br />
Die ausgewiesenen Erträge umfassen die Betriebskostenzuschüsse des Landes für die städt.<br />
Tageseinrichtungen als auch für die Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Aufgrund der<br />
gesetzlichen Änderung der Betriebskostenförderung wurde der Zuschuss auf Basis der pauschalierten<br />
Gesamtbetriebskosten festgelegt.<br />
41411200/61411200 - Zuschuss integrative KITA<br />
Zusätzlich zur o.g. Betriebskostenförderung erhalten die städt. integrativen Tageseinrichtungen einen<br />
weiteren Zuschuss vom überörtlichen Landessozialamt, der einen Teil der Personal- und Sachkosten<br />
sowie der Therapiekosten (Physiotherapie und Logopädie) deckt. Die freien Träger rechnen separat mit<br />
dem Landessozialamt ab.<br />
43211500/63211500 - Elternbeiträge<br />
Im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes sollen die Elternbeiträge 19 % der Gesamtbetriebskosten der<br />
Tageseinrichtungen decken. Seit dem 01.07.2006 erfolgt die Festsetzung über die Höhe der<br />
Elternbeiträge durch die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong>. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat eine soziale<br />
Staffelung vorzusehen. Die Beitragshöhe orientiert sich dabei an der Höhe des Familieneinkommens;<br />
für Geschwisterkinder wird kein Beitrag erhoben. Des Weiteren können auf Antrag die Elternbeiträge<br />
ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist<br />
(§ 90 Abs. 3 SGB VIII).<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
53180000, 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche<br />
Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Betriebskostenzuschüsse des Landes für die<br />
Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Der Zuschuss wurde auf der Basis der aktuellen<br />
Gesetzeslage berechnet. Darüber hinaus bestehen vertragliche Verpflichtungen, die eine zusätzliche<br />
Betriebskostenförderung festlegen.<br />
53391500, 73391500 Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII i.V.m. TAG<br />
Aufgrund der gesetzlichen Regelungen wurde durch Satzung die Finanzierung der Tagesmütter und die<br />
Elternbeiträge neu festgelegt. Die <strong>Haushalt</strong>sansätze berücksichtigen diese Neuregelung.<br />
53170000, 73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private<br />
Im Rahmen der o.g. Gesetze (§ 3 SGB VIII und TAG) wird diese Aufgabe für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> vom<br />
Verein Tagesmütter e.V. ausgeführt. Die Aufwendungen sind für die Vermittlung und Beratung der<br />
Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten und der Tagespflegepersonen und für die Qualifizierung der<br />
Tagesmütter vorgesehen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Das verstärkte Angebot in den Tageseinrichtungen für jüngere Kinder erfordert, dass die Einrichtungen<br />
sich auf diese Altersgruppe einstellen. Sie erfordert Aufwendungen für den Wickel- und Sanitärbereich,<br />
die Schaffung von Ruhebereichen und die Ergänzung im Außenbereich. Diese Investitionen werden<br />
durch den Bund bezuschusst.
Stellenplan Produkt 06.3:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 1,05 1,00 1,00 3,05<br />
2012 1,05 1,00 1,00 3,05<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,10 4,15 3,00 0,29 1,86 0,13 9,53<br />
2012 0,10 4,24 3,00 0,34 1,86 0,13 9,67<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)*<br />
S 15 S 14<br />
S 13<br />
Ü<br />
S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
<strong>2013</strong> 2,00 4,00 5,00 9,00 2,00 1,59 56,93 23,98 104,50<br />
2012 2,00 4,00 5,00 9,00 2,00 1,59 54,30 24,75 102,64<br />
* Veränderungen aufgrund neuer Gruppenstrukturen im Kindergartenjahr 2011/2012 und Änderung<br />
nach Kibiz.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.4 Erziehungsberatungsstelle<br />
Profit Center 604<br />
PSP – Element 1.100.06.04<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Allgemeine Förderung der Erziehung in der<br />
Familie<br />
• Erziehungsberatung·<br />
• Klärung und Bewältigung individueller und<br />
familienbezogener Probleme (Trennungs-<br />
und Scheidungsberatung, begleiteter<br />
Umgang u. a. )·<br />
• Präventionsarbeit mit Kinder-, Jugend- und<br />
Bildungseinrichtungen<br />
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,014 % 0,013 % 0,013 % 0,008 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,80 % 0,79 % 0,80 % 0,82 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,68 % 14,99 % 14,80 % 15,21 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Erziehungsberatung 17,81 € 17,37 € 17,64 € 17,80 €<br />
(Aufwand je Einwohner 0 - 21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4:<br />
Die Kosten der Erziehungsberatung entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige wurden<br />
erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.4 Erziehungsberatungsstelle<br />
Profit Center 604<br />
PSP – Element 1.100.06.04<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Allgemeine Förderung der Erziehung in der<br />
Familie<br />
• Erziehungsberatung·<br />
• Klärung und Bewältigung individueller und<br />
familienbezogener Probleme (Trennungs-<br />
und Scheidungsberatung, begleiteter<br />
Umgang u. a. )·<br />
• Präventionsarbeit mit Kinder-, Jugend- und<br />
Bildungseinrichtungen<br />
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,014 % 0,013 % 0,013 % 0,008 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,80 % 0,79 % 0,80 % 0,82 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,68 % 14,99 % 14,80 % 15,21 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Erziehungsberatung 17,81 € 17,37 € 17,64 € 17,80 €<br />
(Aufwand je Einwohner 0 - 21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4:<br />
Die Kosten der Erziehungsberatung entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige wurden<br />
erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.4 Erziehungsberatungsstelle<br />
Profit Center 604<br />
PSP – Element 1.100.06.04<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Allgemeine Förderung der Erziehung in der<br />
Familie<br />
• Erziehungsberatung·<br />
• Klärung und Bewältigung individueller und<br />
familienbezogener Probleme (Trennungs-<br />
und Scheidungsberatung, begleiteter<br />
Umgang u. a. )·<br />
• Präventionsarbeit mit Kinder-, Jugend- und<br />
Bildungseinrichtungen<br />
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,014 % 0,013 % 0,013 % 0,008 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,80 % 0,79 % 0,80 % 0,82 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,68 % 14,99 % 14,80 % 15,21 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Erziehungsberatung 17,81 € 17,37 € 17,64 € 17,80 €<br />
(Aufwand je Einwohner 0 - 21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4:<br />
Die Kosten der Erziehungsberatung entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige wurden<br />
erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.4 Erziehungsberatungsstelle<br />
Profit Center 604<br />
PSP – Element 1.100.06.04<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Allgemeine Förderung der Erziehung in der<br />
Familie<br />
• Erziehungsberatung·<br />
• Klärung und Bewältigung individueller und<br />
familienbezogener Probleme (Trennungs-<br />
und Scheidungsberatung, begleiteter<br />
Umgang u. a. )·<br />
• Präventionsarbeit mit Kinder-, Jugend- und<br />
Bildungseinrichtungen<br />
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,014 % 0,013 % 0,013 % 0,008 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,80 % 0,79 % 0,80 % 0,82 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,68 % 14,99 % 14,80 % 15,21 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Erziehungsberatung 17,81 € 17,37 € 17,64 € 17,80 €<br />
(Aufwand je Einwohner 0 - 21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4:<br />
Die Kosten der Erziehungsberatung entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige wurden<br />
erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 06.4 Erziehungsberatungsstelle<br />
Profit Center 604<br />
PSP – Element 1.100.06.04<br />
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp<br />
Aufgaben • Allgemeine Förderung der Erziehung in der<br />
Familie<br />
• Erziehungsberatung·<br />
• Klärung und Bewältigung individueller und<br />
familienbezogener Probleme (Trennungs-<br />
und Scheidungsberatung, begleiteter<br />
Umgang u. a. )·<br />
• Präventionsarbeit mit Kinder-, Jugend- und<br />
Bildungseinrichtungen<br />
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildung<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,014 % 0,013 % 0,013 % 0,008 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,80 % 0,79 % 0,80 % 0,82 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,68 % 14,99 % 14,80 % 15,21 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten Erziehungsberatung 17,81 € 17,37 € 17,64 € 17,80 €<br />
(Aufwand je Einwohner 0 - 21 Jahre)<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 4:<br />
Die Kosten der Erziehungsberatung entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).<br />
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587<br />
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige wurden<br />
erfasst.<br />
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis <strong>2013</strong> zugrunde gelegt.
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 06.4 Erziehungsberatungsstelle<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Personalkostenzuschuss des Landes. Pauschalzuschüsse für die Tätigkeit in Familienzentren.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle, Zuschüsse an auswärtige Beratungsstellen in freier<br />
Trägerschaft.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Die Finanzmittel sind für Anschaffungen von technischen Medien bestimmt.<br />
Stellenplan Produkt 06.4:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,10 1,00 1,10<br />
2012 0,10 1,00 1,10<br />
Beschäft.<br />
(TVÖD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,03 0,50 0,64 2,17<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 1,03 0,50 0,64 2,17
Produkt<br />
Grundschule<br />
03.1<br />
Schulausschuss<br />
Produktbereich<br />
Schulträgeraufgaben<br />
03<br />
Produkt<br />
Hauptschule<br />
03.2<br />
Schulausschuss<br />
GB I/2<br />
GB I/2<br />
Schule Sport Kultur<br />
GBL: Herr Hitschler - Schinhofen<br />
Fachausschuss: Sport- und Kulturausschuss/Schulausschuss<br />
Vorsitz: Herr Auling, Herr Pakusch<br />
Produkt<br />
Realschule<br />
03.3<br />
Schulausschuss<br />
Produkt<br />
Lise – Meitner<br />
03.4.1<br />
Produktgruppe<br />
Gymnasium<br />
03.4<br />
Schulausschuss<br />
Produkt<br />
St. Bernhard<br />
03.4.2<br />
Produkt<br />
Gesamtschule<br />
03.5<br />
Schulausschuss<br />
Produkt<br />
Offene<br />
Ganztagsschule<br />
03.7<br />
Schulausschuss<br />
Produkt<br />
Förderschule/<br />
Schwerpunkt Lernen<br />
03.6<br />
Produkt<br />
Zentrale Steuerung<br />
03.8<br />
Schulausschuss Schulausschuss<br />
Produktbereich<br />
Kultur<br />
04<br />
Produkt<br />
Kultur<br />
04.1<br />
Sport- und<br />
Kulturausschuss<br />
Produkt<br />
Bücherei, Archiv<br />
04.2<br />
Sport- und<br />
Kulturausschuss<br />
Produkt<br />
Festspiele Schloss<br />
Neersen<br />
04.3<br />
Sport- und<br />
Kulturausschuss<br />
Produktbereich<br />
Sportförderung<br />
08<br />
Produkt<br />
Sportstätten<br />
08.1<br />
Sport- und<br />
Kulturausschuss<br />
Produkt<br />
Sportförderung<br />
08.2<br />
Sport- und<br />
Kulturausschuss<br />
Produktbereich<br />
Wirtschaft und<br />
Tourismus<br />
15<br />
Produkt<br />
Kultur Marketing<br />
15.3<br />
Sport- und<br />
Kulturausschuss
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.1 Grundschule<br />
Profit Center 301<br />
PSP – Element 1.100.03.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
(z.B. "Schule von acht bis eins")<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Einschulungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,021 % 1,039% 1,048 % 1,309 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,00 % 2,10 % 2,05 % 2,09 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,62 % 8,99 % 8,72 % 8,33 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 981 € 1.277 € 1.291 € 1.190 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 242 € 261 € 255 € 274 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 791 € 1.142 € 1.159 € 1.024 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 41,09 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
51,59 €<br />
52,17 €<br />
46,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.1 Grundschule<br />
Profit Center 301<br />
PSP – Element 1.100.03.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
(z.B. "Schule von acht bis eins")<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Einschulungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,021 % 1,039% 1,048 % 1,309 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,00 % 2,10 % 2,05 % 2,09 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,62 % 8,99 % 8,72 % 8,33 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 981 € 1.277 € 1.291 € 1.190 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 242 € 261 € 255 € 274 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 791 € 1.142 € 1.159 € 1.024 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 41,09 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
51,59 €<br />
52,17 €<br />
46,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.1 Grundschule<br />
Profit Center 301<br />
PSP – Element 1.100.03.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
(z.B. "Schule von acht bis eins")<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Einschulungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,021 % 1,039% 1,048 % 1,309 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,00 % 2,10 % 2,05 % 2,09 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,62 % 8,99 % 8,72 % 8,33 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 981 € 1.277 € 1.291 € 1.190 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 242 € 261 € 255 € 274 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 791 € 1.142 € 1.159 € 1.024 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 41,09 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
51,59 €<br />
52,17 €<br />
46,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.1 Grundschule<br />
Profit Center 301<br />
PSP – Element 1.100.03.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
(z.B. "Schule von acht bis eins")<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Einschulungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,021 % 1,039% 1,048 % 1,309 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,00 % 2,10 % 2,05 % 2,09 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,62 % 8,99 % 8,72 % 8,33 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 981 € 1.277 € 1.291 € 1.190 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 242 € 261 € 255 € 274 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 791 € 1.142 € 1.159 € 1.024 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 41,09 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
51,59 €<br />
52,17 €<br />
46,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.1 Grundschule<br />
Profit Center 301<br />
PSP – Element 1.100.03.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
(z.B. "Schule von acht bis eins")<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Einschulungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,021 % 1,039% 1,048 % 1,309 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,00 % 2,10 % 2,05 % 2,09 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,62 % 8,99 % 8,72 % 8,33 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 981 € 1.277 € 1.291 € 1.190 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 242 € 261 € 255 € 274 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 791 € 1.142 € 1.159 € 1.024 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 41,09 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
51,59 €<br />
52,17 €<br />
46,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.1 Grundschule<br />
Profit Center 301<br />
PSP – Element 1.100.03.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
(z.B. "Schule von acht bis eins")<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Einschulungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,021 % 1,039% 1,048 % 1,309 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,00 % 2,10 % 2,05 % 2,09 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,62 % 8,99 % 8,72 % 8,33 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 981 € 1.277 € 1.291 € 1.190 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 242 € 261 € 255 € 274 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 791 € 1.142 € 1.159 € 1.024 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 41,09 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
51,59 €<br />
52,17 €<br />
46,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.1 Grundschule<br />
Profit Center 301<br />
PSP – Element 1.100.03.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
(z.B. "Schule von acht bis eins")<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Einschulungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,021 % 1,039% 1,048 % 1,309 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,00 % 2,10 % 2,05 % 2,09 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,62 % 8,99 % 8,72 % 8,33 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 981 € 1.277 € 1.291 € 1.190 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 242 € 261 € 255 € 274 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 791 € 1.142 € 1.159 € 1.024 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 41,09 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
51,59 €<br />
52,17 €<br />
46,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.1 Grundschule<br />
Profit Center 301<br />
PSP – Element 1.100.03.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
(z.B. "Schule von acht bis eins")<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Einschulungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,021 % 1,039% 1,048 % 1,309 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,00 % 2,10 % 2,05 % 2,09 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,62 % 8,99 % 8,72 % 8,33 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 981 € 1.277 € 1.291 € 1.190 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 242 € 261 € 255 € 274 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 791 € 1.142 € 1.159 € 1.024 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 41,09 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
51,59 €<br />
52,17 €<br />
46,83 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 03.1 Grundschule<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des<br />
Landes, die durch die Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugerechnet werden.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt<br />
veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen,<br />
Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die<br />
Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.<br />
Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten<br />
durchgeführt.<br />
Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen<br />
Schülerzahlen ermittelt.<br />
Die wesentliche Veränderung gegenüber 2012 ergibt sich aus dem Wegfall der Abschreibungen auf<br />
Sachanlagen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung verwandt.<br />
Stellenplan Produkt 03.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
<strong>2013</strong> 3,41 7,00 0,75 1,00 12,16<br />
2012 3,39 7,00 1,01 1,00 12,40
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.2 Hauptschule<br />
Profit Center 302<br />
PSP – Element 1.100.03.02<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschußangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,481 % 0,399 % 0,438 % 0,435 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 5,18 % 13,82 % 13,05 % 11,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.587 € 1.862 € 1.989 € 1.847 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 199 € 219 € 221 € 270 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.475 € 1.942 € 2.066 € 1.847 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,34 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,15 €<br />
16,18 €<br />
13,59 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.2 Hauptschule<br />
Profit Center 302<br />
PSP – Element 1.100.03.02<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschußangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,481 % 0,399 % 0,438 % 0,435 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 5,18 % 13,82 % 13,05 % 11,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.587 € 1.862 € 1.989 € 1.847 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 199 € 219 € 221 € 270 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.475 € 1.942 € 2.066 € 1.847 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,34 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,15 €<br />
16,18 €<br />
13,59 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.2 Hauptschule<br />
Profit Center 302<br />
PSP – Element 1.100.03.02<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschußangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,481 % 0,399 % 0,438 % 0,435 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 5,18 % 13,82 % 13,05 % 11,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.587 € 1.862 € 1.989 € 1.847 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 199 € 219 € 221 € 270 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.475 € 1.942 € 2.066 € 1.847 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,34 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,15 €<br />
16,18 €<br />
13,59 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.2 Hauptschule<br />
Profit Center 302<br />
PSP – Element 1.100.03.02<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschußangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,481 % 0,399 % 0,438 % 0,435 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 5,18 % 13,82 % 13,05 % 11,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.587 € 1.862 € 1.989 € 1.847 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 199 € 219 € 221 € 270 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.475 € 1.942 € 2.066 € 1.847 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,34 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,15 €<br />
16,18 €<br />
13,59 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.2 Hauptschule<br />
Profit Center 302<br />
PSP – Element 1.100.03.02<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschußangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,481 % 0,399 % 0,438 % 0,435 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 5,18 % 13,82 % 13,05 % 11,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.587 € 1.862 € 1.989 € 1.847 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 199 € 219 € 221 € 270 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.475 € 1.942 € 2.066 € 1.847 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,34 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,15 €<br />
16,18 €<br />
13,59 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.2 Hauptschule<br />
Profit Center 302<br />
PSP – Element 1.100.03.02<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschußangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Integrativer Unterricht<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,481 % 0,399 % 0,438 % 0,435 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 5,18 % 13,82 % 13,05 % 11,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.587 € 1.862 € 1.989 € 1.847 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 199 € 219 € 221 € 270 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.475 € 1.942 € 2.066 € 1.847 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,34 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,15 €<br />
16,18 €<br />
13,59 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 03.2 Hauptschule<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des<br />
Landes, die durch die Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugerechnet werden.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt<br />
veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen,<br />
Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die<br />
Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.<br />
Das Budget berücksichtigt den Umstand, dass die Hauptschule sukzessive ausläuft. Zum Schuljahr 2012/13<br />
wurden erstmalig keine Eingangsklassen mehr gebildet.<br />
Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten<br />
durchgeführt.<br />
Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen<br />
Schülerzahlen ermittelt.<br />
Die wesentliche Veränderung gegenüber 2012 ergibt sich aus dem Wegfall der Abschreibungen auf<br />
Sachanlagen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung verwandt.<br />
Stellenplan Produkt 03.2:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,61 1,61<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 1,91 1,91<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.3 Realschule<br />
Profit Center 303<br />
PSP – Element 1.100.03.03<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,470 % 0,349 % 0,376 % 0,482 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 10,03 % 14,14 % 13,41 % 9,48 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.240 € 1.496 € 1.591 € 1.1512 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 156 € 177 € 179 € 206 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.222 € 1.566 € 1.659 € 1.465 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,22 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,06 €<br />
16,01 €<br />
14,77 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.3 Realschule<br />
Profit Center 303<br />
PSP – Element 1.100.03.03<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,470 % 0,349 % 0,376 % 0,482 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 10,03 % 14,14 % 13,41 % 9,48 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.240 € 1.496 € 1.591 € 1.1512 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 156 € 177 € 179 € 206 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.222 € 1.566 € 1.659 € 1.465 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,22 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,06 €<br />
16,01 €<br />
14,77 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.3 Realschule<br />
Profit Center 303<br />
PSP – Element 1.100.03.03<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,470 % 0,349 % 0,376 % 0,482 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 10,03 % 14,14 % 13,41 % 9,48 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.240 € 1.496 € 1.591 € 1.1512 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 156 € 177 € 179 € 206 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.222 € 1.566 € 1.659 € 1.465 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,22 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,06 €<br />
16,01 €<br />
14,77 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.3 Realschule<br />
Profit Center 303<br />
PSP – Element 1.100.03.03<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,470 % 0,349 % 0,376 % 0,482 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 10,03 % 14,14 % 13,41 % 9,48 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.240 € 1.496 € 1.591 € 1.1512 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 156 € 177 € 179 € 206 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.222 € 1.566 € 1.659 € 1.465 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,22 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,06 €<br />
16,01 €<br />
14,77 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.3 Realschule<br />
Profit Center 303<br />
PSP – Element 1.100.03.03<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,470 % 0,349 % 0,376 % 0,482 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 10,03 % 14,14 % 13,41 % 9,48 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.240 € 1.496 € 1.591 € 1.1512 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 156 € 177 € 179 € 206 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.222 € 1.566 € 1.659 € 1.465 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,22 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,06 €<br />
16,01 €<br />
14,77 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.3 Realschule<br />
Profit Center 303<br />
PSP – Element 1.100.03.03<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,470 % 0,349 % 0,376 % 0,482 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 10,03 % 14,14 % 13,41 % 9,48 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.240 € 1.496 € 1.591 € 1.1512 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 156 € 177 € 179 € 206 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.222 € 1.566 € 1.659 € 1.465 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 14,22 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
15,06 €<br />
16,01 €<br />
14,77 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 03.3 Realschule<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des<br />
Landes, die durch die Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugeordnet werden.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt<br />
veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen,<br />
Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die<br />
Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.<br />
Das Budget berücksichtigt den Umstand, dass die Realschule sukzessive ausläuft. Zum Schuljahr 2012/13<br />
wurden erstmalig keine Eingangsklassen mehr gebildet.<br />
Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten<br />
durchgeführt.<br />
Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen<br />
Schülerzahlen ermittelt.<br />
Die wesentliche Änderung gegenüber 2012 ergibt sich aus dem Wegfall der Abschreibungen auf Sachanlagen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung verwandt.<br />
Stellenplan Produkt 03.3:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,71 1,71<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 2,04 2,04<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.4.1 Lise - Meitner - Gymnasium<br />
Profit Center 30401<br />
PSP – Element 1.100.03.04.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
--- --- --- 0,469 %<br />
--- --- --- 0,44 %<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
0,25 %<br />
671 €<br />
121 €<br />
--- --- --- 661 €<br />
--- --- --- 12,49 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.4.1 Lise - Meitner - Gymnasium<br />
Profit Center 30401<br />
PSP – Element 1.100.03.04.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
--- --- --- 0,469 %<br />
--- --- --- 0,44 %<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
0,25 %<br />
671 €<br />
121 €<br />
--- --- --- 661 €<br />
--- --- --- 12,49 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.4.1 Lise - Meitner - Gymnasium<br />
Profit Center 30401<br />
PSP – Element 1.100.03.04.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
--- --- --- 0,469 %<br />
--- --- --- 0,44 %<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
0,25 %<br />
671 €<br />
121 €<br />
--- --- --- 661 €<br />
--- --- --- 12,49 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.4.1 Lise - Meitner - Gymnasium<br />
Profit Center 30401<br />
PSP – Element 1.100.03.04.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
--- --- --- 0,469 %<br />
--- --- --- 0,44 %<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
0,25 %<br />
671 €<br />
121 €<br />
--- --- --- 661 €<br />
--- --- --- 12,49 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.4.1 Lise - Meitner - Gymnasium<br />
Profit Center 30401<br />
PSP – Element 1.100.03.04.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
--- --- --- 0,469 %<br />
--- --- --- 0,44 %<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
0,25 %<br />
671 €<br />
121 €<br />
--- --- --- 661 €<br />
--- --- --- 12,49 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.4.1 Lise - Meitner - Gymnasium<br />
Profit Center 30401<br />
PSP – Element 1.100.03.04.01<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
--- --- --- 0,469 %<br />
--- --- --- 0,44 %<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
0,25 %<br />
671 €<br />
121 €<br />
--- --- --- 661 €<br />
--- --- --- 12,49 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Voraussichtlich zur Endfassung des <strong>Haushalt</strong>es erfolgt eine Darstellung der Auflösungen auf Sonderposten<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Erstmals zum <strong>Haushalt</strong> <strong>2013</strong> erfolgt eine Aufteilung zwischen den Gymnasien aufgrund der unterschiedlichen<br />
Trägersituation. Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen<br />
für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus für das städt. Lise-Meitner-Gymnasium sowohl die<br />
Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie<br />
Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude<br />
und der Einrichtungsgegenstände bezahlt. Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom<br />
Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.<br />
Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen<br />
Schülerzahlen ermittelt.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung des Lise-<br />
Meitner-Gymnasiums verwandt.<br />
Stellenplan Produkt 03.4.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 --<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,67 0,89 2,56<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 1,72 0,89 2,61
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.4.2 St. Bernhard Gymnasium<br />
Profit Center 30402<br />
PSP – Element 1.100.03.04.02<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
--- --- --- 0,373 %<br />
--- --- --- 0,01 %<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
22,45 %<br />
575 €<br />
1,92 €<br />
--- --- --- 573 €<br />
--- --- --- 13,99 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.4.2 St. Bernhard Gymnasium<br />
Profit Center 30402<br />
PSP – Element 1.100.03.04.02<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
--- --- --- 0,373 %<br />
--- --- --- 0,01 %<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
22,45 %<br />
575 €<br />
1,92 €<br />
--- --- --- 573 €<br />
--- --- --- 13,99 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.4.2 St. Bernhard Gymnasium<br />
Profit Center 30402<br />
PSP – Element 1.100.03.04.02<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
--- --- --- 0,373 %<br />
--- --- --- 0,01 %<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
22,45 %<br />
575 €<br />
1,92 €<br />
--- --- --- 573 €<br />
--- --- --- 13,99 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.4.2 St. Bernhard Gymnasium<br />
Profit Center 30402<br />
PSP – Element 1.100.03.04.02<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
--- --- --- 0,373 %<br />
--- --- --- 0,01 %<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
22,45 %<br />
575 €<br />
1,92 €<br />
--- --- --- 573 €<br />
--- --- --- 13,99 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.4.2 St. Bernhard Gymnasium<br />
Profit Center 30402<br />
PSP – Element 1.100.03.04.02<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. An eine<br />
Ausweitung der personellen Kapazitäten<br />
ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
--- --- --- 0,373 %<br />
--- --- --- 0,01 %<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
22,45 %<br />
575 €<br />
1,92 €<br />
--- --- --- 573 €<br />
--- --- --- 13,99 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 03.4.2 St. Bernhard Gymnasium<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung erfolgt hier die Erstattung der Betriebskosten, die über die EFG<br />
refinanziert werden.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt<br />
veranschlagt.<br />
Für das St. Bernhard Gymnasium sind entsprechend dem Standard in allen städt. Schulen die Kosten für die<br />
EDV-Ausstattung veranschlagt. Weiter sind die gesetzlich und vertraglich festgelegten Zuschüsse für das St.<br />
Bernhard Gymnasium in die Ansätze des Produktes aufgenommen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Hier sind die Mittel für die Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen und die Ausstattung der<br />
Naturwissenschaftlichen Räume im St. Bernhard Gymnasium veranschlagt.<br />
Stellenplan Produkt 03.4.2:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 --<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 --<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.5 Gesamtschule<br />
Profit Center 305<br />
PSP – Element 1.100.03.05<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,703 % 0,672 % 0,716 % 1,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,60 % 0,66 % 0,66 % 0,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,79 % 6,66 % 6,38 % 3,88 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.097 € 1.444 € 1.511 € 1.527 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 139 € 151 € 153 € 155 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.002 € 1.396 € 1.461 € 1.433 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 23,91 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
31,42 €<br />
32,87 €<br />
33,03 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.5 Gesamtschule<br />
Profit Center 305<br />
PSP – Element 1.100.03.05<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,703 % 0,672 % 0,716 % 1,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,60 % 0,66 % 0,66 % 0,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,79 % 6,66 % 6,38 % 3,88 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.097 € 1.444 € 1.511 € 1.527 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 139 € 151 € 153 € 155 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.002 € 1.396 € 1.461 € 1.433 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 23,91 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
31,42 €<br />
32,87 €<br />
33,03 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.5 Gesamtschule<br />
Profit Center 305<br />
PSP – Element 1.100.03.05<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,703 % 0,672 % 0,716 % 1,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,60 % 0,66 % 0,66 % 0,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,79 % 6,66 % 6,38 % 3,88 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.097 € 1.444 € 1.511 € 1.527 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 139 € 151 € 153 € 155 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.002 € 1.396 € 1.461 € 1.433 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 23,91 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
31,42 €<br />
32,87 €<br />
33,03 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.5 Gesamtschule<br />
Profit Center 305<br />
PSP – Element 1.100.03.05<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,703 % 0,672 % 0,716 % 1,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,60 % 0,66 % 0,66 % 0,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,79 % 6,66 % 6,38 % 3,88 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.097 € 1.444 € 1.511 € 1.527 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 139 € 151 € 153 € 155 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.002 € 1.396 € 1.461 € 1.433 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 23,91 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
31,42 €<br />
32,87 €<br />
33,03 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.5 Gesamtschule<br />
Profit Center 305<br />
PSP – Element 1.100.03.05<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,703 % 0,672 % 0,716 % 1,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,60 % 0,66 % 0,66 % 0,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,79 % 6,66 % 6,38 % 3,88 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.097 € 1.444 € 1.511 € 1.527 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 139 € 151 € 153 € 155 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.002 € 1.396 € 1.461 € 1.433 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 23,91 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
31,42 €<br />
32,87 €<br />
33,03 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.5 Gesamtschule<br />
Profit Center 305<br />
PSP – Element 1.100.03.05<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,703 % 0,672 % 0,716 % 1,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,60 % 0,66 % 0,66 % 0,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,79 % 6,66 % 6,38 % 3,88 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.097 € 1.444 € 1.511 € 1.527 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 139 € 151 € 153 € 155 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.002 € 1.396 € 1.461 € 1.433 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 23,91 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
31,42 €<br />
32,87 €<br />
33,03 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.5 Gesamtschule<br />
Profit Center 305<br />
PSP – Element 1.100.03.05<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,703 % 0,672 % 0,716 % 1,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,60 % 0,66 % 0,66 % 0,65 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 3,79 % 6,66 % 6,38 % 3,88 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 1.097 € 1.444 € 1.511 € 1.527 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 139 € 151 € 153 € 155 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.002 € 1.396 € 1.461 € 1.433 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 23,91 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
31,42 €<br />
32,87 €<br />
33,03 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 03.5 Gesamtschule<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des<br />
Landes, die durch die Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugerechnet werden.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen für das Produkt<br />
veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen,<br />
Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die<br />
Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.<br />
Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten<br />
durchgeführt.<br />
Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen<br />
Schülerzahlen ermittelt.<br />
Seit 2012 sind in diesem Budget auch Ausgaben für die neue Städt. Gesamtschule <strong>Willich</strong> II enthalten.<br />
Die wesentliche Veränderung gegenüber 2012 ergibt sich aus dem Wegfall der Abschreibungen auf<br />
Sachanlagen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung sowie die<br />
Neueinrichtung der Gesamtschule II verwandt.<br />
Stellenplan Produkt 03.5:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 4,19 4,19<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 3,64 3,64<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.6 Förderschule<br />
Profit Center 306<br />
PSP – Element 1.100.03.06<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,260 % 0,178 % 0,202 % 0,254 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,20 % 0,22 % 0,22 % 0,22 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 4,13 % 6,16 % 5,75 % 7,13 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 4.992 € 5.384 € 5.798 € 4.913 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 518 € 646 € 652 € 702 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 4.690 € 5.092 € 5.499 € 4.589 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 9,55 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
9,17 €<br />
9,87 €<br />
7,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.6 Förderschule<br />
Profit Center 306<br />
PSP – Element 1.100.03.06<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,260 % 0,178 % 0,202 % 0,254 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,20 % 0,22 % 0,22 % 0,22 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 4,13 % 6,16 % 5,75 % 7,13 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 4.992 € 5.384 € 5.798 € 4.913 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 518 € 646 € 652 € 702 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 4.690 € 5.092 € 5.499 € 4.589 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 9,55 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
9,17 €<br />
9,87 €<br />
7,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.6 Förderschule<br />
Profit Center 306<br />
PSP – Element 1.100.03.06<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,260 % 0,178 % 0,202 % 0,254 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,20 % 0,22 % 0,22 % 0,22 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 4,13 % 6,16 % 5,75 % 7,13 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 4.992 € 5.384 € 5.798 € 4.913 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 518 € 646 € 652 € 702 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 4.690 € 5.092 € 5.499 € 4.589 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 9,55 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
9,17 €<br />
9,87 €<br />
7,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.6 Förderschule<br />
Profit Center 306<br />
PSP – Element 1.100.03.06<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,260 % 0,178 % 0,202 % 0,254 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,20 % 0,22 % 0,22 % 0,22 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 4,13 % 6,16 % 5,75 % 7,13 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 4.992 € 5.384 € 5.798 € 4.913 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 518 € 646 € 652 € 702 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 4.690 € 5.092 € 5.499 € 4.589 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 9,55 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
9,17 €<br />
9,87 €<br />
7,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.6 Förderschule<br />
Profit Center 306<br />
PSP – Element 1.100.03.06<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,260 % 0,178 % 0,202 % 0,254 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,20 % 0,22 % 0,22 % 0,22 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 4,13 % 6,16 % 5,75 % 7,13 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 4.992 € 5.384 € 5.798 € 4.913 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 518 € 646 € 652 € 702 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 4.690 € 5.092 € 5.499 € 4.589 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 9,55 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
9,17 €<br />
9,87 €<br />
7,83 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.6 Förderschule<br />
Profit Center 306<br />
PSP – Element 1.100.03.06<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />
• Schulbauangelegenheiten<br />
• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />
Einrichtungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schule<br />
• schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Außerschulische Nutzungen<br />
• Schülerbeförderung<br />
• Schulleitfaden<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,260 % 0,178 % 0,202 % 0,254 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,20 % 0,22 % 0,22 % 0,22 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 4,13 % 6,16 % 5,75 % 7,13 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 4.992 € 5.384 € 5.798 € 4.913 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 518 € 646 € 652 € 702 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 4.690 € 5.092 € 5.499 € 4.589 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 9,55 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
9,17 €<br />
9,87 €<br />
7,83 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 03.6 Förderschule / Schwerpunkt Lernen<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des<br />
Landes, die durch Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugerechnet werden.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen für das Produkt<br />
veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen,<br />
Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die<br />
Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.<br />
Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten<br />
durchgeführt.<br />
Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen<br />
Schülerzahlen ermittelt.<br />
Die wesentliche Veränderung gegenüber 2012 ergibt sich aus dem Wegfall der Abschreibungen auf<br />
Sachanlagen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Die Mittel des im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung<br />
verwandt.<br />
Stellenplan Produkt 03.6:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,31 1,00 1,31<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,32 1,00 1,32
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.7 Offene Ganztagsschule<br />
Profit Center 307<br />
PSP – Element 1.100.03.07<br />
Fachausschuss Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen und Frau Kamp<br />
Aufgaben • Offene Ganztagsschule<br />
• Schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. Eine Ausweitung<br />
der personellen Kapazitäten ist derzeit<br />
nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,405 % 0,356 % 0,339 % 0,415 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,12 % 6,78 % 6,62 % 7,82 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 44,98 % 53,90 % 58,67 % 46,45 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 2.448 € 1.801 € 1.582 € 2.489 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 3.221 € 2.621 € 2.560 € 3.198 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.228 € 1.287 € 1.268 € 1.450 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 27,44 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
23,45 €<br />
20.59 €<br />
31,38 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.7 Offene Ganztagsschule<br />
Profit Center 307<br />
PSP – Element 1.100.03.07<br />
Fachausschuss Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen und Frau Kamp<br />
Aufgaben • Offene Ganztagsschule<br />
• Schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. Eine Ausweitung<br />
der personellen Kapazitäten ist derzeit<br />
nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,405 % 0,356 % 0,339 % 0,415 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,12 % 6,78 % 6,62 % 7,82 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 44,98 % 53,90 % 58,67 % 46,45 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 2.448 € 1.801 € 1.582 € 2.489 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 3.221 € 2.621 € 2.560 € 3.198 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.228 € 1.287 € 1.268 € 1.450 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 27,44 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
23,45 €<br />
20.59 €<br />
31,38 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.7 Offene Ganztagsschule<br />
Profit Center 307<br />
PSP – Element 1.100.03.07<br />
Fachausschuss Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen und Frau Kamp<br />
Aufgaben • Offene Ganztagsschule<br />
• Schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. Eine Ausweitung<br />
der personellen Kapazitäten ist derzeit<br />
nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,405 % 0,356 % 0,339 % 0,415 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,12 % 6,78 % 6,62 % 7,82 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 44,98 % 53,90 % 58,67 % 46,45 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 2.448 € 1.801 € 1.582 € 2.489 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 3.221 € 2.621 € 2.560 € 3.198 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.228 € 1.287 € 1.268 € 1.450 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 27,44 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
23,45 €<br />
20.59 €<br />
31,38 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.7 Offene Ganztagsschule<br />
Profit Center 307<br />
PSP – Element 1.100.03.07<br />
Fachausschuss Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen und Frau Kamp<br />
Aufgaben • Offene Ganztagsschule<br />
• Schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. Eine Ausweitung<br />
der personellen Kapazitäten ist derzeit<br />
nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,405 % 0,356 % 0,339 % 0,415 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,12 % 6,78 % 6,62 % 7,82 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 44,98 % 53,90 % 58,67 % 46,45 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 2.448 € 1.801 € 1.582 € 2.489 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 3.221 € 2.621 € 2.560 € 3.198 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.228 € 1.287 € 1.268 € 1.450 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 27,44 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
23,45 €<br />
20.59 €<br />
31,38 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.7 Offene Ganztagsschule<br />
Profit Center 307<br />
PSP – Element 1.100.03.07<br />
Fachausschuss Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen und Frau Kamp<br />
Aufgaben • Offene Ganztagsschule<br />
• Schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. Eine Ausweitung<br />
der personellen Kapazitäten ist derzeit<br />
nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,405 % 0,356 % 0,339 % 0,415 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,12 % 6,78 % 6,62 % 7,82 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 44,98 % 53,90 % 58,67 % 46,45 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 2.448 € 1.801 € 1.582 € 2.489 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 3.221 € 2.621 € 2.560 € 3.198 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.228 € 1.287 € 1.268 € 1.450 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 27,44 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
23,45 €<br />
20.59 €<br />
31,38 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.7 Offene Ganztagsschule<br />
Profit Center 307<br />
PSP – Element 1.100.03.07<br />
Fachausschuss Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen und Frau Kamp<br />
Aufgaben • Offene Ganztagsschule<br />
• Schulorganisatorische Maßnahmen<br />
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und<br />
Kultur sind klar definiert. Eine Ausweitung<br />
der personellen Kapazitäten ist derzeit<br />
nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,405 % 0,356 % 0,339 % 0,415 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 7,12 % 6,78 % 6,62 % 7,82 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 44,98 % 53,90 % 58,67 % 46,45 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Schüler 2.448 € 1.801 € 1.582 € 2.489 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 3.221 € 2.621 € 2.560 € 3.198 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 1.228 € 1.287 € 1.268 € 1.450 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Kosten je Einwohner 27,44 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
23,45 €<br />
20.59 €<br />
31,38 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 03.7 Offene Ganztagsschule<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich im wesentlichen aus den Elternbeiträgen,<br />
Einnahmen für die Beköstigung und Landeszuschüssen.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Auf der Grundlage der Vorjahreswerte sowie der Beschlüsse zu den neu eingerichteten Gruppen wurden die<br />
Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die<br />
Kosten des Personals, der Beteiligung Dritter und die laufenden Unterhaltungskosten der offenen<br />
Ganztagsschule gezahlt.<br />
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 06.03.2012 wird die Anzahl der OGS-Gruppen ab dem Schuljahr 2012/13<br />
von derzeit 28 Gruppen auf 30 Gruppen erhöht.<br />
Die wesentliche Veränderung gegenüber 2012 ergibt sich aus dem Wegfall der Abschreibungen auf<br />
Sachanlagen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Die aufgrund des wachsenden Förderungs- und Betreuungsbedarfes erforderlichen Investitionskosten sind im<br />
Produkt ausgewiesen.<br />
Stellenplan Produkt 03.7:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,00 0,50 0,50 1,50 3,50<br />
2012 1,00 0,50 0,50 1,50 3,50<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
S15 S13 S10 S07 S06<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
<strong>2013</strong> 3,00 1,00 3,00 0,00 30,64 37,64<br />
2012 -- 2,00 4,00 1,00 26,96 33,96
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.8 Zentrale Steuerung<br />
Profit Center 308<br />
PSP – Element 1.100.03.08<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulübergreifende Aufgaben<br />
• IT-Einsatz in allen Schulen<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,398 % 0,477 % 0,458 % 0,521 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,98 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 156,78 % 155,14 % 257,06 % 119,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Ertrag je Schüler 79,33 € 88,20 € 252,12 € 32,10 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 35,14 € 36,17 € 36,88 € 41,23 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 105 € 124 € 124 € 124 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Ertrag je Einwohner 10,33 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
11,09 €<br />
31,69 €<br />
3,94 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.8 Zentrale Steuerung<br />
Profit Center 308<br />
PSP – Element 1.100.03.08<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulübergreifende Aufgaben<br />
• IT-Einsatz in allen Schulen<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,398 % 0,477 % 0,458 % 0,521 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,98 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 156,78 % 155,14 % 257,06 % 119,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Ertrag je Schüler 79,33 € 88,20 € 252,12 € 32,10 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 35,14 € 36,17 € 36,88 € 41,23 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 105 € 124 € 124 € 124 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Ertrag je Einwohner 10,33 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
11,09 €<br />
31,69 €<br />
3,94 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.8 Zentrale Steuerung<br />
Profit Center 308<br />
PSP – Element 1.100.03.08<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulübergreifende Aufgaben<br />
• IT-Einsatz in allen Schulen<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,398 % 0,477 % 0,458 % 0,521 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,98 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 156,78 % 155,14 % 257,06 % 119,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Ertrag je Schüler 79,33 € 88,20 € 252,12 € 32,10 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 35,14 € 36,17 € 36,88 € 41,23 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 105 € 124 € 124 € 124 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Ertrag je Einwohner 10,33 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
11,09 €<br />
31,69 €<br />
3,94 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.8 Zentrale Steuerung<br />
Profit Center 308<br />
PSP – Element 1.100.03.08<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulübergreifende Aufgaben<br />
• IT-Einsatz in allen Schulen<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,398 % 0,477 % 0,458 % 0,521 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,98 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 156,78 % 155,14 % 257,06 % 119,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Ertrag je Schüler 79,33 € 88,20 € 252,12 € 32,10 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 35,14 € 36,17 € 36,88 € 41,23 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 105 € 124 € 124 € 124 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Ertrag je Einwohner 10,33 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
11,09 €<br />
31,69 €<br />
3,94 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.8 Zentrale Steuerung<br />
Profit Center 308<br />
PSP – Element 1.100.03.08<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulübergreifende Aufgaben<br />
• IT-Einsatz in allen Schulen<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,398 % 0,477 % 0,458 % 0,521 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,98 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 156,78 % 155,14 % 257,06 % 119,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Ertrag je Schüler 79,33 € 88,20 € 252,12 € 32,10 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 35,14 € 36,17 € 36,88 € 41,23 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 105 € 124 € 124 € 124 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Ertrag je Einwohner 10,33 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
11,09 €<br />
31,69 €<br />
3,94 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.8 Zentrale Steuerung<br />
Profit Center 308<br />
PSP – Element 1.100.03.08<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulübergreifende Aufgaben<br />
• IT-Einsatz in allen Schulen<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,398 % 0,477 % 0,458 % 0,521 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,98 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 156,78 % 155,14 % 257,06 % 119,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Ertrag je Schüler 79,33 € 88,20 € 252,12 € 32,10 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 35,14 € 36,17 € 36,88 € 41,23 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 105 € 124 € 124 € 124 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Ertrag je Einwohner 10,33 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
11,09 €<br />
31,69 €<br />
3,94 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 03 Schule<br />
Produkt 03.8 Zentrale Steuerung<br />
Profit Center 308<br />
PSP – Element 1.100.03.08<br />
Fachausschuss Schulausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Schulübergreifende Aufgaben<br />
• IT-Einsatz in allen Schulen<br />
• Ausschussarbeit<br />
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />
An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,398 % 0,477 % 0,458 % 0,521 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,98 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 156,78 % 155,14 % 257,06 % 119,40 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Ertrag je Schüler 79,33 € 88,20 € 252,12 € 32,10 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Schülern)<br />
5 Personalkosten je Schüler 35,14 € 36,17 € 36,88 € 41,23 €<br />
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />
6 Sachkosten je Schüler 105 € 124 € 124 € 124 €<br />
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />
7 Ertrag je Einwohner 10,33 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
11,09 €<br />
31,69 €<br />
3,94 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 03.8 Zentrale Steuerung<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des<br />
Landes, die durch Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugerechnet werden.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
In diesem Produkt wurden die Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen des Produktbereichs 03 Schulen<br />
zusammengefasst, deren Aufteilung auf Schulformen nicht sinnvoll bzw. nicht möglich ist.<br />
Es handelt sich hier im wesentlichen um die mit der EDV-Ausstattung der Schulen verbundenen<br />
Aufwendungen und Ausgaben, die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Abschreibung für Schulgebäude und<br />
Investitionen. Des Weiteren sind hier nun die Mittel für den Bereich „Kultur und Schule“ angesiedelt (u.a.<br />
Kulturrucksack und Kulturstrolche).<br />
Die Beträge, die im Zusammenhang mit der EDV-Ausstattung veranschlagt wurden, entsprechen dem<br />
fortgeschriebenen IT@school-Konzept der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong>.<br />
Die Mittel für Lehr- und Lernmittel wurden auf der Basis der Schülerzahlen ermittelt.<br />
Die wesentliche Veränderung gegenüber 2012 ergibt sich aus dem Wegfall der Abschreibungen auf<br />
Sachanlagen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
./.<br />
Stellenplan Produkt 03.8:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,30 2,0 0,73 0,50 3,53<br />
2012 0,30 2,0 -- 0,50 2,80<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,00 0,30 1,30<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 1,78 0,30 2,08
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.1 Kultur<br />
Profit Center 401<br />
PSP – Element 1.100.04.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung und Durchführung des<br />
Kulturprogramms<br />
• Zuschussangelegenheiten nach den<br />
Kulturförderungsrichtlinien<br />
• Zusammenarbeit mit den Vereinen,<br />
Verbänden und Organisationen<br />
• Kulturhalle<br />
• Ausschussarbeit<br />
(Managementteam)<br />
Personalentwicklung • An einer Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,203 % 0,190 % 0,181 % 0,203 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,48 % 0,70 % 0,71 % 0,61 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 20,12 % 18,59 % 18,65 % 20,39 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 6,42 € 8,10 € 8,07 € 7,06 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 durchschnittliche Kosten je<br />
Veranstaltung<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Veranstaltungen)<br />
11.694,28 € 17.130,72 € 15.233,21 € 15.518,46 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.1 Kultur<br />
Profit Center 401<br />
PSP – Element 1.100.04.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung und Durchführung des<br />
Kulturprogramms<br />
• Zuschussangelegenheiten nach den<br />
Kulturförderungsrichtlinien<br />
• Zusammenarbeit mit den Vereinen,<br />
Verbänden und Organisationen<br />
• Kulturhalle<br />
• Ausschussarbeit<br />
(Managementteam)<br />
Personalentwicklung • An einer Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,203 % 0,190 % 0,181 % 0,203 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,48 % 0,70 % 0,71 % 0,61 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 20,12 % 18,59 % 18,65 % 20,39 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 6,42 € 8,10 € 8,07 € 7,06 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 durchschnittliche Kosten je<br />
Veranstaltung<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Veranstaltungen)<br />
11.694,28 € 17.130,72 € 15.233,21 € 15.518,46 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.1 Kultur<br />
Profit Center 401<br />
PSP – Element 1.100.04.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung und Durchführung des<br />
Kulturprogramms<br />
• Zuschussangelegenheiten nach den<br />
Kulturförderungsrichtlinien<br />
• Zusammenarbeit mit den Vereinen,<br />
Verbänden und Organisationen<br />
• Kulturhalle<br />
• Ausschussarbeit<br />
(Managementteam)<br />
Personalentwicklung • An einer Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,203 % 0,190 % 0,181 % 0,203 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,48 % 0,70 % 0,71 % 0,61 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 20,12 % 18,59 % 18,65 % 20,39 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 6,42 € 8,10 € 8,07 € 7,06 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 durchschnittliche Kosten je<br />
Veranstaltung<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Veranstaltungen)<br />
11.694,28 € 17.130,72 € 15.233,21 € 15.518,46 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.1 Kultur<br />
Profit Center 401<br />
PSP – Element 1.100.04.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung und Durchführung des<br />
Kulturprogramms<br />
• Zuschussangelegenheiten nach den<br />
Kulturförderungsrichtlinien<br />
• Zusammenarbeit mit den Vereinen,<br />
Verbänden und Organisationen<br />
• Kulturhalle<br />
• Ausschussarbeit<br />
(Managementteam)<br />
Personalentwicklung • An einer Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,203 % 0,190 % 0,181 % 0,203 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,48 % 0,70 % 0,71 % 0,61 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 20,12 % 18,59 % 18,65 % 20,39 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 6,42 € 8,10 € 8,07 € 7,06 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 durchschnittliche Kosten je<br />
Veranstaltung<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Veranstaltungen)<br />
11.694,28 € 17.130,72 € 15.233,21 € 15.518,46 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.1 Kultur<br />
Profit Center 401<br />
PSP – Element 1.100.04.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung und Durchführung des<br />
Kulturprogramms<br />
• Zuschussangelegenheiten nach den<br />
Kulturförderungsrichtlinien<br />
• Zusammenarbeit mit den Vereinen,<br />
Verbänden und Organisationen<br />
• Kulturhalle<br />
• Ausschussarbeit<br />
(Managementteam)<br />
Personalentwicklung • An einer Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,203 % 0,190 % 0,181 % 0,203 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,48 % 0,70 % 0,71 % 0,61 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 20,12 % 18,59 % 18,65 % 20,39 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 6,42 € 8,10 € 8,07 € 7,06 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 durchschnittliche Kosten je<br />
Veranstaltung<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Veranstaltungen)<br />
11.694,28 € 17.130,72 € 15.233,21 € 15.518,46 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.1 Kultur<br />
Profit Center 401<br />
PSP – Element 1.100.04.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung und Durchführung des<br />
Kulturprogramms<br />
• Zuschussangelegenheiten nach den<br />
Kulturförderungsrichtlinien<br />
• Zusammenarbeit mit den Vereinen,<br />
Verbänden und Organisationen<br />
• Kulturhalle<br />
• Ausschussarbeit<br />
(Managementteam)<br />
Personalentwicklung • An einer Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,203 % 0,190 % 0,181 % 0,203 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,48 % 0,70 % 0,71 % 0,61 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 20,12 % 18,59 % 18,65 % 20,39 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 6,42 € 8,10 € 8,07 € 7,06 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 durchschnittliche Kosten je<br />
Veranstaltung<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Veranstaltungen)<br />
11.694,28 € 17.130,72 € 15.233,21 € 15.518,46 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 04.1 Kultur<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Einnahmen der Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen.<br />
Darüber hinaus gibt es Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäudenutzungen.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Aus dem Budget werden sowohl die Personalkosten als auch die Sachkosten für die Kulturarbeit der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Willich</strong> gezahlt.<br />
Hierzu gehören die Planung und Ausführung des Kulturprogramms, die Förderung der Kulturvereine sowie die<br />
Verwaltung der Gebäude.<br />
Die wesentliche Veränderung gegenüber 2012 ergibt sich aus dem Wegfall der Abschreibungen auf<br />
Sachanlagen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Die Auszahlungen erfolgen für den Erwerb von Kunstgegenständen aus Ausstellungen der "Temporären<br />
Galerie Schloss Neersen", sowie für die Erweiterung Kunst im öffentlichen Raum.<br />
Stellenplan Produkt 04.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,20 1,00 0,90 2,10<br />
2012 0,20 1,00 0,90 2,10<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,72 0,20 0,92<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,72 0,20 0,92
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.2 Bücherei, Archiv<br />
Profit Center 402<br />
PSP – Element 1.100.04.02<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Beschaffung von Medien und<br />
Einrichtungen<br />
• Ausleihe Bücherei<br />
• Zusammenarbeit mit den<br />
<strong>Stadt</strong>teilbüchereien<br />
• Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Sammlung und Auswertung von Archivgut<br />
• Auskünfte und Anfragen<br />
• Geschichtsausstellungen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Ausschussarbeit ( Managementteam )<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,032 % 0,031 % 0,029 % 0,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,73 % 0,80 % 0,82 % 0,81 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,89 % 0,91 % 0,88 % 0,91 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 5,20 € 5,14 € 5,31 € 5,17 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Nutzer 207,40 € 205,29 € 212,31 € 206,15 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Nutzern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.2 Bücherei, Archiv<br />
Profit Center 402<br />
PSP – Element 1.100.04.02<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Beschaffung von Medien und<br />
Einrichtungen<br />
• Ausleihe Bücherei<br />
• Zusammenarbeit mit den<br />
<strong>Stadt</strong>teilbüchereien<br />
• Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Sammlung und Auswertung von Archivgut<br />
• Auskünfte und Anfragen<br />
• Geschichtsausstellungen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Ausschussarbeit ( Managementteam )<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,032 % 0,031 % 0,029 % 0,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,73 % 0,80 % 0,82 % 0,81 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,89 % 0,91 % 0,88 % 0,91 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 5,20 € 5,14 € 5,31 € 5,17 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Nutzer 207,40 € 205,29 € 212,31 € 206,15 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Nutzern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.2 Bücherei, Archiv<br />
Profit Center 402<br />
PSP – Element 1.100.04.02<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Beschaffung von Medien und<br />
Einrichtungen<br />
• Ausleihe Bücherei<br />
• Zusammenarbeit mit den<br />
<strong>Stadt</strong>teilbüchereien<br />
• Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Sammlung und Auswertung von Archivgut<br />
• Auskünfte und Anfragen<br />
• Geschichtsausstellungen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Ausschussarbeit ( Managementteam )<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,032 % 0,031 % 0,029 % 0,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,73 % 0,80 % 0,82 % 0,81 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,89 % 0,91 % 0,88 % 0,91 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 5,20 € 5,14 € 5,31 € 5,17 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Nutzer 207,40 € 205,29 € 212,31 € 206,15 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Nutzern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.2 Bücherei, Archiv<br />
Profit Center 402<br />
PSP – Element 1.100.04.02<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Beschaffung von Medien und<br />
Einrichtungen<br />
• Ausleihe Bücherei<br />
• Zusammenarbeit mit den<br />
<strong>Stadt</strong>teilbüchereien<br />
• Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Sammlung und Auswertung von Archivgut<br />
• Auskünfte und Anfragen<br />
• Geschichtsausstellungen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Ausschussarbeit ( Managementteam )<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,032 % 0,031 % 0,029 % 0,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,73 % 0,80 % 0,82 % 0,81 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,89 % 0,91 % 0,88 % 0,91 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 5,20 € 5,14 € 5,31 € 5,17 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Nutzer 207,40 € 205,29 € 212,31 € 206,15 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Nutzern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.2 Bücherei, Archiv<br />
Profit Center 402<br />
PSP – Element 1.100.04.02<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Beschaffung von Medien und<br />
Einrichtungen<br />
• Ausleihe Bücherei<br />
• Zusammenarbeit mit den<br />
<strong>Stadt</strong>teilbüchereien<br />
• Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Sammlung und Auswertung von Archivgut<br />
• Auskünfte und Anfragen<br />
• Geschichtsausstellungen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Ausschussarbeit ( Managementteam )<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,032 % 0,031 % 0,029 % 0,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,73 % 0,80 % 0,82 % 0,81 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,89 % 0,91 % 0,88 % 0,91 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 5,20 € 5,14 € 5,31 € 5,17 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Nutzer 207,40 € 205,29 € 212,31 € 206,15 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Nutzern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.2 Bücherei, Archiv<br />
Profit Center 402<br />
PSP – Element 1.100.04.02<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Beschaffung von Medien und<br />
Einrichtungen<br />
• Ausleihe Bücherei<br />
• Zusammenarbeit mit den<br />
<strong>Stadt</strong>teilbüchereien<br />
• Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Sammlung und Auswertung von Archivgut<br />
• Auskünfte und Anfragen<br />
• Geschichtsausstellungen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Ausschussarbeit ( Managementteam )<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,032 % 0,031 % 0,029 % 0,031 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,73 % 0,80 % 0,82 % 0,81 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,89 % 0,91 % 0,88 % 0,91 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 5,20 € 5,14 € 5,31 € 5,17 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Nutzer 207,40 € 205,29 € 212,31 € 206,15 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Nutzern)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 04.2 Bücherei, Archiv<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Zu den Erträgen gehören die Verzugszinsen der <strong>Stadt</strong>bücherei sowie die Kopiegebühren von Archiv und<br />
Bücherei.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Aus dem Budget werden die Personal- und die Sachkosten für die städtische Bücherei und das <strong>Stadt</strong>archiv<br />
gezahlt. Ebenso sind Mittel für die Förderung der Zusammenarbeit mit den <strong>Stadt</strong>teilbüchereien vorgesehen.<br />
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen auch in diesem Geschäftjahr Lesungen und Ausstellungen erfolgen.<br />
Weiterhin ist die Herausgabe von Publikationen vorgesehen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Investive Einzahlungen erfolgen im Produkt 04.2 nicht.<br />
Investive Auszahlungen werden getätigt, um das Inventar von Archiv und Bücherei zu ersetzen bzw. zu<br />
erweitern. Desgleichen werden Investitionskostenzuschüsse an die kirchlichen Büchereien in den einzelnen<br />
<strong>Stadt</strong>teilen getätigt.<br />
Stellenplan Produkt 04.2:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,20 1,00 1,20<br />
2012 0,20 1,00 1,20<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,00 2,00 0,20 3,20<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 1,00 2,00 0,20 3,20
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.3 Schlossfestspiele Neersen<br />
Profit Center 403<br />
PSP – Element 1.100.04.03<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Festspiele Schloss Neersen<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,049 % 0,047 % 0,044 % 0,045 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,32% 0,35 % 0,36 % 0,38 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,00 % 0,58 % 0,58 % 0,00 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 5,91 € 7,16 € 7,19 € 7,02 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Veranstaltung 4.729,12 € 6.033,19 € 6.035,51 € 6.378,65 €<br />
6<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis<br />
zur Zahl der Veranstaltungen)<br />
Auslastung<br />
(Verhältnis Besucher zu Kapazität)<br />
68 % 76 % 76 % 76 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.3 Schlossfestspiele Neersen<br />
Profit Center 403<br />
PSP – Element 1.100.04.03<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Festspiele Schloss Neersen<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,049 % 0,047 % 0,044 % 0,045 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,32% 0,35 % 0,36 % 0,38 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,00 % 0,58 % 0,58 % 0,00 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 5,91 € 7,16 € 7,19 € 7,02 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Veranstaltung 4.729,12 € 6.033,19 € 6.035,51 € 6.378,65 €<br />
6<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis<br />
zur Zahl der Veranstaltungen)<br />
Auslastung<br />
(Verhältnis Besucher zu Kapazität)<br />
68 % 76 % 76 % 76 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.3 Schlossfestspiele Neersen<br />
Profit Center 403<br />
PSP – Element 1.100.04.03<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Festspiele Schloss Neersen<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,049 % 0,047 % 0,044 % 0,045 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,32% 0,35 % 0,36 % 0,38 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,00 % 0,58 % 0,58 % 0,00 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 5,91 € 7,16 € 7,19 € 7,02 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Veranstaltung 4.729,12 € 6.033,19 € 6.035,51 € 6.378,65 €<br />
6<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis<br />
zur Zahl der Veranstaltungen)<br />
Auslastung<br />
(Verhältnis Besucher zu Kapazität)<br />
68 % 76 % 76 % 76 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.3 Schlossfestspiele Neersen<br />
Profit Center 403<br />
PSP – Element 1.100.04.03<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Festspiele Schloss Neersen<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,049 % 0,047 % 0,044 % 0,045 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,32% 0,35 % 0,36 % 0,38 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,00 % 0,58 % 0,58 % 0,00 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 5,91 € 7,16 € 7,19 € 7,02 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Veranstaltung 4.729,12 € 6.033,19 € 6.035,51 € 6.378,65 €<br />
6<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis<br />
zur Zahl der Veranstaltungen)<br />
Auslastung<br />
(Verhältnis Besucher zu Kapazität)<br />
68 % 76 % 76 % 76 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur<br />
Produkt 04.3 Schlossfestspiele Neersen<br />
Profit Center 403<br />
PSP – Element 1.100.04.03<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Festspiele Schloss Neersen<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,049 % 0,047 % 0,044 % 0,045 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,32% 0,35 % 0,36 % 0,38 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,00 % 0,58 % 0,58 % 0,00 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 5,91 € 7,16 € 7,19 € 7,02 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Veranstaltung 4.729,12 € 6.033,19 € 6.035,51 € 6.378,65 €<br />
6<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis<br />
zur Zahl der Veranstaltungen)<br />
Auslastung<br />
(Verhältnis Besucher zu Kapazität)<br />
68 % 76 % 76 % 76 %
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 04.3 Festspiele Schloss Neersen<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
./.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Nach dem Vertrag mit dem Verein Festspiele Schloss Neersen e.V. stellt die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> dem Verein die<br />
sächlichen Mittel und das Verwaltungspersonal zur Verfügung.<br />
Da die <strong>Stadt</strong> sich verpflichtet hat, die Deckungslücke zu übernehmen erfolgt eine entsprechende<br />
Veranschlagung.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Gemäß dem Vertrag zwischen der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> und dem Verein Festspiele Schloss Neersen stellt die <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Willich</strong> unter anderem als Sachleistungsträger die Bühne, die Tribüne sowie die Technik für die Veranstaltung<br />
zur Verfügung.<br />
Stellenplan Produkt 04.3:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,10 1,00 0,10 1,20<br />
2012 0,10 1,00 0,10 1,20<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,17 0,10 0,27<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,17 0,10 0,27
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.1 Sportstätten<br />
Profit Center 801<br />
PSP – Element 1.100.08.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung, Einrichtung und Unterhaltung<br />
von Sportanlagen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,736 % 0,617 % 0,760 % 0,896 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,05 % 1,05 % 1,06 % 0,84 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 7,08 % 15,95 % 15,08 % 13,57 %<br />
(Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu<br />
ordentlichen Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 31,10 € 36,42 € 39,95 € 32,77 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)<br />
5 Kosten je Schüler 238,80 € 289,72 € 317,63 € 267,27 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)<br />
6 Kosten je Vereinsmitglied 98,16 € 115,07 € 126,15 € 102,55 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitgliedern)<br />
7 Kosten je Nutzer 69,56 € 82,36 € 90,29 € 74,11 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu<br />
Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.1 Sportstätten<br />
Profit Center 801<br />
PSP – Element 1.100.08.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung, Einrichtung und Unterhaltung<br />
von Sportanlagen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,736 % 0,617 % 0,760 % 0,896 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,05 % 1,05 % 1,06 % 0,84 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 7,08 % 15,95 % 15,08 % 13,57 %<br />
(Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu<br />
ordentlichen Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 31,10 € 36,42 € 39,95 € 32,77 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)<br />
5 Kosten je Schüler 238,80 € 289,72 € 317,63 € 267,27 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)<br />
6 Kosten je Vereinsmitglied 98,16 € 115,07 € 126,15 € 102,55 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitgliedern)<br />
7 Kosten je Nutzer 69,56 € 82,36 € 90,29 € 74,11 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu<br />
Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.1 Sportstätten<br />
Profit Center 801<br />
PSP – Element 1.100.08.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung, Einrichtung und Unterhaltung<br />
von Sportanlagen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,736 % 0,617 % 0,760 % 0,896 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,05 % 1,05 % 1,06 % 0,84 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 7,08 % 15,95 % 15,08 % 13,57 %<br />
(Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu<br />
ordentlichen Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 31,10 € 36,42 € 39,95 € 32,77 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)<br />
5 Kosten je Schüler 238,80 € 289,72 € 317,63 € 267,27 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)<br />
6 Kosten je Vereinsmitglied 98,16 € 115,07 € 126,15 € 102,55 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitgliedern)<br />
7 Kosten je Nutzer 69,56 € 82,36 € 90,29 € 74,11 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu<br />
Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.1 Sportstätten<br />
Profit Center 801<br />
PSP – Element 1.100.08.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung, Einrichtung und Unterhaltung<br />
von Sportanlagen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,736 % 0,617 % 0,760 % 0,896 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,05 % 1,05 % 1,06 % 0,84 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 7,08 % 15,95 % 15,08 % 13,57 %<br />
(Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu<br />
ordentlichen Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 31,10 € 36,42 € 39,95 € 32,77 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)<br />
5 Kosten je Schüler 238,80 € 289,72 € 317,63 € 267,27 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)<br />
6 Kosten je Vereinsmitglied 98,16 € 115,07 € 126,15 € 102,55 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitgliedern)<br />
7 Kosten je Nutzer 69,56 € 82,36 € 90,29 € 74,11 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu<br />
Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.1 Sportstätten<br />
Profit Center 801<br />
PSP – Element 1.100.08.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung, Einrichtung und Unterhaltung<br />
von Sportanlagen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,736 % 0,617 % 0,760 % 0,896 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,05 % 1,05 % 1,06 % 0,84 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 7,08 % 15,95 % 15,08 % 13,57 %<br />
(Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu<br />
ordentlichen Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 31,10 € 36,42 € 39,95 € 32,77 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)<br />
5 Kosten je Schüler 238,80 € 289,72 € 317,63 € 267,27 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)<br />
6 Kosten je Vereinsmitglied 98,16 € 115,07 € 126,15 € 102,55 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitgliedern)<br />
7 Kosten je Nutzer 69,56 € 82,36 € 90,29 € 74,11 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu<br />
Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.1 Sportstätten<br />
Profit Center 801<br />
PSP – Element 1.100.08.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung, Einrichtung und Unterhaltung<br />
von Sportanlagen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,736 % 0,617 % 0,760 % 0,896 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,05 % 1,05 % 1,06 % 0,84 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 7,08 % 15,95 % 15,08 % 13,57 %<br />
(Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu<br />
ordentlichen Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 31,10 € 36,42 € 39,95 € 32,77 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)<br />
5 Kosten je Schüler 238,80 € 289,72 € 317,63 € 267,27 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)<br />
6 Kosten je Vereinsmitglied 98,16 € 115,07 € 126,15 € 102,55 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitgliedern)<br />
7 Kosten je Nutzer 69,56 € 82,36 € 90,29 € 74,11 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu<br />
Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.1 Sportstätten<br />
Profit Center 801<br />
PSP – Element 1.100.08.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung, Einrichtung und Unterhaltung<br />
von Sportanlagen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,736 % 0,617 % 0,760 % 0,896 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,05 % 1,05 % 1,06 % 0,84 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 7,08 % 15,95 % 15,08 % 13,57 %<br />
(Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu<br />
ordentlichen Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 31,10 € 36,42 € 39,95 € 32,77 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)<br />
5 Kosten je Schüler 238,80 € 289,72 € 317,63 € 267,27 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)<br />
6 Kosten je Vereinsmitglied 98,16 € 115,07 € 126,15 € 102,55 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitgliedern)<br />
7 Kosten je Nutzer 69,56 € 82,36 € 90,29 € 74,11 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu<br />
Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.1 Sportstätten<br />
Profit Center 801<br />
PSP – Element 1.100.08.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung, Einrichtung und Unterhaltung<br />
von Sportanlagen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,736 % 0,617 % 0,760 % 0,896 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,05 % 1,05 % 1,06 % 0,84 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 7,08 % 15,95 % 15,08 % 13,57 %<br />
(Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu<br />
ordentlichen Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 31,10 € 36,42 € 39,95 € 32,77 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)<br />
5 Kosten je Schüler 238,80 € 289,72 € 317,63 € 267,27 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)<br />
6 Kosten je Vereinsmitglied 98,16 € 115,07 € 126,15 € 102,55 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitgliedern)<br />
7 Kosten je Nutzer 69,56 € 82,36 € 90,29 € 74,11 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu<br />
Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.1 Sportstätten<br />
Profit Center 801<br />
PSP – Element 1.100.08.01<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Planung, Einrichtung und Unterhaltung<br />
von Sportanlagen<br />
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,736 % 0,617 % 0,760 % 0,896 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,05 % 1,05 % 1,06 % 0,84 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 7,08 % 15,95 % 15,08 % 13,57 %<br />
(Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu<br />
ordentlichen Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 31,10 € 36,42 € 39,95 € 32,77 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)<br />
5 Kosten je Schüler 238,80 € 289,72 € 317,63 € 267,27 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)<br />
6 Kosten je Vereinsmitglied 98,16 € 115,07 € 126,15 € 102,55 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitgliedern)<br />
7 Kosten je Nutzer 69,56 € 82,36 € 90,29 € 74,11 €<br />
(Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu<br />
Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 08.1 Sportstätten<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Hervorzuheben ist die jährlich vom Land NRW gewährte Sportpauschale, die als Zuschuss für Investitionen im<br />
Sportbereich zweckbestimmt ist. In Ihrer Höhe ist sie abhängig von der Einwohnerzahl der jeweiligen<br />
Kommune.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Die Aufwendungen/Auszahlungen sind zu einem großen Teil geprägt von der Bauunterhaltung und<br />
Bewirtschaftung der Sporthallen und Sportplätze, sowie der Unterhaltung des Inventars. Unter dem Konto<br />
52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen“ sind alle Maßnahmen zusammengefasst,<br />
die der Unterhaltung der Sportplätze dienen (allgemeine Unterhaltung, Zaunanlagen, Pflasterflächen, usw.).<br />
Die Differenzen in den jährlichen Werten stammen ursächlich aus der Unterhaltung der Kunststoffflächen, da<br />
Flächen verschiedener Größen in einem festen Rhythmus erneuert werden müssen.<br />
Die wesentliche Veränderung gegenüber 2012 ergibt aus dem Wegfall der Abschreibungen auf Sachanlagen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Der investive Bereich ist geprägt von der Neuanschaffung von Sportgeräten sowie Maschinen für die<br />
Sportplätze.<br />
Stellenplan Produkt 8.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 3,18 -- 3,18<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 4,18 1,00 5,18
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.2 Sportförderung<br />
Profit Center 802<br />
PSP – Element 1.100.08.02<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Sportlerehrung<br />
• Zuschussangelegenheiten nach den<br />
Sportförderungsrichtlinien<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,042 % 0,030 % 0,029 % 0,044 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,34 % 0,35 % 0,34 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 4,29 % 4,34 % 4,31 % 3,97 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 4,85 € 4,79 € 4,82 € 5,26 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Vereinsmitglied 15,30 € 15,12 € 15,22 € 16,45 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitglied)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.2 Sportförderung<br />
Profit Center 802<br />
PSP – Element 1.100.08.02<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Sportlerehrung<br />
• Zuschussangelegenheiten nach den<br />
Sportförderungsrichtlinien<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,042 % 0,030 % 0,029 % 0,044 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,34 % 0,35 % 0,34 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 4,29 % 4,34 % 4,31 % 3,97 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 4,85 € 4,79 € 4,82 € 5,26 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Vereinsmitglied 15,30 € 15,12 € 15,22 € 16,45 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitglied)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.2 Sportförderung<br />
Profit Center 802<br />
PSP – Element 1.100.08.02<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Sportlerehrung<br />
• Zuschussangelegenheiten nach den<br />
Sportförderungsrichtlinien<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,042 % 0,030 % 0,029 % 0,044 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,34 % 0,35 % 0,34 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 4,29 % 4,34 % 4,31 % 3,97 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 4,85 € 4,79 € 4,82 € 5,26 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Vereinsmitglied 15,30 € 15,12 € 15,22 € 16,45 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitglied)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produkt 08.2 Sportförderung<br />
Profit Center 802<br />
PSP – Element 1.100.08.02<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden<br />
und Organisationen<br />
• Sportstättenbelegung<br />
• Sportlerehrung<br />
• Zuschussangelegenheiten nach den<br />
Sportförderungsrichtlinien<br />
• Ausschussarbeit<br />
• Managementteam<br />
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />
Lfd. Kennzahl<br />
Nr.:<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,042 % 0,030 % 0,029 % 0,044 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,34 % 0,35 % 0,34 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 4,29 % 4,34 % 4,31 % 3,97 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kosten je Einwohner 4,85 € 4,79 € 4,82 € 5,26 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Einwohnern)<br />
5 Kosten je Vereinsmitglied 15,30 € 15,12 € 15,22 € 16,45 €<br />
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />
Vereinsmitglied)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 08.2 Sportförderung<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Nennenswert sind die Miet- und Pachteinnahmen.<br />
Zudem werden hier die Sponsorengelder für die Sportlerehrung und weitere Sportveranstaltungen<br />
vereinnahmt.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Die Aufwendungen/Auszahlungen setzen sich neben den Personal- und Umlagekosten hauptsächlich aus<br />
Mitteln der Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien und den Aufwendungen für<br />
Sportveranstaltungen zusammen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Im Bereich der Sportförderung finden keine investiven Maßnahmen statt.<br />
Stellenplan Produkt 8.2:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,20 1,00 1,20<br />
2012 0,20 1,00 1,20<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,37 0,20 0,57<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,37 0,20 0,57
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.3 Kultur Marketing<br />
Profit Center 1503<br />
PSP – Element 1.100.15.03<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschusss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Kultur Marketing<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,030 % 0,032 % 0,032 % 0,033 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 115,59 % 115,13% 115,08% 115,41 %<br />
4<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
Durchschnittliche Einnahmen je<br />
Vertrag<br />
( Verhältnis Einnahmen zur Zahl der<br />
Verträge)<br />
10.105,88€ 11.753,33€ 11.786,67€ 9.331,58 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.3 Kultur Marketing<br />
Profit Center 1503<br />
PSP – Element 1.100.15.03<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschusss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Kultur Marketing<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,030 % 0,032 % 0,032 % 0,033 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 115,59 % 115,13% 115,08% 115,41 %<br />
4<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
Durchschnittliche Einnahmen je<br />
Vertrag<br />
( Verhältnis Einnahmen zur Zahl der<br />
Verträge)<br />
10.105,88€ 11.753,33€ 11.786,67€ 9.331,58 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.3 Kultur Marketing<br />
Profit Center 1503<br />
PSP – Element 1.100.15.03<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschusss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Kultur Marketing<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,030 % 0,032 % 0,032 % 0,033 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 115,59 % 115,13% 115,08% 115,41 %<br />
4<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
Durchschnittliche Einnahmen je<br />
Vertrag<br />
( Verhältnis Einnahmen zur Zahl der<br />
Verträge)<br />
10.105,88€ 11.753,33€ 11.786,67€ 9.331,58 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.3 Kultur Marketing<br />
Profit Center 1503<br />
PSP – Element 1.100.15.03<br />
Fachausschuss Sport- und Kulturausschusss<br />
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />
Aufgaben • Kultur Marketing<br />
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen<br />
Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht.<br />
Spitzenbelastungen müssen allerdings<br />
durch befristete Arbeitsverhältnisse<br />
aufgefangen werden.<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,030 % 0,032 % 0,032 % 0,033 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 115,59 % 115,13% 115,08% 115,41 %<br />
4<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
Durchschnittliche Einnahmen je<br />
Vertrag<br />
( Verhältnis Einnahmen zur Zahl der<br />
Verträge)<br />
10.105,88€ 11.753,33€ 11.786,67€ 9.331,58 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 15.3 Kultur Marketing<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die Erträge ergeben sich aus Sponsorenverträgen und Anzeigen im Programmheft der Schlossfestspiele<br />
Neersen sowie aus Sponsorenverträgen für das allgemeine Kulturprogramm und Anzeigen im Kulturkalender.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Bei Kultur Marketing handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, der für die Akquisition und Betreuung<br />
von Sponsoren zur Durchführung der Festpiele Schloss Neersen und städtischer Veranstaltungen zuständig<br />
ist.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
./.<br />
Stellenplan Produkt 15.3:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,00<br />
Summe<br />
AK
Produkt<br />
Allgemeine Sicherheit<br />
und Ordnung<br />
02.1.1<br />
Ausschuss für<br />
Abgaben,<br />
Gebühren und<br />
Satzungen<br />
Produktgruppe<br />
Schutz und Ordnung<br />
02.1<br />
Produkt<br />
Feuerwehr<br />
02.1.2<br />
Ausschuss für<br />
Abgaben,<br />
Gebühren und<br />
Satzungen<br />
GB I/3<br />
GB I/3<br />
Einwohner und Ordnung<br />
GBL: Herr Zinnel<br />
Fachausschuss: Ausschuss für Abgaben,<br />
Gebühren und Satzungen<br />
Vorsitz: Herr Donath<br />
Produktbereich<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
02<br />
Produkt<br />
Rettungsdienst<br />
02.2<br />
Ausschuss für<br />
Abgaben,<br />
Gebühren und<br />
Satzungen<br />
Produkt<br />
Personenstand<br />
02.3<br />
Ausschuss für<br />
Abgaben,<br />
Gebühren und<br />
Satzungen<br />
Produkt<br />
Märkte<br />
02.4<br />
Ausschuss für<br />
Abgaben,<br />
Gebühren und<br />
Satzungen
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.1 Allg.Sicherheit und Ordnung<br />
Profit Center 20101<br />
PSP – Element 1.100.02.01.01<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Überwachung des ruhenden Verkehrs<br />
• Abwicklung gewerberechtlicher<br />
Angelegenheiten<br />
• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem<br />
Landeshundegesetz<br />
• Fundangelegenheiten<br />
• Sicherstellung der allg. Sicherheit und<br />
Ordnung im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Durchführung von Ermittlungen auch<br />
geschäftsbereichs-übergreifend<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,031% 0,030% 0,028% 0,026 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,07% 2,30% 2,33% 2,31 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 64,79% 51,32% 50,69% 49,68 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad einer<br />
ordnungsbehördlichen Bestattung<br />
68,58% 68,58% 68,58% 54,04 %<br />
5 Aufwand pro gemeldeter Betrieb 10,59 € 11,16 € 10,36 € 11,29 €<br />
6 Aufwand pro An-Ab-Ummeldung eines<br />
Betriebes<br />
7 Anzahl ausgestellter Verwarnungen im<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
8 Kostendeckungsgrad<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
17,01 € 17,36 € 15,45 € 24,52 €<br />
28.400 26.000 23.900 22.800<br />
97,85% 98,04% 95,73% 110,36 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.1 Allg.Sicherheit und Ordnung<br />
Profit Center 20101<br />
PSP – Element 1.100.02.01.01<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Überwachung des ruhenden Verkehrs<br />
• Abwicklung gewerberechtlicher<br />
Angelegenheiten<br />
• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem<br />
Landeshundegesetz<br />
• Fundangelegenheiten<br />
• Sicherstellung der allg. Sicherheit und<br />
Ordnung im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Durchführung von Ermittlungen auch<br />
geschäftsbereichs-übergreifend<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,031% 0,030% 0,028% 0,026 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,07% 2,30% 2,33% 2,31 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 64,79% 51,32% 50,69% 49,68 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad einer<br />
ordnungsbehördlichen Bestattung<br />
68,58% 68,58% 68,58% 54,04 %<br />
5 Aufwand pro gemeldeter Betrieb 10,59 € 11,16 € 10,36 € 11,29 €<br />
6 Aufwand pro An-Ab-Ummeldung eines<br />
Betriebes<br />
7 Anzahl ausgestellter Verwarnungen im<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
8 Kostendeckungsgrad<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
17,01 € 17,36 € 15,45 € 24,52 €<br />
28.400 26.000 23.900 22.800<br />
97,85% 98,04% 95,73% 110,36 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.1 Allg.Sicherheit und Ordnung<br />
Profit Center 20101<br />
PSP – Element 1.100.02.01.01<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Überwachung des ruhenden Verkehrs<br />
• Abwicklung gewerberechtlicher<br />
Angelegenheiten<br />
• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem<br />
Landeshundegesetz<br />
• Fundangelegenheiten<br />
• Sicherstellung der allg. Sicherheit und<br />
Ordnung im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Durchführung von Ermittlungen auch<br />
geschäftsbereichs-übergreifend<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,031% 0,030% 0,028% 0,026 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,07% 2,30% 2,33% 2,31 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 64,79% 51,32% 50,69% 49,68 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad einer<br />
ordnungsbehördlichen Bestattung<br />
68,58% 68,58% 68,58% 54,04 %<br />
5 Aufwand pro gemeldeter Betrieb 10,59 € 11,16 € 10,36 € 11,29 €<br />
6 Aufwand pro An-Ab-Ummeldung eines<br />
Betriebes<br />
7 Anzahl ausgestellter Verwarnungen im<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
8 Kostendeckungsgrad<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
17,01 € 17,36 € 15,45 € 24,52 €<br />
28.400 26.000 23.900 22.800<br />
97,85% 98,04% 95,73% 110,36 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.1 Allg.Sicherheit und Ordnung<br />
Profit Center 20101<br />
PSP – Element 1.100.02.01.01<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Überwachung des ruhenden Verkehrs<br />
• Abwicklung gewerberechtlicher<br />
Angelegenheiten<br />
• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem<br />
Landeshundegesetz<br />
• Fundangelegenheiten<br />
• Sicherstellung der allg. Sicherheit und<br />
Ordnung im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Durchführung von Ermittlungen auch<br />
geschäftsbereichs-übergreifend<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,031% 0,030% 0,028% 0,026 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,07% 2,30% 2,33% 2,31 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 64,79% 51,32% 50,69% 49,68 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad einer<br />
ordnungsbehördlichen Bestattung<br />
68,58% 68,58% 68,58% 54,04 %<br />
5 Aufwand pro gemeldeter Betrieb 10,59 € 11,16 € 10,36 € 11,29 €<br />
6 Aufwand pro An-Ab-Ummeldung eines<br />
Betriebes<br />
7 Anzahl ausgestellter Verwarnungen im<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
8 Kostendeckungsgrad<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
17,01 € 17,36 € 15,45 € 24,52 €<br />
28.400 26.000 23.900 22.800<br />
97,85% 98,04% 95,73% 110,36 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.1 Allg.Sicherheit und Ordnung<br />
Profit Center 20101<br />
PSP – Element 1.100.02.01.01<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Überwachung des ruhenden Verkehrs<br />
• Abwicklung gewerberechtlicher<br />
Angelegenheiten<br />
• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem<br />
Landeshundegesetz<br />
• Fundangelegenheiten<br />
• Sicherstellung der allg. Sicherheit und<br />
Ordnung im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Durchführung von Ermittlungen auch<br />
geschäftsbereichs-übergreifend<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,031% 0,030% 0,028% 0,026 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,07% 2,30% 2,33% 2,31 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 64,79% 51,32% 50,69% 49,68 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad einer<br />
ordnungsbehördlichen Bestattung<br />
68,58% 68,58% 68,58% 54,04 %<br />
5 Aufwand pro gemeldeter Betrieb 10,59 € 11,16 € 10,36 € 11,29 €<br />
6 Aufwand pro An-Ab-Ummeldung eines<br />
Betriebes<br />
7 Anzahl ausgestellter Verwarnungen im<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
8 Kostendeckungsgrad<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
17,01 € 17,36 € 15,45 € 24,52 €<br />
28.400 26.000 23.900 22.800<br />
97,85% 98,04% 95,73% 110,36 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.1 Allg.Sicherheit und Ordnung<br />
Profit Center 20101<br />
PSP – Element 1.100.02.01.01<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Überwachung des ruhenden Verkehrs<br />
• Abwicklung gewerberechtlicher<br />
Angelegenheiten<br />
• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem<br />
Landeshundegesetz<br />
• Fundangelegenheiten<br />
• Sicherstellung der allg. Sicherheit und<br />
Ordnung im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Durchführung von Ermittlungen auch<br />
geschäftsbereichs-übergreifend<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,031% 0,030% 0,028% 0,026 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,07% 2,30% 2,33% 2,31 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 64,79% 51,32% 50,69% 49,68 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad einer<br />
ordnungsbehördlichen Bestattung<br />
68,58% 68,58% 68,58% 54,04 %<br />
5 Aufwand pro gemeldeter Betrieb 10,59 € 11,16 € 10,36 € 11,29 €<br />
6 Aufwand pro An-Ab-Ummeldung eines<br />
Betriebes<br />
7 Anzahl ausgestellter Verwarnungen im<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
8 Kostendeckungsgrad<br />
Verkehrsüberwachungsd.<br />
17,01 € 17,36 € 15,45 € 24,52 €<br />
28.400 26.000 23.900 22.800<br />
97,85% 98,04% 95,73% 110,36 %
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 02.1.1 Allg. Sicherheit und Ordnung<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die ordentlichen Erträge /Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Verwaltungsgebühren für<br />
die Tätigkeiten der städtischen Gewerbestelle, den Verwarnungen und Bußgeldern für Verkehrsverstöße im<br />
ruhenden Verkehr und Kostenerstattungen für Maßnahmen der Ordnungsbehörde.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Hieraus werden insbesondere die Personalkosten für die Allgemeinen Ordnungsaufgaben finanziert.<br />
Darüber hinaus werden aus diesem Budget die Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen bezahlt.<br />
Dies sind insbesondere die Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, Maßnahmen zur Schädlings- und<br />
Seuchenbekämpfung, der Beitrag ans Tierheim Lobbereich sowie Kosten für Ersatzvornahmen.<br />
Stellenplan Produkt 02.1.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,53 1,00 2,00 3,53<br />
2012 0,53 1,00 2,00 3,53<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
<strong>2013</strong><br />
2012<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
1,70<br />
0,70ku<br />
EG 8<br />
1,70<br />
0,70ku<br />
EG 8<br />
3,66<br />
1,75<br />
1,0=ku5<br />
3,66 1,75<br />
1,0=ku5<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
1,74 8,85<br />
2,25 9,36
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.1.2 Feuerwehr<br />
Profit Center 20102<br />
PSP – Element 1.100.02.01.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das<br />
gesamte <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange<br />
der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Satzungsangelegenheiten<br />
• Überwachung und Überprüfung von<br />
Feuerschutzsirenen<br />
• Überprüfung der Löschwasserversorgung<br />
• Durchführung von Alarmproben<br />
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen<br />
und dergl.<br />
• Instandsetzung von Geräten soweit<br />
möglich bzw. erlaubt<br />
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit<br />
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
0,264%<br />
0,282%<br />
0,285%<br />
0,351%<br />
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%<br />
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%<br />
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€<br />
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 02.1.2 Feuerwehr<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Kostenerstattungen für<br />
gebührenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr <strong>Willich</strong>.<br />
Kosten der Ausbildung von Feuerwehrkameraden werden in bestimmten Fällen der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> erstattet.<br />
Diese Einzahlungen werden in diesem Produkt veranschlagt.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Aus diesem Produkt werden die Personalkosten für die Verwaltungskräfte einschl. der zwei hauptamtlichen<br />
Gerätewarte getätigt. Daneben stellen Aufwendungen für die Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie die<br />
notwendigen Reparaturen und Überprüfungen durch den TÜD (Technischer Überwachungsdienst) den größten<br />
Kostenfaktor dar. Aus diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die persönliche Schutzkleidung und<br />
die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden sowie die Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr<br />
finanziert.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Stellenplan Produkt 02.1.2:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,15 0,15<br />
2012 0,15 0,15<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,70 2,00 0,62 3,32<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,70 2,00 0,62 3,32<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.2 Rettungsdienst<br />
Profit Center 202<br />
PSP – Element 1.100.02.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Mitwirkung bei der Erstellung von<br />
Rettungsbedarfsplänen durch den Kreis<br />
Viersen<br />
• Erstellung von Gebührensatzungen<br />
• Fertigung von Verträgen mit<br />
Hilfsorganisationen zur Unterstützung des<br />
Rettungsdienstes<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Klärung aller organisatorischer und<br />
personeller Fragen<br />
• Sicherstellung der Notfallrettung im<br />
gesamten <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,712% 0,800% 0,780% 0,820%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,51% 2,58% 2,61% 2,40%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 102,79% 107,17% 105,04% 112,09%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100% 100% 100% 100%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.2 Rettungsdienst<br />
Profit Center 202<br />
PSP – Element 1.100.02.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Mitwirkung bei der Erstellung von<br />
Rettungsbedarfsplänen durch den Kreis<br />
Viersen<br />
• Erstellung von Gebührensatzungen<br />
• Fertigung von Verträgen mit<br />
Hilfsorganisationen zur Unterstützung des<br />
Rettungsdienstes<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Klärung aller organisatorischer und<br />
personeller Fragen<br />
• Sicherstellung der Notfallrettung im<br />
gesamten <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,712% 0,800% 0,780% 0,820%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,51% 2,58% 2,61% 2,40%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 102,79% 107,17% 105,04% 112,09%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100% 100% 100% 100%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.2 Rettungsdienst<br />
Profit Center 202<br />
PSP – Element 1.100.02.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Mitwirkung bei der Erstellung von<br />
Rettungsbedarfsplänen durch den Kreis<br />
Viersen<br />
• Erstellung von Gebührensatzungen<br />
• Fertigung von Verträgen mit<br />
Hilfsorganisationen zur Unterstützung des<br />
Rettungsdienstes<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Klärung aller organisatorischer und<br />
personeller Fragen<br />
• Sicherstellung der Notfallrettung im<br />
gesamten <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,712% 0,800% 0,780% 0,820%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,51% 2,58% 2,61% 2,40%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 102,79% 107,17% 105,04% 112,09%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100% 100% 100% 100%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.2 Rettungsdienst<br />
Profit Center 202<br />
PSP – Element 1.100.02.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Mitwirkung bei der Erstellung von<br />
Rettungsbedarfsplänen durch den Kreis<br />
Viersen<br />
• Erstellung von Gebührensatzungen<br />
• Fertigung von Verträgen mit<br />
Hilfsorganisationen zur Unterstützung des<br />
Rettungsdienstes<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Klärung aller organisatorischer und<br />
personeller Fragen<br />
• Sicherstellung der Notfallrettung im<br />
gesamten <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,712% 0,800% 0,780% 0,820%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,51% 2,58% 2,61% 2,40%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 102,79% 107,17% 105,04% 112,09%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100% 100% 100% 100%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.2 Rettungsdienst<br />
Profit Center 202<br />
PSP – Element 1.100.02.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Mitwirkung bei der Erstellung von<br />
Rettungsbedarfsplänen durch den Kreis<br />
Viersen<br />
• Erstellung von Gebührensatzungen<br />
• Fertigung von Verträgen mit<br />
Hilfsorganisationen zur Unterstützung des<br />
Rettungsdienstes<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Klärung aller organisatorischer und<br />
personeller Fragen<br />
• Sicherstellung der Notfallrettung im<br />
gesamten <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,712% 0,800% 0,780% 0,820%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,51% 2,58% 2,61% 2,40%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 102,79% 107,17% 105,04% 112,09%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100% 100% 100% 100%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.2 Rettungsdienst<br />
Profit Center 202<br />
PSP – Element 1.100.02.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Mitwirkung bei der Erstellung von<br />
Rettungsbedarfsplänen durch den Kreis<br />
Viersen<br />
• Erstellung von Gebührensatzungen<br />
• Fertigung von Verträgen mit<br />
Hilfsorganisationen zur Unterstützung des<br />
Rettungsdienstes<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Klärung aller organisatorischer und<br />
personeller Fragen<br />
• Sicherstellung der Notfallrettung im<br />
gesamten <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,712% 0,800% 0,780% 0,820%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,51% 2,58% 2,61% 2,40%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 102,79% 107,17% 105,04% 112,09%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100% 100% 100% 100%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.2 Rettungsdienst<br />
Profit Center 202<br />
PSP – Element 1.100.02.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Mitwirkung bei der Erstellung von<br />
Rettungsbedarfsplänen durch den Kreis<br />
Viersen<br />
• Erstellung von Gebührensatzungen<br />
• Fertigung von Verträgen mit<br />
Hilfsorganisationen zur Unterstützung des<br />
Rettungsdienstes<br />
• Beschaffungswesen<br />
• Klärung aller organisatorischer und<br />
personeller Fragen<br />
• Sicherstellung der Notfallrettung im<br />
gesamten <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,712% 0,800% 0,780% 0,820%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,51% 2,58% 2,61% 2,40%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 102,79% 107,17% 105,04% 112,09%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100% 100% 100% 100%
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 02.2 Rettungsdienst<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren.<br />
Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom<br />
Fachausschuss und vom <strong>Stadt</strong>rat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der<br />
Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.<br />
Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.<br />
Im <strong>Haushalt</strong>splan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den<br />
Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte.<br />
Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im <strong>Haushalt</strong> nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den<br />
Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung wird auf 6 %<br />
festgesetzt.<br />
Stellenplan Produkt 02.2:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,05 0,05<br />
2012 0,05 0,05<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
<strong>2013</strong> 0,30 1,33 7,00 3,00 11,63<br />
2012 0,30 1,33 7,00 4,00 12,63
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.3 Personenstand<br />
Profit Center 203<br />
PSP – Element 1.100.02.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben <strong>Stadt</strong>teilbüros:<br />
• An - und Abmeldungen<br />
• Pässe und Ausweispapiere<br />
• Lohnsteuerkarten<br />
• Kartenvorverkauf<br />
• Erstberatung und Hilfeleistung in vielen<br />
Angelegenheiten städt. Aufgaben<br />
• Staatsangehörigkeitsangelegenh.<br />
• Einbürgerungen<br />
• Aufenthaltsgenehmigungen<br />
• Duldungen<br />
Standesamt:<br />
• Beurkundungen<br />
• Aufgebote und Eheschließungen<br />
• Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem<br />
Personenstandsrecht<br />
Personalentwicklung ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,108% 0,258% 0,247% 0,255%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,96% 2,30% 2,34% 2,43%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,48% 46,81% 46,37% 44,07%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwand <strong>Stadt</strong>teilbüro pro Einwohner 13,26 € 13,26 € 13,39 € 14,84%<br />
5 Kosten einer Eheschließung 287,31 € 288,28 € 291,72 € 329,46%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.3 Personenstand<br />
Profit Center 203<br />
PSP – Element 1.100.02.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben <strong>Stadt</strong>teilbüros:<br />
• An - und Abmeldungen<br />
• Pässe und Ausweispapiere<br />
• Lohnsteuerkarten<br />
• Kartenvorverkauf<br />
• Erstberatung und Hilfeleistung in vielen<br />
Angelegenheiten städt. Aufgaben<br />
• Staatsangehörigkeitsangelegenh.<br />
• Einbürgerungen<br />
• Aufenthaltsgenehmigungen<br />
• Duldungen<br />
Standesamt:<br />
• Beurkundungen<br />
• Aufgebote und Eheschließungen<br />
• Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem<br />
Personenstandsrecht<br />
Personalentwicklung ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,108% 0,258% 0,247% 0,255%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,96% 2,30% 2,34% 2,43%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,48% 46,81% 46,37% 44,07%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwand <strong>Stadt</strong>teilbüro pro Einwohner 13,26 € 13,26 € 13,39 € 14,84%<br />
5 Kosten einer Eheschließung 287,31 € 288,28 € 291,72 € 329,46%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.3 Personenstand<br />
Profit Center 203<br />
PSP – Element 1.100.02.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben <strong>Stadt</strong>teilbüros:<br />
• An - und Abmeldungen<br />
• Pässe und Ausweispapiere<br />
• Lohnsteuerkarten<br />
• Kartenvorverkauf<br />
• Erstberatung und Hilfeleistung in vielen<br />
Angelegenheiten städt. Aufgaben<br />
• Staatsangehörigkeitsangelegenh.<br />
• Einbürgerungen<br />
• Aufenthaltsgenehmigungen<br />
• Duldungen<br />
Standesamt:<br />
• Beurkundungen<br />
• Aufgebote und Eheschließungen<br />
• Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem<br />
Personenstandsrecht<br />
Personalentwicklung ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,108% 0,258% 0,247% 0,255%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,96% 2,30% 2,34% 2,43%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,48% 46,81% 46,37% 44,07%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwand <strong>Stadt</strong>teilbüro pro Einwohner 13,26 € 13,26 € 13,39 € 14,84%<br />
5 Kosten einer Eheschließung 287,31 € 288,28 € 291,72 € 329,46%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.3 Personenstand<br />
Profit Center 203<br />
PSP – Element 1.100.02.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben <strong>Stadt</strong>teilbüros:<br />
• An - und Abmeldungen<br />
• Pässe und Ausweispapiere<br />
• Lohnsteuerkarten<br />
• Kartenvorverkauf<br />
• Erstberatung und Hilfeleistung in vielen<br />
Angelegenheiten städt. Aufgaben<br />
• Staatsangehörigkeitsangelegenh.<br />
• Einbürgerungen<br />
• Aufenthaltsgenehmigungen<br />
• Duldungen<br />
Standesamt:<br />
• Beurkundungen<br />
• Aufgebote und Eheschließungen<br />
• Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem<br />
Personenstandsrecht<br />
Personalentwicklung ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,108% 0,258% 0,247% 0,255%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,96% 2,30% 2,34% 2,43%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,48% 46,81% 46,37% 44,07%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwand <strong>Stadt</strong>teilbüro pro Einwohner 13,26 € 13,26 € 13,39 € 14,84%<br />
5 Kosten einer Eheschließung 287,31 € 288,28 € 291,72 € 329,46%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.3 Personenstand<br />
Profit Center 203<br />
PSP – Element 1.100.02.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben <strong>Stadt</strong>teilbüros:<br />
• An - und Abmeldungen<br />
• Pässe und Ausweispapiere<br />
• Lohnsteuerkarten<br />
• Kartenvorverkauf<br />
• Erstberatung und Hilfeleistung in vielen<br />
Angelegenheiten städt. Aufgaben<br />
• Staatsangehörigkeitsangelegenh.<br />
• Einbürgerungen<br />
• Aufenthaltsgenehmigungen<br />
• Duldungen<br />
Standesamt:<br />
• Beurkundungen<br />
• Aufgebote und Eheschließungen<br />
• Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem<br />
Personenstandsrecht<br />
Personalentwicklung ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,108% 0,258% 0,247% 0,255%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,96% 2,30% 2,34% 2,43%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,48% 46,81% 46,37% 44,07%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwand <strong>Stadt</strong>teilbüro pro Einwohner 13,26 € 13,26 € 13,39 € 14,84%<br />
5 Kosten einer Eheschließung 287,31 € 288,28 € 291,72 € 329,46%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.3 Personenstand<br />
Profit Center 203<br />
PSP – Element 1.100.02.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben <strong>Stadt</strong>teilbüros:<br />
• An - und Abmeldungen<br />
• Pässe und Ausweispapiere<br />
• Lohnsteuerkarten<br />
• Kartenvorverkauf<br />
• Erstberatung und Hilfeleistung in vielen<br />
Angelegenheiten städt. Aufgaben<br />
• Staatsangehörigkeitsangelegenh.<br />
• Einbürgerungen<br />
• Aufenthaltsgenehmigungen<br />
• Duldungen<br />
Standesamt:<br />
• Beurkundungen<br />
• Aufgebote und Eheschließungen<br />
• Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem<br />
Personenstandsrecht<br />
Personalentwicklung ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,108% 0,258% 0,247% 0,255%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,96% 2,30% 2,34% 2,43%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 34,48% 46,81% 46,37% 44,07%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Aufwand <strong>Stadt</strong>teilbüro pro Einwohner 13,26 € 13,26 € 13,39 € 14,84%<br />
5 Kosten einer Eheschließung 287,31 € 288,28 € 291,72 € 329,46%
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 02.3 Personenstand<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die wesentlichen Einzahlungen ergeben sich aus den Verwaltungsgebühren für standesamtliche Tätigkeiten<br />
und den Gebühren für ausgestellte Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe). Des weiteren<br />
sind hier die Einzahlungen für gebührenpflichtige Auskünfte aus dem Melderegister veranschlagt.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
An die Bundesdruckerei Berlin sind die Kosten für angeforderte Ausweisdokumente zu bezahlen. Neben den<br />
Personalkosten stellt diese Aufwandsposition den größten Kostenfaktor in diesem Produkt dar.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
keine<br />
Stellenplan Produkt 02.3:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,27 0,73 2,00 0,80 1,00 1,00 5,80<br />
2012 0,27 0,73 1,00 0,78 1,00 1,00 4,78<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,00<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,76 1,00 6,99 8,75<br />
7,53=<br />
0,33<br />
kw<br />
Summe<br />
AK<br />
8,53
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.4 Märkte<br />
Profit Center 204<br />
PSP – Element 1.100.02.04<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung der Rahmenbedingungen<br />
für die Durchführung von Wochenmärkten<br />
in allen Ortsteilen<br />
Personalentwicklung ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 139,88% 131,68% 144,03% 124,26%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 % 100 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.4 Märkte<br />
Profit Center 204<br />
PSP – Element 1.100.02.04<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung der Rahmenbedingungen<br />
für die Durchführung von Wochenmärkten<br />
in allen Ortsteilen<br />
Personalentwicklung ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 139,88% 131,68% 144,03% 124,26%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 % 100 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.4 Märkte<br />
Profit Center 204<br />
PSP – Element 1.100.02.04<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung der Rahmenbedingungen<br />
für die Durchführung von Wochenmärkten<br />
in allen Ortsteilen<br />
Personalentwicklung ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 139,88% 131,68% 144,03% 124,26%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 % 100 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.4 Märkte<br />
Profit Center 204<br />
PSP – Element 1.100.02.04<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung der Rahmenbedingungen<br />
für die Durchführung von Wochenmärkten<br />
in allen Ortsteilen<br />
Personalentwicklung ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 139,88% 131,68% 144,03% 124,26%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 % 100 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 02.4 Märkte<br />
Profit Center 204<br />
PSP – Element 1.100.02.04<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel<br />
Aufgaben • Sicherstellung der Rahmenbedingungen<br />
für die Durchführung von Wochenmärkten<br />
in allen Ortsteilen<br />
Personalentwicklung ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 139,88% 131,68% 144,03% 124,26%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Produkt)<br />
4 Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 % 100 %
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 02.4 Märkte<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren.<br />
Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom<br />
Fachausschuss und vom <strong>Stadt</strong>rat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der<br />
Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.<br />
Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.<br />
Im <strong>Haushalt</strong>splan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den<br />
Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte.<br />
Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im <strong>Haushalt</strong> nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den<br />
Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung wird auf 6 %<br />
festgesetzt.<br />
Stellenplan Produkt 02.4:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong><br />
0,30<br />
ku 8<br />
2012 0,30<br />
ku 8<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
0,30<br />
0,30
Fachbereich II<br />
Natur und Lebensraum
Produktbereich<br />
Innere Verwaltung<br />
01<br />
Produkt<br />
Liegenschaften<br />
01.6<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
GB II/4<br />
GB II/4<br />
Wohnen und Gewerbe<br />
GBL: Frau Ritter<br />
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Planungsausschuss<br />
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Kock<br />
Produktbereich<br />
Produktbereich<br />
Bauen und Wohnen<br />
Wirtschaft und Tourismus<br />
10 15<br />
Produkt<br />
Bauordnung und<br />
Service<br />
10.1<br />
Planungsausschuss<br />
Produkt<br />
Wirtschaftsförderung<br />
15.1<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Liegenschaften<br />
Produkt 01.6 Liegenschaften<br />
Profit Center 106<br />
PSP – Element 1.100.01.06<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Realisierung des Planungswillens<br />
• An- und Verkauf von Grundstücken,<br />
einschließlich deren Verwaltung<br />
• Aktivierung von Baulandreserven und<br />
Baulücken<br />
Personalentwicklung • 4,18<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,043 % 0,041 % 0,040 %<br />
0,012 %<br />
2 Personalaufwandsquote 0,57 % 0,89 % 0,90 % 0,92 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 833,98 % 130,98 % 129,61 % 184,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Veräußerte Grundstücksfläche 23.822 qm 15.910 qm 12.470 qm 9.500 qm<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Pachteinnahmen pro qm 73.300 € 73.300 € 75.000 € 75.000 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Liegenschaften<br />
Produkt 01.6 Liegenschaften<br />
Profit Center 106<br />
PSP – Element 1.100.01.06<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Realisierung des Planungswillens<br />
• An- und Verkauf von Grundstücken,<br />
einschließlich deren Verwaltung<br />
• Aktivierung von Baulandreserven und<br />
Baulücken<br />
Personalentwicklung • 4,18<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,043 % 0,041 % 0,040 %<br />
0,012 %<br />
2 Personalaufwandsquote 0,57 % 0,89 % 0,90 % 0,92 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 833,98 % 130,98 % 129,61 % 184,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Veräußerte Grundstücksfläche 23.822 qm 15.910 qm 12.470 qm 9.500 qm<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Pachteinnahmen pro qm 73.300 € 73.300 € 75.000 € 75.000 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Liegenschaften<br />
Produkt 01.6 Liegenschaften<br />
Profit Center 106<br />
PSP – Element 1.100.01.06<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Realisierung des Planungswillens<br />
• An- und Verkauf von Grundstücken,<br />
einschließlich deren Verwaltung<br />
• Aktivierung von Baulandreserven und<br />
Baulücken<br />
Personalentwicklung • 4,18<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,043 % 0,041 % 0,040 %<br />
0,012 %<br />
2 Personalaufwandsquote 0,57 % 0,89 % 0,90 % 0,92 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 833,98 % 130,98 % 129,61 % 184,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Veräußerte Grundstücksfläche 23.822 qm 15.910 qm 12.470 qm 9.500 qm<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Pachteinnahmen pro qm 73.300 € 73.300 € 75.000 € 75.000 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Liegenschaften<br />
Produkt 01.6 Liegenschaften<br />
Profit Center 106<br />
PSP – Element 1.100.01.06<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Realisierung des Planungswillens<br />
• An- und Verkauf von Grundstücken,<br />
einschließlich deren Verwaltung<br />
• Aktivierung von Baulandreserven und<br />
Baulücken<br />
Personalentwicklung • 4,18<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,043 % 0,041 % 0,040 %<br />
0,012 %<br />
2 Personalaufwandsquote 0,57 % 0,89 % 0,90 % 0,92 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 833,98 % 130,98 % 129,61 % 184,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Veräußerte Grundstücksfläche 23.822 qm 15.910 qm 12.470 qm 9.500 qm<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Pachteinnahmen pro qm 73.300 € 73.300 € 75.000 € 75.000 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Liegenschaften<br />
Produkt 01.6 Liegenschaften<br />
Profit Center 106<br />
PSP – Element 1.100.01.06<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Realisierung des Planungswillens<br />
• An- und Verkauf von Grundstücken,<br />
einschließlich deren Verwaltung<br />
• Aktivierung von Baulandreserven und<br />
Baulücken<br />
Personalentwicklung • 4,18<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,043 % 0,041 % 0,040 %<br />
0,012 %<br />
2 Personalaufwandsquote 0,57 % 0,89 % 0,90 % 0,92 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 833,98 % 130,98 % 129,61 % 184,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Veräußerte Grundstücksfläche 23.822 qm 15.910 qm 12.470 qm 9.500 qm<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Pachteinnahmen pro qm 73.300 € 73.300 € 75.000 € 75.000 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Liegenschaften<br />
Produkt 01.6 Liegenschaften<br />
Profit Center 106<br />
PSP – Element 1.100.01.06<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Realisierung des Planungswillens<br />
• An- und Verkauf von Grundstücken,<br />
einschließlich deren Verwaltung<br />
• Aktivierung von Baulandreserven und<br />
Baulücken<br />
Personalentwicklung • 4,18<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,043 % 0,041 % 0,040 %<br />
0,012 %<br />
2 Personalaufwandsquote 0,57 % 0,89 % 0,90 % 0,92 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 833,98 % 130,98 % 129,61 % 184,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Veräußerte Grundstücksfläche 23.822 qm 15.910 qm 12.470 qm 9.500 qm<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Pachteinnahmen pro qm 73.300 € 73.300 € 75.000 € 75.000 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Liegenschaften<br />
Produkt 01.6 Liegenschaften<br />
Profit Center 106<br />
PSP – Element 1.100.01.06<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Realisierung des Planungswillens<br />
• An- und Verkauf von Grundstücken,<br />
einschließlich deren Verwaltung<br />
• Aktivierung von Baulandreserven und<br />
Baulücken<br />
Personalentwicklung • 4,18<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,043 % 0,041 % 0,040 %<br />
0,012 %<br />
2 Personalaufwandsquote 0,57 % 0,89 % 0,90 % 0,92 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 833,98 % 130,98 % 129,61 % 184,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Veräußerte Grundstücksfläche 23.822 qm 15.910 qm 12.470 qm 9.500 qm<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Pachteinnahmen pro qm 73.300 € 73.300 € 75.000 € 75.000 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Liegenschaften<br />
Produkt 01.6 Liegenschaften<br />
Profit Center 106<br />
PSP – Element 1.100.01.06<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Realisierung des Planungswillens<br />
• An- und Verkauf von Grundstücken,<br />
einschließlich deren Verwaltung<br />
• Aktivierung von Baulandreserven und<br />
Baulücken<br />
Personalentwicklung • 4,18<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,043 % 0,041 % 0,040 %<br />
0,012 %<br />
2 Personalaufwandsquote 0,57 % 0,89 % 0,90 % 0,92 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 833,98 % 130,98 % 129,61 % 184,28 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Veräußerte Grundstücksfläche 23.822 qm 15.910 qm 12.470 qm 9.500 qm<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Pachteinnahmen pro qm 73.300 € 73.300 € 75.000 € 75.000 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 01.6 Liegenschaften<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Wesentliches Merkmal dieses Produktes ist der Verkauf von Baugrundstücken; in <strong>2013</strong> im Wesentlichen in<br />
Neersen Am Bruch im 4. Bauabschnitt und in Schiefbahn im Bereich Rübsteck- und Kaufmannstraße.<br />
Die Pachterträge und -einzahlungen resultieren insbesondere aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen<br />
Grundstücken.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Im Wesentlichen ist hier der Ankauf von Grundstücken für zukünftige Baugebiete zu sehen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
./.<br />
Stellenplan Produkt 01.6:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,40 1,50 1,90<br />
2012 0,40 1,50 1,90<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,00 0,50 0,78 2,28<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 1,00 0,50 0,78 2,28
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 10 Bauordnung und Service<br />
Produkt 10.1 Bauordnung und Service<br />
Profit Center 1001<br />
PSP – Element 1.100.10.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Beratungsservice für bauwillige Bürger,<br />
• Durchführung des<br />
Baugenehmigungsverfahrens,<br />
• Förderung des Wohnungsbaues,<br />
• Realisierung des Planungswillens,<br />
• Schutz und Pflege von Denkmälern und<br />
Ortsbildern<br />
Personalentwicklung • 11,92<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,016 % 0,006 % 0,006 % 0,007 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3,23 % 2,92 % 2,96 % 2,91 %<br />
3 Kostendeckungsquote 59,39 % 66,63 % 65,73 % 64,53 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Anzahl der erteilten<br />
Genehmigungen<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Durchschnittliche<br />
Genehmigungsdauer gewerblicher<br />
Vorhaben<br />
6 Anzahl Klagen im Verhältnis zu<br />
erteilten Genehmigungen<br />
7 Personalkosten pro erteilter<br />
Baugenehmigung<br />
373 Stück 409 Stück 405 Stück 410 Stück<br />
16 Tage 15 Tage 15 Tage 15 Tage<br />
1,87 % 1,71 % 1,72 % 1,75 %<br />
891,55 € 813,08 € 821,11 € 825,00 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 10 Bauordnung und Service<br />
Produkt 10.1 Bauordnung und Service<br />
Profit Center 1001<br />
PSP – Element 1.100.10.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Beratungsservice für bauwillige Bürger,<br />
• Durchführung des<br />
Baugenehmigungsverfahrens,<br />
• Förderung des Wohnungsbaues,<br />
• Realisierung des Planungswillens,<br />
• Schutz und Pflege von Denkmälern und<br />
Ortsbildern<br />
Personalentwicklung • 11,92<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,016 % 0,006 % 0,006 % 0,007 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3,23 % 2,92 % 2,96 % 2,91 %<br />
3 Kostendeckungsquote 59,39 % 66,63 % 65,73 % 64,53 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Anzahl der erteilten<br />
Genehmigungen<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Durchschnittliche<br />
Genehmigungsdauer gewerblicher<br />
Vorhaben<br />
6 Anzahl Klagen im Verhältnis zu<br />
erteilten Genehmigungen<br />
7 Personalkosten pro erteilter<br />
Baugenehmigung<br />
373 Stück 409 Stück 405 Stück 410 Stück<br />
16 Tage 15 Tage 15 Tage 15 Tage<br />
1,87 % 1,71 % 1,72 % 1,75 %<br />
891,55 € 813,08 € 821,11 € 825,00 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 10 Bauordnung und Service<br />
Produkt 10.1 Bauordnung und Service<br />
Profit Center 1001<br />
PSP – Element 1.100.10.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Beratungsservice für bauwillige Bürger,<br />
• Durchführung des<br />
Baugenehmigungsverfahrens,<br />
• Förderung des Wohnungsbaues,<br />
• Realisierung des Planungswillens,<br />
• Schutz und Pflege von Denkmälern und<br />
Ortsbildern<br />
Personalentwicklung • 11,92<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,016 % 0,006 % 0,006 % 0,007 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3,23 % 2,92 % 2,96 % 2,91 %<br />
3 Kostendeckungsquote 59,39 % 66,63 % 65,73 % 64,53 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Anzahl der erteilten<br />
Genehmigungen<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Durchschnittliche<br />
Genehmigungsdauer gewerblicher<br />
Vorhaben<br />
6 Anzahl Klagen im Verhältnis zu<br />
erteilten Genehmigungen<br />
7 Personalkosten pro erteilter<br />
Baugenehmigung<br />
373 Stück 409 Stück 405 Stück 410 Stück<br />
16 Tage 15 Tage 15 Tage 15 Tage<br />
1,87 % 1,71 % 1,72 % 1,75 %<br />
891,55 € 813,08 € 821,11 € 825,00 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 10 Bauordnung und Service<br />
Produkt 10.1 Bauordnung und Service<br />
Profit Center 1001<br />
PSP – Element 1.100.10.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Beratungsservice für bauwillige Bürger,<br />
• Durchführung des<br />
Baugenehmigungsverfahrens,<br />
• Förderung des Wohnungsbaues,<br />
• Realisierung des Planungswillens,<br />
• Schutz und Pflege von Denkmälern und<br />
Ortsbildern<br />
Personalentwicklung • 11,92<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,016 % 0,006 % 0,006 % 0,007 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3,23 % 2,92 % 2,96 % 2,91 %<br />
3 Kostendeckungsquote 59,39 % 66,63 % 65,73 % 64,53 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Anzahl der erteilten<br />
Genehmigungen<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Durchschnittliche<br />
Genehmigungsdauer gewerblicher<br />
Vorhaben<br />
6 Anzahl Klagen im Verhältnis zu<br />
erteilten Genehmigungen<br />
7 Personalkosten pro erteilter<br />
Baugenehmigung<br />
373 Stück 409 Stück 405 Stück 410 Stück<br />
16 Tage 15 Tage 15 Tage 15 Tage<br />
1,87 % 1,71 % 1,72 % 1,75 %<br />
891,55 € 813,08 € 821,11 € 825,00 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 10 Bauordnung und Service<br />
Produkt 10.1 Bauordnung und Service<br />
Profit Center 1001<br />
PSP – Element 1.100.10.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Beratungsservice für bauwillige Bürger,<br />
• Durchführung des<br />
Baugenehmigungsverfahrens,<br />
• Förderung des Wohnungsbaues,<br />
• Realisierung des Planungswillens,<br />
• Schutz und Pflege von Denkmälern und<br />
Ortsbildern<br />
Personalentwicklung • 11,92<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,016 % 0,006 % 0,006 % 0,007 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3,23 % 2,92 % 2,96 % 2,91 %<br />
3 Kostendeckungsquote 59,39 % 66,63 % 65,73 % 64,53 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Anzahl der erteilten<br />
Genehmigungen<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Durchschnittliche<br />
Genehmigungsdauer gewerblicher<br />
Vorhaben<br />
6 Anzahl Klagen im Verhältnis zu<br />
erteilten Genehmigungen<br />
7 Personalkosten pro erteilter<br />
Baugenehmigung<br />
373 Stück 409 Stück 405 Stück 410 Stück<br />
16 Tage 15 Tage 15 Tage 15 Tage<br />
1,87 % 1,71 % 1,72 % 1,75 %<br />
891,55 € 813,08 € 821,11 € 825,00 €
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 10 Bauordnung und Service<br />
Produkt 10.1 Bauordnung und Service<br />
Profit Center 1001<br />
PSP – Element 1.100.10.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Beratungsservice für bauwillige Bürger,<br />
• Durchführung des<br />
Baugenehmigungsverfahrens,<br />
• Förderung des Wohnungsbaues,<br />
• Realisierung des Planungswillens,<br />
• Schutz und Pflege von Denkmälern und<br />
Ortsbildern<br />
Personalentwicklung • 11,92<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,016 % 0,006 % 0,006 % 0,007 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3,23 % 2,92 % 2,96 % 2,91 %<br />
3 Kostendeckungsquote 59,39 % 66,63 % 65,73 % 64,53 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Anzahl der erteilten<br />
Genehmigungen<br />
(absolute Zahl)<br />
5 Durchschnittliche<br />
Genehmigungsdauer gewerblicher<br />
Vorhaben<br />
6 Anzahl Klagen im Verhältnis zu<br />
erteilten Genehmigungen<br />
7 Personalkosten pro erteilter<br />
Baugenehmigung<br />
373 Stück 409 Stück 405 Stück 410 Stück<br />
16 Tage 15 Tage 15 Tage 15 Tage<br />
1,87 % 1,71 % 1,72 % 1,75 %<br />
891,55 € 813,08 € 821,11 € 825,00 €
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 10.1 Bauordnung und Service<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Dieses Produkt setzt sich im Wesentlichen aus den Gebühren für Baugenehmigungen zusammen.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Die Zuschüsse zur privaten Denkmalpflege betreffen kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
./.<br />
Stellenplan Produkt 10.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,40 1,50 1,00 0,78 3,68<br />
2012 0,40 1,50 1,00 0,78 3,68<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,00 1,99 1,00 3,00 1,25 8,24<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 1,00 1,99 1,00 3,00 1,25 8,24
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung<br />
Produkt 15.1 Wirtschaftsförderung<br />
Profit Center 1501<br />
PSP – Element 1.100.15.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Neuansiedlung / Bestandspflege von<br />
Unternehmen<br />
• Entwicklung der Standortfaktoren<br />
• Existenzgründungsförderung<br />
• Kooperation / Koordination<br />
Personalentwicklung • 4,85<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,037 % 0,051 % 0,052 % 0,060 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,03 % 1,15 % 1,17 % 1,05 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,64 % 12,76 % 12,51 % 15,03 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Bestehende vergebene gewerbliche<br />
Fläche pro sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigtem am Arbeitsort<br />
157,42 qm 158,34 qm 157,44 qm 156,55 qm<br />
5 Personalkosten pro Betrieb 70,62 € 74,44 € 74,44 € 72,71 €<br />
6 Veräußerte Grundstücksfläche 19.912 qm 47.016 qm 20.000 qm 20.000 qm<br />
7 Gewerbesteueraufkommen 29.000 T€ 32.710 T€ 36.210 T€ 31.900 T€<br />
8 Anzahl Firmenbesuche 231 Stück 175 Stück 235 Stück 235 Stück<br />
9 Vermittlungsquote 34,02 % 32,00 % 30,00 % 30,00 %<br />
(Anteil erfolgreicher Vermittlungen von<br />
Gewerbeflächen zu Anfragen)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung<br />
Produkt 15.1 Wirtschaftsförderung<br />
Profit Center 1501<br />
PSP – Element 1.100.15.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Neuansiedlung / Bestandspflege von<br />
Unternehmen<br />
• Entwicklung der Standortfaktoren<br />
• Existenzgründungsförderung<br />
• Kooperation / Koordination<br />
Personalentwicklung • 4,85<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,037 % 0,051 % 0,052 % 0,060 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,03 % 1,15 % 1,17 % 1,05 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,64 % 12,76 % 12,51 % 15,03 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Bestehende vergebene gewerbliche<br />
Fläche pro sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigtem am Arbeitsort<br />
157,42 qm 158,34 qm 157,44 qm 156,55 qm<br />
5 Personalkosten pro Betrieb 70,62 € 74,44 € 74,44 € 72,71 €<br />
6 Veräußerte Grundstücksfläche 19.912 qm 47.016 qm 20.000 qm 20.000 qm<br />
7 Gewerbesteueraufkommen 29.000 T€ 32.710 T€ 36.210 T€ 31.900 T€<br />
8 Anzahl Firmenbesuche 231 Stück 175 Stück 235 Stück 235 Stück<br />
9 Vermittlungsquote 34,02 % 32,00 % 30,00 % 30,00 %<br />
(Anteil erfolgreicher Vermittlungen von<br />
Gewerbeflächen zu Anfragen)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung<br />
Produkt 15.1 Wirtschaftsförderung<br />
Profit Center 1501<br />
PSP – Element 1.100.15.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Neuansiedlung / Bestandspflege von<br />
Unternehmen<br />
• Entwicklung der Standortfaktoren<br />
• Existenzgründungsförderung<br />
• Kooperation / Koordination<br />
Personalentwicklung • 4,85<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,037 % 0,051 % 0,052 % 0,060 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,03 % 1,15 % 1,17 % 1,05 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,64 % 12,76 % 12,51 % 15,03 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Bestehende vergebene gewerbliche<br />
Fläche pro sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigtem am Arbeitsort<br />
157,42 qm 158,34 qm 157,44 qm 156,55 qm<br />
5 Personalkosten pro Betrieb 70,62 € 74,44 € 74,44 € 72,71 €<br />
6 Veräußerte Grundstücksfläche 19.912 qm 47.016 qm 20.000 qm 20.000 qm<br />
7 Gewerbesteueraufkommen 29.000 T€ 32.710 T€ 36.210 T€ 31.900 T€<br />
8 Anzahl Firmenbesuche 231 Stück 175 Stück 235 Stück 235 Stück<br />
9 Vermittlungsquote 34,02 % 32,00 % 30,00 % 30,00 %<br />
(Anteil erfolgreicher Vermittlungen von<br />
Gewerbeflächen zu Anfragen)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung<br />
Produkt 15.1 Wirtschaftsförderung<br />
Profit Center 1501<br />
PSP – Element 1.100.15.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Neuansiedlung / Bestandspflege von<br />
Unternehmen<br />
• Entwicklung der Standortfaktoren<br />
• Existenzgründungsförderung<br />
• Kooperation / Koordination<br />
Personalentwicklung • 4,85<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,037 % 0,051 % 0,052 % 0,060 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,03 % 1,15 % 1,17 % 1,05 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,64 % 12,76 % 12,51 % 15,03 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Bestehende vergebene gewerbliche<br />
Fläche pro sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigtem am Arbeitsort<br />
157,42 qm 158,34 qm 157,44 qm 156,55 qm<br />
5 Personalkosten pro Betrieb 70,62 € 74,44 € 74,44 € 72,71 €<br />
6 Veräußerte Grundstücksfläche 19.912 qm 47.016 qm 20.000 qm 20.000 qm<br />
7 Gewerbesteueraufkommen 29.000 T€ 32.710 T€ 36.210 T€ 31.900 T€<br />
8 Anzahl Firmenbesuche 231 Stück 175 Stück 235 Stück 235 Stück<br />
9 Vermittlungsquote 34,02 % 32,00 % 30,00 % 30,00 %<br />
(Anteil erfolgreicher Vermittlungen von<br />
Gewerbeflächen zu Anfragen)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung<br />
Produkt 15.1 Wirtschaftsförderung<br />
Profit Center 1501<br />
PSP – Element 1.100.15.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter<br />
Aufgaben • Neuansiedlung / Bestandspflege von<br />
Unternehmen<br />
• Entwicklung der Standortfaktoren<br />
• Existenzgründungsförderung<br />
• Kooperation / Koordination<br />
Personalentwicklung • 4,85<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,037 % 0,051 % 0,052 % 0,060 %<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 1,03 % 1,15 % 1,17 % 1,05 %<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 14,64 % 12,76 % 12,51 % 15,03 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Bestehende vergebene gewerbliche<br />
Fläche pro sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigtem am Arbeitsort<br />
157,42 qm 158,34 qm 157,44 qm 156,55 qm<br />
5 Personalkosten pro Betrieb 70,62 € 74,44 € 74,44 € 72,71 €<br />
6 Veräußerte Grundstücksfläche 19.912 qm 47.016 qm 20.000 qm 20.000 qm<br />
7 Gewerbesteueraufkommen 29.000 T€ 32.710 T€ 36.210 T€ 31.900 T€<br />
8 Anzahl Firmenbesuche 231 Stück 175 Stück 235 Stück 235 Stück<br />
9 Vermittlungsquote 34,02 % 32,00 % 30,00 % 30,00 %<br />
(Anteil erfolgreicher Vermittlungen von<br />
Gewerbeflächen zu Anfragen)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 15.1 Wirtschaftsförderung<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
./.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Vorrangige Ziele der Wirtschaftsförderung sind die Bestandspflege der ansässigen Unternehmen sowie neue<br />
Gewerbeansiedlungen sowie die Pflege und Fortentwicklung der Innenstädte in der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong>. Die<br />
Wirtschaftsförderung erfolgt durch ein aktives und offensives Akquisegeschäft. Ein ganzheitliches<br />
Marketingkonzept wurde dafür entwickelt und ist in die praktische Arbeit integriert. Die Produktwerbung findet<br />
durch Mailingaktionen und verstärkte Präsenz in entsprechenden Printmedien statt. Zudem werden als<br />
Kommunikationsplattform für die <strong>Willich</strong>er Unternehmen weiterhin Veranstaltungen der städt.<br />
Wirtschaftsförderung angeboten, da diese eine immer größere Resonanz finden.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Für die Außendarstellung der Wirtschaftsförderung auf Messen und Veranstaltungen wird die Messeausstattung<br />
kontinuierlich aktualisiert bzw. erweitert.<br />
Die Software (Cobra) für das professionelle Customer Relationship Management (CRM) steht seit 2009 zur<br />
Verfügung, dafür fallen Kosten für Programm-Updates an.<br />
Stellenplan Produkt 15.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,20 1,13 1,33<br />
2012 0,20 1,13 1,33<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 1,00 1,00 1,00 0,52 3,52<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 1,00 1,00 1,00 0,52 3,52
Produktbereich<br />
Räumlich Planung und<br />
Entwicklung, Geoinformationen<br />
09<br />
Produkt<br />
<strong>Stadt</strong>planung<br />
09.1<br />
Planungsausschuss<br />
GB II/5<br />
GB II/5<br />
<strong>Stadt</strong>planung<br />
GBL: Herr Scholemann<br />
Fachausschuss: Umweltausschuss/Planungsausschuss<br />
Vorsitz: Herr Christoph Heyes/ Herr Kock<br />
Produkt<br />
Bürgerbus/AST<br />
09.3<br />
Planungsausschuss<br />
Produktbereich<br />
Umweltschutz<br />
14<br />
Produkt<br />
Umweltschutz<br />
14.1<br />
Umweltausschuss
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />
Geoinformation<br />
Produkt 09.1 <strong>Stadt</strong>planung<br />
Profit Center 901<br />
PSP – Element 1.100.09.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Bauleitplanung<br />
• Rahmenplanung<br />
• Generelle Planung<br />
• Verkehrsplanung<br />
• Stellungnahmen zu Bodenverkehr<br />
• Stellungnahmen zu Bauvorhaben<br />
• Agrarstatistik<br />
• Projekt Wekeln<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,001% 0,001% 0,001% 0,003%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,03% 2,05% 2,07% 2,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1,13% 1,14% 1,14% 18,10%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 11,72€ 11,73€ 11,87€ 12,39 €<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />
Geoinformation<br />
Produkt 09.1 <strong>Stadt</strong>planung<br />
Profit Center 901<br />
PSP – Element 1.100.09.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Bauleitplanung<br />
• Rahmenplanung<br />
• Generelle Planung<br />
• Verkehrsplanung<br />
• Stellungnahmen zu Bodenverkehr<br />
• Stellungnahmen zu Bauvorhaben<br />
• Agrarstatistik<br />
• Projekt Wekeln<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,001% 0,001% 0,001% 0,003%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,03% 2,05% 2,07% 2,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1,13% 1,14% 1,14% 18,10%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 11,72€ 11,73€ 11,87€ 12,39 €<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />
Geoinformation<br />
Produkt 09.1 <strong>Stadt</strong>planung<br />
Profit Center 901<br />
PSP – Element 1.100.09.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Bauleitplanung<br />
• Rahmenplanung<br />
• Generelle Planung<br />
• Verkehrsplanung<br />
• Stellungnahmen zu Bodenverkehr<br />
• Stellungnahmen zu Bauvorhaben<br />
• Agrarstatistik<br />
• Projekt Wekeln<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,001% 0,001% 0,001% 0,003%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,03% 2,05% 2,07% 2,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1,13% 1,14% 1,14% 18,10%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 11,72€ 11,73€ 11,87€ 12,39 €<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />
Geoinformation<br />
Produkt 09.1 <strong>Stadt</strong>planung<br />
Profit Center 901<br />
PSP – Element 1.100.09.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Bauleitplanung<br />
• Rahmenplanung<br />
• Generelle Planung<br />
• Verkehrsplanung<br />
• Stellungnahmen zu Bodenverkehr<br />
• Stellungnahmen zu Bauvorhaben<br />
• Agrarstatistik<br />
• Projekt Wekeln<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,001% 0,001% 0,001% 0,003%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,03% 2,05% 2,07% 2,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1,13% 1,14% 1,14% 18,10%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 11,72€ 11,73€ 11,87€ 12,39 €<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />
Geoinformation<br />
Produkt 09.1 <strong>Stadt</strong>planung<br />
Profit Center 901<br />
PSP – Element 1.100.09.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Bauleitplanung<br />
• Rahmenplanung<br />
• Generelle Planung<br />
• Verkehrsplanung<br />
• Stellungnahmen zu Bodenverkehr<br />
• Stellungnahmen zu Bauvorhaben<br />
• Agrarstatistik<br />
• Projekt Wekeln<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,001% 0,001% 0,001% 0,003%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,03% 2,05% 2,07% 2,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1,13% 1,14% 1,14% 18,10%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 11,72€ 11,73€ 11,87€ 12,39 €<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />
Geoinformation<br />
Produkt 09.1 <strong>Stadt</strong>planung<br />
Profit Center 901<br />
PSP – Element 1.100.09.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Bauleitplanung<br />
• Rahmenplanung<br />
• Generelle Planung<br />
• Verkehrsplanung<br />
• Stellungnahmen zu Bodenverkehr<br />
• Stellungnahmen zu Bauvorhaben<br />
• Agrarstatistik<br />
• Projekt Wekeln<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,001% 0,001% 0,001% 0,003%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 2,03% 2,05% 2,07% 2,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1,13% 1,14% 1,14% 18,10%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 11,72€ 11,73€ 11,87€ 12,39 €<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 09.1 <strong>Stadt</strong>planung<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Das Erbringen planerischer Leistungen führt regelmäßig zu Ausgaben und Einnahmen außerhalb des<br />
Produktbereiches, beispielsweise im Straßenbau, bei Baulandverkäufen oder bei Erschließungskostenerhebungen<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Das Produkt ist in erster Linie geprägt von Personalaufwendungen.<br />
Darüber hinaus ist angestrebt, die Weitereinwicklung der vier <strong>Willich</strong>er Ortskerne unter Berücksichtigung des<br />
demographischen Wandels voranzutreiben. Unabhängig hiervon werden punktuelle Detailplanungen für Einzelmaßnahmen<br />
durchgeführt.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
-/-<br />
Stellenplan Produkt 09.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 2,00 2,00<br />
2012 2,00 2,00<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,90 2,00 1,28 1,00 1,00 1,50 7,68<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,90 2,00 1,54 1,00 1,00 1,50 7,94
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />
Geoinformation<br />
Produkt 09.3 Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi<br />
Profit Center 903<br />
PSP – Element 1.100.09.03<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Bereitstellung ergänzender<br />
Verkehrsleistungen<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,018% 0,031% 0,015% 0,015<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,06% 0,05% 0,05% 0,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 11,02% 8,73% 13,55% 11,80%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Beförderte Personen im<br />
Bürgerbus im Ortsteil <strong>Willich</strong><br />
15.000 16.000 16.000 16.000<br />
5 Kosten je Beförderungsfall <strong>Willich</strong> 0,28€ 0,18€ 3,00€ 0,18€<br />
6 Beförderte Personen im<br />
Bürgerbus im Ortsteil Anrath<br />
9.300 9.000 9.000 9.000<br />
7 Kosten je Beförderungsfall Anrath 0,45€ 0,33€ 0,33€ 0,33€<br />
7 Kosten je Beförderungsfall AST 21,15€ 19,23€ 19,23€ 19,23€<br />
7 Produktkostensaldo je Einwohner 1,53€ 2,47€ 2,23€ 1,45€<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />
Geoinformation<br />
Produkt 09.3 Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi<br />
Profit Center 903<br />
PSP – Element 1.100.09.03<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Bereitstellung ergänzender<br />
Verkehrsleistungen<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,018% 0,031% 0,015% 0,015<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,06% 0,05% 0,05% 0,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 11,02% 8,73% 13,55% 11,80%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Beförderte Personen im<br />
Bürgerbus im Ortsteil <strong>Willich</strong><br />
15.000 16.000 16.000 16.000<br />
5 Kosten je Beförderungsfall <strong>Willich</strong> 0,28€ 0,18€ 3,00€ 0,18€<br />
6 Beförderte Personen im<br />
Bürgerbus im Ortsteil Anrath<br />
9.300 9.000 9.000 9.000<br />
7 Kosten je Beförderungsfall Anrath 0,45€ 0,33€ 0,33€ 0,33€<br />
7 Kosten je Beförderungsfall AST 21,15€ 19,23€ 19,23€ 19,23€<br />
7 Produktkostensaldo je Einwohner 1,53€ 2,47€ 2,23€ 1,45€<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />
Geoinformation<br />
Produkt 09.3 Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi<br />
Profit Center 903<br />
PSP – Element 1.100.09.03<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Bereitstellung ergänzender<br />
Verkehrsleistungen<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,018% 0,031% 0,015% 0,015<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,06% 0,05% 0,05% 0,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 11,02% 8,73% 13,55% 11,80%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Beförderte Personen im<br />
Bürgerbus im Ortsteil <strong>Willich</strong><br />
15.000 16.000 16.000 16.000<br />
5 Kosten je Beförderungsfall <strong>Willich</strong> 0,28€ 0,18€ 3,00€ 0,18€<br />
6 Beförderte Personen im<br />
Bürgerbus im Ortsteil Anrath<br />
9.300 9.000 9.000 9.000<br />
7 Kosten je Beförderungsfall Anrath 0,45€ 0,33€ 0,33€ 0,33€<br />
7 Kosten je Beförderungsfall AST 21,15€ 19,23€ 19,23€ 19,23€<br />
7 Produktkostensaldo je Einwohner 1,53€ 2,47€ 2,23€ 1,45€<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />
Geoinformation<br />
Produkt 09.3 Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi<br />
Profit Center 903<br />
PSP – Element 1.100.09.03<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Bereitstellung ergänzender<br />
Verkehrsleistungen<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,018% 0,031% 0,015% 0,015<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,06% 0,05% 0,05% 0,07%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 11,02% 8,73% 13,55% 11,80%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Beförderte Personen im<br />
Bürgerbus im Ortsteil <strong>Willich</strong><br />
15.000 16.000 16.000 16.000<br />
5 Kosten je Beförderungsfall <strong>Willich</strong> 0,28€ 0,18€ 3,00€ 0,18€<br />
6 Beförderte Personen im<br />
Bürgerbus im Ortsteil Anrath<br />
9.300 9.000 9.000 9.000<br />
7 Kosten je Beförderungsfall Anrath 0,45€ 0,33€ 0,33€ 0,33€<br />
7 Kosten je Beförderungsfall AST 21,15€ 19,23€ 19,23€ 19,23€<br />
7 Produktkostensaldo je Einwohner 1,53€ 2,47€ 2,23€ 1,45€<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 09.3 Bürgerbus / Anruf-Sammel-Taxi<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die Durchführung der Bürgerbusverkehre wird durch Landeszuschüsse gefördert.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Die vereinnahmten Landeszuschüsse werden an die Bürgerbusvereine als Betriebskostenzuschüsse weitergeleitet.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
-/-<br />
Stellenplan Produkt 09.3:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,25 0,25<br />
2012 0,25 0,25<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,10 0,10<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,10 0,10<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 14 Umweltschutz<br />
Produkt 14.1 Umweltschutz<br />
Profit Center 1401<br />
PSP – Element 1.100.14.01<br />
Fachausschuss Umweltausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Natur – und Landschaftsschutz<br />
• Fachbeiträge zur Bauleitplanung<br />
• Grünflächenplanung<br />
• Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,047% 0,028% 0,027% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,80% 0,84% 0,76% 0,81%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 24,66% 10,50% 16,45% 23,43%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 4,93€ 4,74€ 4,02€ 4,56€<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 14 Umweltschutz<br />
Produkt 14.1 Umweltschutz<br />
Profit Center 1401<br />
PSP – Element 1.100.14.01<br />
Fachausschuss Umweltausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Natur – und Landschaftsschutz<br />
• Fachbeiträge zur Bauleitplanung<br />
• Grünflächenplanung<br />
• Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,047% 0,028% 0,027% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,80% 0,84% 0,76% 0,81%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 24,66% 10,50% 16,45% 23,43%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 4,93€ 4,74€ 4,02€ 4,56€<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 14 Umweltschutz<br />
Produkt 14.1 Umweltschutz<br />
Profit Center 1401<br />
PSP – Element 1.100.14.01<br />
Fachausschuss Umweltausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Natur – und Landschaftsschutz<br />
• Fachbeiträge zur Bauleitplanung<br />
• Grünflächenplanung<br />
• Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,047% 0,028% 0,027% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,80% 0,84% 0,76% 0,81%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 24,66% 10,50% 16,45% 23,43%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 4,93€ 4,74€ 4,02€ 4,56€<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 14 Umweltschutz<br />
Produkt 14.1 Umweltschutz<br />
Profit Center 1401<br />
PSP – Element 1.100.14.01<br />
Fachausschuss Umweltausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Natur – und Landschaftsschutz<br />
• Fachbeiträge zur Bauleitplanung<br />
• Grünflächenplanung<br />
• Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,047% 0,028% 0,027% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,80% 0,84% 0,76% 0,81%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 24,66% 10,50% 16,45% 23,43%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 4,93€ 4,74€ 4,02€ 4,56€<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 14 Umweltschutz<br />
Produkt 14.1 Umweltschutz<br />
Profit Center 1401<br />
PSP – Element 1.100.14.01<br />
Fachausschuss Umweltausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Natur – und Landschaftsschutz<br />
• Fachbeiträge zur Bauleitplanung<br />
• Grünflächenplanung<br />
• Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,047% 0,028% 0,027% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,80% 0,84% 0,76% 0,81%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 24,66% 10,50% 16,45% 23,43%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 4,93€ 4,74€ 4,02€ 4,56€<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 14 Umweltschutz<br />
Produkt 14.1 Umweltschutz<br />
Profit Center 1401<br />
PSP – Element 1.100.14.01<br />
Fachausschuss Umweltausschuss<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann<br />
Aufgaben • Natur – und Landschaftsschutz<br />
• Fachbeiträge zur Bauleitplanung<br />
• Grünflächenplanung<br />
• Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21<br />
Personalentwicklung • -/-<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,047% 0,028% 0,027% 0,027%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,80% 0,84% 0,76% 0,81%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 24,66% 10,50% 16,45% 23,43%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Produktkostensaldo je Einwohner 4,93€ 4,74€ 4,02€ 4,56€<br />
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]<br />
zu Einwohnern)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt:14.1 Umweltschutz<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
-/-<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Das Produkt finanziert die folgenden Leistungsbereiche des Geschäftsbereiches <strong>Stadt</strong>planung:<br />
1. Natur und Landschaftsschutz<br />
2. Fachbeiträge zur Bauleitplanung<br />
3. Grünflächenplanung<br />
4. Umweltschutz<br />
Im Rahmen einer Förderung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird für<br />
die Dauer von drei Jahren die Stelle eines „Klimamanagers“ zur nachhaltigen Umsetzung des integrierten<br />
Klimaschutzkonzeptes bezuschusst.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
-/-<br />
Stellenplan Produkt 14.1:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,75 0,75<br />
2012 0,75 0,75<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,10 1,00 1,00 1,00 0,36 3,46<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,10 1,00 1,00 1,00 0,36 3,46
GB II/ 6<br />
GB II/6<br />
Landschaft und Straßen<br />
GBL: Herr Hans<br />
Fachausschuss: Planungsausschuss/Ausschuss für Abgaben,<br />
Gebühren und Satzungen<br />
Vorsitz: Herr Kock/Herr Donath<br />
Produktbereich<br />
Verkehrsflächen- und<br />
anlagen<br />
12<br />
Produkt<br />
Straßen, Wege,<br />
Plätze<br />
12.1<br />
Planungsausschuss<br />
Produkt<br />
Grünanlagen<br />
13.1<br />
Planungsausschuss<br />
Produktbereich<br />
Natur- und<br />
Landschaftspflege<br />
13<br />
Produkt<br />
Umlagen Wasserund<br />
Bodenverband<br />
13.2<br />
Ausschuss für<br />
Abgaben,<br />
Gebühren und<br />
Satzungen<br />
Produkt<br />
Friedhof<br />
13.3<br />
Ausschuss für<br />
Abgaben,<br />
Gebühren und<br />
Satzungen
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
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PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
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Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
Profit Center 1201<br />
PSP – Element 1.100.12.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
öffentlichen Verkehrsanlagen<br />
• Bau der Straßenbeleuchtung<br />
• Bewertung und Fortschreibung des<br />
Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze<br />
• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />
Verkehrsschauen und -erhebungen<br />
• Erstellung und Fortschreibung der<br />
Schulwegpläne<br />
• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />
öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />
<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />
Sportveranstaltungen)<br />
• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />
nach BauGB und KAG<br />
• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />
und Ablöseverträgen, sowie<br />
städtebaulichen Verträgen<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />
3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />
5 Unterhaltungskosten<br />
Wirtschaftswegfläche<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Wirtschaftswegfläche)<br />
15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />
6 Unterhaltungskosten<br />
125,74 128,03 125,71 139,01<br />
Straßenbeleuchtung<br />
(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />
Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />
€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />
7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche des Straßenbegleitgrüns)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Einnahmen der Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren für<br />
Anliegerbescheinigungen, Verkehrsangelegenheiten (auch Sondernutzungen Straßen/Wege/Plätze) und<br />
Erstattungen von Grundstückszufahrten.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Aus diesem Budget werden sowohl Personal- als auch Sachkosten für das Produkt Straßen, Wege, Plätze<br />
gezahlt (z.B. Straßenunterhaltung, Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen, Wartung der Verkehrssignalanlagen<br />
usw.)<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen:<br />
7.060403 – Erschließungsbeiträge nach dem BauGB allgemein<br />
Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass<br />
hier nur noch ein Pauschalbetrag für noch ausstehende Abrechnungen veranschlagt ist.<br />
7.060404 – Straßenausbaubeiträge nach KAG allgemein<br />
Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass<br />
hier im Sammelkonto derzeit keine Einnahmen kalkuliert sind.<br />
7.060405 – Radweg ehemalige Bahntrasse<br />
Die ehemalige Bahntrasse wurde in 2012 zu einem Alleenradweg umfunktioniert. Die Bauarbeiten gingen zügig<br />
voran, so dass letztlich die bewilligten Zuwendungsmittel pro Jahr unter den Baukosten lagen. Somit ist für<br />
<strong>2013</strong> und folgende Jahre noch ein großer Teil der Zuwendungen über den Schlussverwendungsnachweis zu<br />
erwarten (vorausgesetzt die Mittel stehen beim Land zur Verfügung).<br />
Investive Auszahlungen:<br />
Verschiedene PSP-Elemente zum <strong>Stadt</strong>erneuerungsprogramm (SEP) in Alt-<strong>Willich</strong><br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt. Neben den Einwohnerzahlen sind<br />
auch die Beschäftigtenzahlen gestiegen. Das Zentrum der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> hat sich hierzu allerdings diametral<br />
entwickelt. Somit wurde in enger Zusammenarbeit mit Bewohnern, Gewerbetreibenden, Behörden und Trägern<br />
sonstiger öffentlicher Belange ein integriertes Handlungskonzept erstellt. Ziel dieses<br />
<strong>Stadt</strong>erneuerungskonzeptes ist die nachhaltige Wiederherstellung und Entwicklung des Ortskernes von Alt-<br />
<strong>Willich</strong> als Standort für Wirtschaft, Kultur sowie als Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben.<br />
Sofern der Zuwendungsantrag positiv beschieden wird, sollen die im <strong>Stadt</strong>erneuerungsprogramm aufgeführten<br />
Maßnahmen umgesetzt werden.<br />
7.060000 – Baumaßnahmen an Durchlässen und Brücken<br />
Im Jahr 2011 wurde ein Sanierungskonzept für alle Durchlässe und Brücken erarbeitet, um das Vermögen<br />
langfristig zu erhalten bzw. sanierungsbedürftige Bauwerke neu aufzubauen. In <strong>2013</strong> soll die Brücke Bettrather<br />
Dyk erneuert werden. Diese ist stark marode und sollte aus wirtschaftlichen Gründen nicht saniert sondern<br />
erneuert werden.<br />
7.060001 – Übernahme Erschließungsanlagen<br />
Durch den Abschluss von Vorfinanzierungs- und/oder Erschließungsverträgen entstehen bei Übernahme der<br />
Anlagen (Straßen- und/oder Kanalbau) Ausgleichszahlungen an den Vertragspartner. Für <strong>2013</strong> ist die<br />
Abrechnung des Edeka-Geländes in Schiefbahn eingeplant. Zudem haben sich einige Abrechnungen aus dem<br />
Vorjahr verschoben, so dass in <strong>2013</strong> auch Verträge abgerechnet werden, die bereits 2012 eingeplant waren<br />
(u.a. Anrather Straße und Neubuschweg sowie Stichweg Rothweg und Verbindungsweg<br />
Rothweg/Minoritenplatz).
7.060003 – Bushaltestellen<br />
Der Zustand einer Vielzahl der Haltestellen im <strong>Stadt</strong>gebiet ist nicht mehr zufriedenstellend für die Nutzung des<br />
ÖPNV. Somit wurde für jedes Jahr die Erneuerung von drei Haltestellen im <strong>Haushalt</strong> eingestellt (siehe auch<br />
<strong>Stadt</strong>programm B). Über eine Pauschalförderung des VRR können – sofern Zuschussmittel zur Verfügung<br />
stehen – ca. 50 Prozent der Investitionskosten bezuschusst werden.<br />
7.061403 – Straße <strong>Willich</strong>er Heide/Ploenesweg<br />
Die Fahrbahnen beider Straßen sind in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund des altersbedingten<br />
Zustandes des Kanals (der Schmutzwasserkanal stammt aus 1957, der Regenwasserkanal aus 1972) wird<br />
dieser vor dem notwendigen Straßenbau erneuert. Die Maßnahme kann über Anliegerbeiträge zum Teil<br />
refinanziert werden, da die Anlage verbessert ausgebaut wird.<br />
7.061409 – Straßenbau Industriestraße und Stichwege<br />
Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um eine GEP-Maßnahme, eine hydraulische Sanierung ist teilweise<br />
vorzunehmen, da erhebliche Schäden (Hohlraumbildungen) im Kanalnetz per Befahrung festgestellt wurden.<br />
Die Straßen sind verbesserungswürdig nach dem KAG-NW, da der Aufbau nicht mehr dem heutigen Standard<br />
entspricht. Somit kann die Maßnahme über Anliegerbeiträge teilweise refinanziert werden.<br />
7.061410 – Baugebiet nördlich Reinershof<br />
Nördlich des „Reinershof“ in <strong>Willich</strong>, zwischen der Feuerwehr und der Straße Parkstraße, soll die Ackerfläche<br />
zur Wohnbebauung erschlossen werden. Der Verkauf der Baugrundstücke ist nun ab 2014 geplant, so dass im<br />
Vorfeld die Kanäle, die Baustraßen und die provisorische Beleuchtung erstellt werden müssen. Ab 2016 könnte<br />
dann der Endausbau beginnen.<br />
7.061412 – Straße Ackerstraße<br />
Die Schmutz- und Regenwasserkanäle in der Ackerstraße sind erneuerungsbedürftig und müssen vergrößert<br />
werden. Die vorhandene Straße weist gegenwärtig keinen verkehrs- und qualitätsgerechten Auf- und Ausbau<br />
auf. Die Fahrbahn hat Schadstellen. Hinzu kommt, dass der Mitte der 60er und bis Mitte der 70er Jahre<br />
hergestellte Schichtenaufbau der Straße nicht mehr den heutigen Anforderungen und Richtlinien (RASt)<br />
entspricht. Somit ist es erforderlich die Fahrbahn nach der notwendigen Kanalbaumaßnahme den heutigen<br />
Standards entsprechend verbessert herzustellen. Daher muss nach dem Ausbau ein Beitragsverfahren nach §<br />
8 KAG-NW erfolgen.<br />
7.062400 – Straße Ortskern Anrath<br />
Die Ortskernsanierung Anrath wurde in 2012 ausgeschrieben und vergeben. Der Ausbau wird mit dem<br />
Kanalbau beginnend bis mindestens Ende <strong>2013</strong> andauern. Um der Kostensteigerung durch den aufwendigeren<br />
Ausbau entsprechend des Ausbaubeschlusses Rechnung zu tragen, wurden die Ansätze ab <strong>2013</strong> angepasst.<br />
7.062401 – Straße Brückenstraße II. BA<br />
Nach der Ortskernsanierung in Anrath ist in 2014 der Ausbau des 2. Bauabschnittes der Brückenstraße von der<br />
Süchtelner Straße bis zur Kornelius-Feyen-Straße geplant. Hier wird der Kanal erneuert und im Zuge dessen<br />
die Straße umgestaltet und verbessert. Aufgrund der Verbesserung werden Anliegerbeiträge erhoben.<br />
7.062402 – Straße Hindenburgstraße II. BA<br />
Ebenso wie auf dem 1. Abschnitt der Hindenburgstraße werden auf dem 2. Bauabschnitt ab 2014 die Kanäle<br />
erneuert und im Anschluss die Straße verbessert ausgebaut. Die Baukosten können daher zum Teil durch<br />
Anliegerbeiträge refinanziert werden.<br />
7.063400 – Straße Jahnstraße (Pestalozzischule)<br />
Im Bereich der ehemaligen Pestalozzischule ist ein neues Baugebiet entstanden. Die zur Erschließung der<br />
Grundstücke notwendige Kanal- und Straßenbaumaßnahme wurden bereits in 2008 ausgeführt. Der letzte<br />
Hochbau wird erst in 2012 abgeschlossen sein. Für <strong>2013</strong> ist daher endgültig der Straßenendausbau<br />
vorgesehen.<br />
7.064401 – Straße Rothweg I./II. BA<br />
Die Erschließungsanlage ist im Zusammenhang mit der erforderlichen Kanalbaumaßnahme neu herzustellen.<br />
Ab 2014 wird der Abschnitt von Eichenweg bis Pappelallee neu ausgebaut. Die gesamte Anlage ist<br />
beitragsfähig nach § 8 KAG-NW. Die Endabrechnung kann erst nach Fertigstellung der Anlage erfolgen.<br />
7.064405 – Straßen Am Bruch – Innere Erschließung<br />
Die innere Erschließung des Baugebietes „Neersen – Am Bruch“ wurde in 2009 (Kanalbau/ Herstellung der<br />
Baustraßen) begonnen. Bis Ende 2011 konnten die Baustraßen, die provisorische Beleuchtung und die Wege<br />
in den Grünanlagen fertiggestellt werden.
Von 2010 bis <strong>2013</strong> werden die städtischen Grundstücke vermarktet. Der Endausbau kann erst nach<br />
Fertigstellung der Hochbauten aller Verkaufsabschnitte – frühestens somit ab 2014 – beginnen und wird<br />
voraussichtlich bis 2016 andauern.<br />
7.064409 – Straßen nördlich Kleinbruchstraße<br />
Die Erschließungsanlage ist im Zusammenhang mit der erforderlichen Kanalbaumaßnahme neu herzustellen.<br />
Die Planungen und Voruntersuchungen haben bereits in 2012 begonnen.<br />
7.064409 – Straße Minoritenplatz<br />
Die Straße Minoritenplatz, der Stichweg zur Volksbank und ein Teil des Adrian-Wilhelm-Weges werden<br />
entsprechend der beschlossenen Ausbauplanung in 2012 – mit dem Kanalbau beginnend – verbessert<br />
ausgebaut. Im Rahmen der von der Bezirksregierung genehmigten Wohnumfeldverbesserung Neersen werden<br />
Landeszuschüsse gezahlt, die nach dem Baufortschritt abgerufen werden. Nach dem Ausbau werden die<br />
entsprechenden Beitragsverfahren abgewickelt. Der Schlussverwendungsnachweis der Zuwendung kann erst<br />
nach Fertigstellung der gesamten Wohnumfeldverbesserung Neersen (u.a. Verresstraße, Am Roth) erfolgen.<br />
7.064410 – Straße Eichenweg I. / II. BA<br />
In 2009 wurde der 1. Abschnitt des Eichenweges von Rothweg bis Verresstraße verbessert ausgebaut. Der 2.<br />
Abschnitt von Verresstraße bis Kickenstraße folgte in 2010. In <strong>2013</strong> werden ein Teil der Landeszuschüsse<br />
abgerufen sowie die Anliegerbeiträge erhoben.<br />
7.064414 – Straßenbau Am Hüevel<br />
Die Straße Am Hüevel wurde nach der notwendigen Kanalbaumaßnahme in 2012 abschließend verbessert<br />
ausgebaut. Für <strong>2013</strong> ist das Beitragsverfahren nach § 8 KAG-NW geplant.<br />
7.064415 – Straße Erlenweg<br />
Die hydraulischen Probleme im Erlenweg sollen durch den Neubau der Kanäle in <strong>2013</strong> behoben werden. Im<br />
Anschluss daran muss die Erschließungsanlage verbessert hergestellt werden. Für 2015 ist das notwendige<br />
Beitragsverfahren geplant.<br />
Stellenplan Produkt 12.1:<br />
Auf die Stelle des Straßenkontrollers der Entgeltgruppe 6 erfolgte eine Umsetzung eines Stelleninhabers der<br />
Entgeltgruppe 9. Die Stelle erhielt dabei einen ku-Vermerk auf EG 6.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,45 1,00 0,25 3,73 5,43<br />
2012 0,45 1,00 0,25 3,73 5,43<br />
Beschäft.<br />
(TVöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,69 0,50 1,00 2,20 2,56 0,57 7,52<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,69 0,50 1,00 1,20 3,56 0,57 7,52
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.1 Grünanlagen<br />
Profit Center 1301<br />
PSP – Element 1.100.13.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün-<br />
und Freiflächen, Forstanlagen, Wander-<br />
und Reitwegen<br />
• Bau und Unterhaltung von Sportanlagen,<br />
Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen<br />
(z. B. Schulen, Kindergärten),<br />
Planung, Bau- und Unterhaltung von<br />
Kinderspiel- und Bolzplätzen als<br />
Serviceleister für andere Geschäftsbereiche<br />
und Betriebe<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,895% 0,851 % 0,834 % 0,788 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,66 % 0,61 % 0,59 % 0,64 %<br />
3 Kostendeckungsquote 9,30 % 9,78 % 9,93 % 4,06 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten Park- und<br />
Grünanlagen<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche der Park- und Grünanlagen)<br />
2,15 €/m² 2,01 €/m² 1,86 €/m² 1,62 €/m²
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.1 Grünanlagen<br />
Profit Center 1301<br />
PSP – Element 1.100.13.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün-<br />
und Freiflächen, Forstanlagen, Wander-<br />
und Reitwegen<br />
• Bau und Unterhaltung von Sportanlagen,<br />
Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen<br />
(z. B. Schulen, Kindergärten),<br />
Planung, Bau- und Unterhaltung von<br />
Kinderspiel- und Bolzplätzen als<br />
Serviceleister für andere Geschäftsbereiche<br />
und Betriebe<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,895% 0,851 % 0,834 % 0,788 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,66 % 0,61 % 0,59 % 0,64 %<br />
3 Kostendeckungsquote 9,30 % 9,78 % 9,93 % 4,06 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten Park- und<br />
Grünanlagen<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche der Park- und Grünanlagen)<br />
2,15 €/m² 2,01 €/m² 1,86 €/m² 1,62 €/m²
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.1 Grünanlagen<br />
Profit Center 1301<br />
PSP – Element 1.100.13.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün-<br />
und Freiflächen, Forstanlagen, Wander-<br />
und Reitwegen<br />
• Bau und Unterhaltung von Sportanlagen,<br />
Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen<br />
(z. B. Schulen, Kindergärten),<br />
Planung, Bau- und Unterhaltung von<br />
Kinderspiel- und Bolzplätzen als<br />
Serviceleister für andere Geschäftsbereiche<br />
und Betriebe<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,895% 0,851 % 0,834 % 0,788 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,66 % 0,61 % 0,59 % 0,64 %<br />
3 Kostendeckungsquote 9,30 % 9,78 % 9,93 % 4,06 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten Park- und<br />
Grünanlagen<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche der Park- und Grünanlagen)<br />
2,15 €/m² 2,01 €/m² 1,86 €/m² 1,62 €/m²
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.1 Grünanlagen<br />
Profit Center 1301<br />
PSP – Element 1.100.13.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün-<br />
und Freiflächen, Forstanlagen, Wander-<br />
und Reitwegen<br />
• Bau und Unterhaltung von Sportanlagen,<br />
Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen<br />
(z. B. Schulen, Kindergärten),<br />
Planung, Bau- und Unterhaltung von<br />
Kinderspiel- und Bolzplätzen als<br />
Serviceleister für andere Geschäftsbereiche<br />
und Betriebe<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,895% 0,851 % 0,834 % 0,788 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,66 % 0,61 % 0,59 % 0,64 %<br />
3 Kostendeckungsquote 9,30 % 9,78 % 9,93 % 4,06 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten Park- und<br />
Grünanlagen<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche der Park- und Grünanlagen)<br />
2,15 €/m² 2,01 €/m² 1,86 €/m² 1,62 €/m²
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.1 Grünanlagen<br />
Profit Center 1301<br />
PSP – Element 1.100.13.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün-<br />
und Freiflächen, Forstanlagen, Wander-<br />
und Reitwegen<br />
• Bau und Unterhaltung von Sportanlagen,<br />
Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen<br />
(z. B. Schulen, Kindergärten),<br />
Planung, Bau- und Unterhaltung von<br />
Kinderspiel- und Bolzplätzen als<br />
Serviceleister für andere Geschäftsbereiche<br />
und Betriebe<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,895% 0,851 % 0,834 % 0,788 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,66 % 0,61 % 0,59 % 0,64 %<br />
3 Kostendeckungsquote 9,30 % 9,78 % 9,93 % 4,06 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten Park- und<br />
Grünanlagen<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche der Park- und Grünanlagen)<br />
2,15 €/m² 2,01 €/m² 1,86 €/m² 1,62 €/m²
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.1 Grünanlagen<br />
Profit Center 1301<br />
PSP – Element 1.100.13.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün-<br />
und Freiflächen, Forstanlagen, Wander-<br />
und Reitwegen<br />
• Bau und Unterhaltung von Sportanlagen,<br />
Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen<br />
(z. B. Schulen, Kindergärten),<br />
Planung, Bau- und Unterhaltung von<br />
Kinderspiel- und Bolzplätzen als<br />
Serviceleister für andere Geschäftsbereiche<br />
und Betriebe<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,895% 0,851 % 0,834 % 0,788 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,66 % 0,61 % 0,59 % 0,64 %<br />
3 Kostendeckungsquote 9,30 % 9,78 % 9,93 % 4,06 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten Park- und<br />
Grünanlagen<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche der Park- und Grünanlagen)<br />
2,15 €/m² 2,01 €/m² 1,86 €/m² 1,62 €/m²
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.1 Grünanlagen<br />
Profit Center 1301<br />
PSP – Element 1.100.13.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün-<br />
und Freiflächen, Forstanlagen, Wander-<br />
und Reitwegen<br />
• Bau und Unterhaltung von Sportanlagen,<br />
Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen<br />
(z. B. Schulen, Kindergärten),<br />
Planung, Bau- und Unterhaltung von<br />
Kinderspiel- und Bolzplätzen als<br />
Serviceleister für andere Geschäftsbereiche<br />
und Betriebe<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,895% 0,851 % 0,834 % 0,788 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,66 % 0,61 % 0,59 % 0,64 %<br />
3 Kostendeckungsquote 9,30 % 9,78 % 9,93 % 4,06 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten Park- und<br />
Grünanlagen<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche der Park- und Grünanlagen)<br />
2,15 €/m² 2,01 €/m² 1,86 €/m² 1,62 €/m²
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.1 Grünanlagen<br />
Profit Center 1301<br />
PSP – Element 1.100.13.01<br />
Fachausschuss Planungsausschuss<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün-<br />
und Freiflächen, Forstanlagen, Wander-<br />
und Reitwegen<br />
• Bau und Unterhaltung von Sportanlagen,<br />
Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen<br />
(z. B. Schulen, Kindergärten),<br />
Planung, Bau- und Unterhaltung von<br />
Kinderspiel- und Bolzplätzen als<br />
Serviceleister für andere Geschäftsbereiche<br />
und Betriebe<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,895% 0,851 % 0,834 % 0,788 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,66 % 0,61 % 0,59 % 0,64 %<br />
3 Kostendeckungsquote 9,30 % 9,78 % 9,93 % 4,06 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Unterhaltungskosten Park- und<br />
Grünanlagen<br />
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />
Fläche der Park- und Grünanlagen)<br />
2,15 €/m² 2,01 €/m² 1,86 €/m² 1,62 €/m²
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 13.1 Grünanlagen<br />
A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen:<br />
Die Erträge ergeben sich aus den Einzahlungen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für die Nutzung<br />
der Grillhütte und Grünanlagen, der Pacht der Orangerie und aus Holzverkäufen.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Aus dem Budget werden alle Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Forstanlagen, Wanderwege,<br />
Kompensationsflächen usw. geführt.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen:<br />
Für das Jahr <strong>2013</strong> sind die Einzahlungen der Kostenerstattungsbeträge für den Ausgleich nach § 135 a-c<br />
BauGB für die Baugrundstücke des Baugebietes Am Bruch in Neersen kalkuliert.<br />
Investive Auszahlungen:<br />
7.061700 – Begrünung Baugebiet Wekeln<br />
Für <strong>2013</strong> wird das letzte Jahr der Unternehmerpflege der Grünanlagen im Baugebiet Wekeln VIII gezahlt.<br />
7.064701 – Begrünung Am Bruch – Innere Erschließung<br />
Für <strong>2013</strong> und 2014 werden Ersatz- und Ergänzungspflanzungen in den Grünanlagen des Baugebietes Am<br />
Bruch erfolgen. Zudem wird die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege des Unternehmers zur Auszahlung<br />
kommen. Weiter sind noch Spielpunkte entlang der Wege der Grünanlagen geplant.<br />
Stellenplan Produkt 13.1:<br />
Aufgrund neuer Aufgabenverteilungen im Team Grün wurden Stellenanteile zwischen der Stelleninhaberin<br />
EG 10 und dem Stelleninhaber EG 9 getauscht.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,00<br />
2012 0,00<br />
Beschäft.<br />
(TVöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,90 2,60 3,50<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 1,00 2,50 3,50
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverband<br />
Profit Center 1302<br />
PSP – Element 1.100.13.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • ./.<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,02% 0,03 % 0,02 % 0,04 %<br />
3 Kostendeckungsquote 76,47 % 76,47 % 76,51 % 72,92 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverband<br />
Profit Center 1302<br />
PSP – Element 1.100.13.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • ./.<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,02% 0,03 % 0,02 % 0,04 %<br />
3 Kostendeckungsquote 76,47 % 76,47 % 76,51 % 72,92 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverband<br />
Profit Center 1302<br />
PSP – Element 1.100.13.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • ./.<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,02% 0,03 % 0,02 % 0,04 %<br />
3 Kostendeckungsquote 76,47 % 76,47 % 76,51 % 72,92 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverband<br />
Profit Center 1302<br />
PSP – Element 1.100.13.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • ./.<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,02% 0,03 % 0,02 % 0,04 %<br />
3 Kostendeckungsquote 76,47 % 76,47 % 76,51 % 72,92 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverbände<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren.<br />
Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom<br />
Fachausschuss und vom <strong>Stadt</strong>rat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der<br />
Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.<br />
Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.<br />
Im <strong>Haushalt</strong>splan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den<br />
Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte.<br />
Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im <strong>Haushalt</strong> nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den<br />
Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung wird auf 6 %<br />
festgesetzt.<br />
Stellenplan Produkt 13.2:<br />
Keine Veränderungen.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,05 0,05<br />
2012 0,05 0,05<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,03 0,10 0,13<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,03 0,10 0,13
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.3 Friedhof<br />
Profit Center 1303<br />
PSP – Element 1.100.13.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen<br />
• Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,<br />
Friedhofssatzung<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,688 % 0,724 % 0,718 % 0,794 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,06 % 0,09 % 0,07 % 0,06 %<br />
3 Kostendeckungsquote 91,29 % 85,79 % 81,34 % 85,38 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.3 Friedhof<br />
Profit Center 1303<br />
PSP – Element 1.100.13.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen<br />
• Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,<br />
Friedhofssatzung<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,688 % 0,724 % 0,718 % 0,794 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,06 % 0,09 % 0,07 % 0,06 %<br />
3 Kostendeckungsquote 91,29 % 85,79 % 81,34 % 85,38 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.3 Friedhof<br />
Profit Center 1303<br />
PSP – Element 1.100.13.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen<br />
• Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,<br />
Friedhofssatzung<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,688 % 0,724 % 0,718 % 0,794 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,06 % 0,09 % 0,07 % 0,06 %<br />
3 Kostendeckungsquote 91,29 % 85,79 % 81,34 % 85,38 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.3 Friedhof<br />
Profit Center 1303<br />
PSP – Element 1.100.13.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen<br />
• Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,<br />
Friedhofssatzung<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,688 % 0,724 % 0,718 % 0,794 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,06 % 0,09 % 0,07 % 0,06 %<br />
3 Kostendeckungsquote 91,29 % 85,79 % 81,34 % 85,38 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.3 Friedhof<br />
Profit Center 1303<br />
PSP – Element 1.100.13.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen<br />
• Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,<br />
Friedhofssatzung<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,688 % 0,724 % 0,718 % 0,794 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,06 % 0,09 % 0,07 % 0,06 %<br />
3 Kostendeckungsquote 91,29 % 85,79 % 81,34 % 85,38 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 13.3 Friedhof<br />
Profit Center 1303<br />
PSP – Element 1.100.13.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen<br />
• Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,<br />
Friedhofssatzung<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
0,688 % 0,724 % 0,718 % 0,794 %<br />
2 Personalaufwandsquote<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
0,06 % 0,09 % 0,07 % 0,06 %<br />
3 Kostendeckungsquote 91,29 % 85,79 % 81,34 % 85,38 %<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 13.3 Friedhof<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren.<br />
Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom<br />
Fachausschuss und vom <strong>Stadt</strong>rat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der<br />
Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.<br />
Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.<br />
Im <strong>Haushalt</strong>splan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den<br />
Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte.<br />
Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im <strong>Haushalt</strong> nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den<br />
Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung wird auf 6 %<br />
festgesetzt.<br />
Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen:<br />
Keine.<br />
Investive Auszahlungen:<br />
7.060900 – Ausbau der Friedhofsanlagen<br />
Hier sind die Ausbaukosten für neue Grabfelder und Wege auf allen Friedhöfen kalkuliert. Vorrangig sollen<br />
vorhandene Flächen wiederbelegt werden, so dass die Auszahlung nur bei Bedarf erfolgt.<br />
Stellenplan Produkt 13.3:<br />
Keine Veränderungen.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong><br />
2012<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,02 0,15 0,20 0,05 0,42<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,02 0,15 0,20 0,05 0,42
Fachbereich III<br />
Service
Produktbereich<br />
Innere Verwaltung<br />
01<br />
Produkt<br />
Finanzmanagement<br />
01.5<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
GB III/8<br />
GB III/8<br />
Zentrale Finanzen<br />
GBL: Frau Feiter<br />
Faschausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Ausschuss für Abgaben,<br />
Gebühren und Satzungen<br />
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Donath<br />
Produktbereich<br />
Ver- und Entsorgung<br />
11<br />
Produkt<br />
Abfallbeseitigung<br />
11.3<br />
Ausschuss für Abgaben,<br />
Gebühren und<br />
Satzungen<br />
Produktbereich<br />
Verkehrsflächenund<br />
anlagen<br />
12<br />
Produkt<br />
Straßenreinigung<br />
12.2<br />
Ausschuss für Abgaben,<br />
Gebühren und<br />
Satzungen<br />
Produktbereich<br />
Wirtschaft und<br />
Tourismus<br />
15<br />
Produkt<br />
Beteiligung/<br />
Vermögen<br />
15.4<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
Produktbereich<br />
Allgemeine<br />
Finanzwirtschaft<br />
16<br />
Produkt<br />
Allgemeine<br />
Finanzwirtschaft<br />
16.1<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss<br />
Produktbereich<br />
Stiftungen<br />
17<br />
Produkt<br />
Gottfried-Kricker-<br />
Stiftung<br />
17.1<br />
Haupt- und<br />
Finanzausschuss
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.5 Finanzmanagement<br />
Profit Center 105<br />
PSP – Element 1.100.01.05<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Koordination der städt. Finanzwirtschaft<br />
im Rahmen der dezentralen<br />
Ressourcenbewirtschaftung<br />
• Aufstellung und Abwicklung des<br />
<strong>Haushalt</strong>splanverfahrens und der<br />
Jahresrechnung<br />
• Betreuung und Koordination der laufenden<br />
technischen Umsetzung der<br />
<strong>Haushalt</strong>swirtschaft<br />
• Verantwortliche Abwicklung des gesamten<br />
Kassenverfahrens als<br />
Servicedienstleistung für die<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe<br />
• Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten<br />
und für Dritte als hoheitliche<br />
Aufgabenstellung<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement. Bei der<br />
Einführungsphase ist eine befristete<br />
Personalaufstockung erforderlich.<br />
• Einsparungen bei den AK-Anteilen sind<br />
aufgrund des hohen Pflichtaufgabenanteils<br />
(Vollstreckung) nur möglich, wenn die<br />
konkreten Aufgaben entfallen.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
2 Personalaufwandsquote 3,12% 2,75% 2,78% 2,91%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 38,81% 42,14% 48,12% 44,48%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Personalaufwand (Vollstreckung) 4,07 € 4,06 € 4,06 € 4,07 €<br />
(Personalaufwendungen<br />
Vollstreckung je Einwohner)<br />
5 Anzahl der abgeschlossenen<br />
Vollstreckungsaufträge je Stelle<br />
(Außendienst)<br />
1.054 1.100 1.100 1.130
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.5 Finanzmanagement<br />
Profit Center 105<br />
PSP – Element 1.100.01.05<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Koordination der städt. Finanzwirtschaft<br />
im Rahmen der dezentralen<br />
Ressourcenbewirtschaftung<br />
• Aufstellung und Abwicklung des<br />
<strong>Haushalt</strong>splanverfahrens und der<br />
Jahresrechnung<br />
• Betreuung und Koordination der laufenden<br />
technischen Umsetzung der<br />
<strong>Haushalt</strong>swirtschaft<br />
• Verantwortliche Abwicklung des gesamten<br />
Kassenverfahrens als<br />
Servicedienstleistung für die<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe<br />
• Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten<br />
und für Dritte als hoheitliche<br />
Aufgabenstellung<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement. Bei der<br />
Einführungsphase ist eine befristete<br />
Personalaufstockung erforderlich.<br />
• Einsparungen bei den AK-Anteilen sind<br />
aufgrund des hohen Pflichtaufgabenanteils<br />
(Vollstreckung) nur möglich, wenn die<br />
konkreten Aufgaben entfallen.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
2 Personalaufwandsquote 3,12% 2,75% 2,78% 2,91%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 38,81% 42,14% 48,12% 44,48%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Personalaufwand (Vollstreckung) 4,07 € 4,06 € 4,06 € 4,07 €<br />
(Personalaufwendungen<br />
Vollstreckung je Einwohner)<br />
5 Anzahl der abgeschlossenen<br />
Vollstreckungsaufträge je Stelle<br />
(Außendienst)<br />
1.054 1.100 1.100 1.130
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.5 Finanzmanagement<br />
Profit Center 105<br />
PSP – Element 1.100.01.05<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Koordination der städt. Finanzwirtschaft<br />
im Rahmen der dezentralen<br />
Ressourcenbewirtschaftung<br />
• Aufstellung und Abwicklung des<br />
<strong>Haushalt</strong>splanverfahrens und der<br />
Jahresrechnung<br />
• Betreuung und Koordination der laufenden<br />
technischen Umsetzung der<br />
<strong>Haushalt</strong>swirtschaft<br />
• Verantwortliche Abwicklung des gesamten<br />
Kassenverfahrens als<br />
Servicedienstleistung für die<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe<br />
• Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten<br />
und für Dritte als hoheitliche<br />
Aufgabenstellung<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement. Bei der<br />
Einführungsphase ist eine befristete<br />
Personalaufstockung erforderlich.<br />
• Einsparungen bei den AK-Anteilen sind<br />
aufgrund des hohen Pflichtaufgabenanteils<br />
(Vollstreckung) nur möglich, wenn die<br />
konkreten Aufgaben entfallen.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
2 Personalaufwandsquote 3,12% 2,75% 2,78% 2,91%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 38,81% 42,14% 48,12% 44,48%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Personalaufwand (Vollstreckung) 4,07 € 4,06 € 4,06 € 4,07 €<br />
(Personalaufwendungen<br />
Vollstreckung je Einwohner)<br />
5 Anzahl der abgeschlossenen<br />
Vollstreckungsaufträge je Stelle<br />
(Außendienst)<br />
1.054 1.100 1.100 1.130
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.5 Finanzmanagement<br />
Profit Center 105<br />
PSP – Element 1.100.01.05<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Koordination der städt. Finanzwirtschaft<br />
im Rahmen der dezentralen<br />
Ressourcenbewirtschaftung<br />
• Aufstellung und Abwicklung des<br />
<strong>Haushalt</strong>splanverfahrens und der<br />
Jahresrechnung<br />
• Betreuung und Koordination der laufenden<br />
technischen Umsetzung der<br />
<strong>Haushalt</strong>swirtschaft<br />
• Verantwortliche Abwicklung des gesamten<br />
Kassenverfahrens als<br />
Servicedienstleistung für die<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe<br />
• Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten<br />
und für Dritte als hoheitliche<br />
Aufgabenstellung<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement. Bei der<br />
Einführungsphase ist eine befristete<br />
Personalaufstockung erforderlich.<br />
• Einsparungen bei den AK-Anteilen sind<br />
aufgrund des hohen Pflichtaufgabenanteils<br />
(Vollstreckung) nur möglich, wenn die<br />
konkreten Aufgaben entfallen.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
2 Personalaufwandsquote 3,12% 2,75% 2,78% 2,91%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 38,81% 42,14% 48,12% 44,48%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Personalaufwand (Vollstreckung) 4,07 € 4,06 € 4,06 € 4,07 €<br />
(Personalaufwendungen<br />
Vollstreckung je Einwohner)<br />
5 Anzahl der abgeschlossenen<br />
Vollstreckungsaufträge je Stelle<br />
(Außendienst)<br />
1.054 1.100 1.100 1.130
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.5 Finanzmanagement<br />
Profit Center 105<br />
PSP – Element 1.100.01.05<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Koordination der städt. Finanzwirtschaft<br />
im Rahmen der dezentralen<br />
Ressourcenbewirtschaftung<br />
• Aufstellung und Abwicklung des<br />
<strong>Haushalt</strong>splanverfahrens und der<br />
Jahresrechnung<br />
• Betreuung und Koordination der laufenden<br />
technischen Umsetzung der<br />
<strong>Haushalt</strong>swirtschaft<br />
• Verantwortliche Abwicklung des gesamten<br />
Kassenverfahrens als<br />
Servicedienstleistung für die<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe<br />
• Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten<br />
und für Dritte als hoheitliche<br />
Aufgabenstellung<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement. Bei der<br />
Einführungsphase ist eine befristete<br />
Personalaufstockung erforderlich.<br />
• Einsparungen bei den AK-Anteilen sind<br />
aufgrund des hohen Pflichtaufgabenanteils<br />
(Vollstreckung) nur möglich, wenn die<br />
konkreten Aufgaben entfallen.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
2 Personalaufwandsquote 3,12% 2,75% 2,78% 2,91%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 38,81% 42,14% 48,12% 44,48%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Personalaufwand (Vollstreckung) 4,07 € 4,06 € 4,06 € 4,07 €<br />
(Personalaufwendungen<br />
Vollstreckung je Einwohner)<br />
5 Anzahl der abgeschlossenen<br />
Vollstreckungsaufträge je Stelle<br />
(Außendienst)<br />
1.054 1.100 1.100 1.130
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produkt 01.5 Finanzmanagement<br />
Profit Center 105<br />
PSP – Element 1.100.01.05<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Koordination der städt. Finanzwirtschaft<br />
im Rahmen der dezentralen<br />
Ressourcenbewirtschaftung<br />
• Aufstellung und Abwicklung des<br />
<strong>Haushalt</strong>splanverfahrens und der<br />
Jahresrechnung<br />
• Betreuung und Koordination der laufenden<br />
technischen Umsetzung der<br />
<strong>Haushalt</strong>swirtschaft<br />
• Verantwortliche Abwicklung des gesamten<br />
Kassenverfahrens als<br />
Servicedienstleistung für die<br />
Geschäftsbereiche und Betriebe<br />
• Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten<br />
und für Dritte als hoheitliche<br />
Aufgabenstellung<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement. Bei der<br />
Einführungsphase ist eine befristete<br />
Personalaufstockung erforderlich.<br />
• Einsparungen bei den AK-Anteilen sind<br />
aufgrund des hohen Pflichtaufgabenanteils<br />
(Vollstreckung) nur möglich, wenn die<br />
konkreten Aufgaben entfallen.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
2 Personalaufwandsquote 3,12% 2,75% 2,78% 2,91%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 38,81% 42,14% 48,12% 44,48%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Personalaufwand (Vollstreckung) 4,07 € 4,06 € 4,06 € 4,07 €<br />
(Personalaufwendungen<br />
Vollstreckung je Einwohner)<br />
5 Anzahl der abgeschlossenen<br />
Vollstreckungsaufträge je Stelle<br />
(Außendienst)<br />
1.054 1.100 1.100 1.130
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 01.5 Finanzmanagement<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Die Teilpläne berücksichtigen die Finanzbuchhaltung, die Vollstreckung und die allg. Organisation der<br />
<strong>Haushalt</strong>swirtschaft von der Planung bis zur Rechnungslegung.<br />
Aus der Vollstreckung ergeben sich ordentliche Erträge von 230.000,- € / a.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Es handelt sich hier um die Personal- und Sachleistungen zu den o.g. Aufgabenbereichen.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Sind in den <strong>Haushalt</strong>sjahren <strong>2013</strong> – 2016 lediglich in Höhe von 1.750 Euro p.a. vorgesehen.<br />
Stellenplan Produkt 01.5:<br />
Die Gesamt AK – Zahl im Produkt 01.5 bleibt unverändert.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 g.D. A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,22 0,20 0,98 0,96 2,36<br />
2012 022 0,20 0,98 0,50 1,00 2,90<br />
Tarifl.<br />
Beschäft.<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
<strong>2013</strong> 1,16 1,00 8,43 2,36 12,95<br />
2012 1,16 1,00 7,89 2,36 12,41
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 11.3 Abfallbeseitigung<br />
Profit Center 1103<br />
PSP – Element 1.100.11.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Aufstellung der<br />
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung<br />
• Erstellung und Auswertung der<br />
Betriebsabrechnungsbögen<br />
• Durchführung der Gebührenerhebung und<br />
Veranlagung<br />
• Klagebearbeitung<br />
• Koordination, Steuerung und Betreuung<br />
der Abfallwirtschaft<br />
• Abfallberatung<br />
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der<br />
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen<br />
Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle sowie<br />
Optimierung der techn. Ausstattung<br />
werden voraussichtlich trotz wachsender<br />
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,55% 1,17% 1,14% 1,20%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,59% 0,57% 0,57% 0,27%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 101% 104% 103% 104,81%<br />
4<br />
5<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
Anzahl städtischer Müllgefäße<br />
Anzahl Klagen<br />
45.628 45.812 46.000 46.050<br />
0 0
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 11.3 Abfallbeseitigung<br />
Profit Center 1103<br />
PSP – Element 1.100.11.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Aufstellung der<br />
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung<br />
• Erstellung und Auswertung der<br />
Betriebsabrechnungsbögen<br />
• Durchführung der Gebührenerhebung und<br />
Veranlagung<br />
• Klagebearbeitung<br />
• Koordination, Steuerung und Betreuung<br />
der Abfallwirtschaft<br />
• Abfallberatung<br />
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der<br />
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen<br />
Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle sowie<br />
Optimierung der techn. Ausstattung<br />
werden voraussichtlich trotz wachsender<br />
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,55% 1,17% 1,14% 1,20%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,59% 0,57% 0,57% 0,27%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 101% 104% 103% 104,81%<br />
4<br />
5<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
Anzahl städtischer Müllgefäße<br />
Anzahl Klagen<br />
45.628 45.812 46.000 46.050<br />
0 0
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 11.3 Abfallbeseitigung<br />
Profit Center 1103<br />
PSP – Element 1.100.11.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Aufstellung der<br />
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung<br />
• Erstellung und Auswertung der<br />
Betriebsabrechnungsbögen<br />
• Durchführung der Gebührenerhebung und<br />
Veranlagung<br />
• Klagebearbeitung<br />
• Koordination, Steuerung und Betreuung<br />
der Abfallwirtschaft<br />
• Abfallberatung<br />
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der<br />
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen<br />
Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle sowie<br />
Optimierung der techn. Ausstattung<br />
werden voraussichtlich trotz wachsender<br />
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,55% 1,17% 1,14% 1,20%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,59% 0,57% 0,57% 0,27%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 101% 104% 103% 104,81%<br />
4<br />
5<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
Anzahl städtischer Müllgefäße<br />
Anzahl Klagen<br />
45.628 45.812 46.000 46.050<br />
0 0
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 11.3 Abfallbeseitigung<br />
Profit Center 1103<br />
PSP – Element 1.100.11.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Aufstellung der<br />
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung<br />
• Erstellung und Auswertung der<br />
Betriebsabrechnungsbögen<br />
• Durchführung der Gebührenerhebung und<br />
Veranlagung<br />
• Klagebearbeitung<br />
• Koordination, Steuerung und Betreuung<br />
der Abfallwirtschaft<br />
• Abfallberatung<br />
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der<br />
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen<br />
Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle sowie<br />
Optimierung der techn. Ausstattung<br />
werden voraussichtlich trotz wachsender<br />
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,55% 1,17% 1,14% 1,20%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,59% 0,57% 0,57% 0,27%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 101% 104% 103% 104,81%<br />
4<br />
5<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
Anzahl städtischer Müllgefäße<br />
Anzahl Klagen<br />
45.628 45.812 46.000 46.050<br />
0 0
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 11.3 Abfallbeseitigung<br />
Profit Center 1103<br />
PSP – Element 1.100.11.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Aufstellung der<br />
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung<br />
• Erstellung und Auswertung der<br />
Betriebsabrechnungsbögen<br />
• Durchführung der Gebührenerhebung und<br />
Veranlagung<br />
• Klagebearbeitung<br />
• Koordination, Steuerung und Betreuung<br />
der Abfallwirtschaft<br />
• Abfallberatung<br />
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der<br />
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen<br />
Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle sowie<br />
Optimierung der techn. Ausstattung<br />
werden voraussichtlich trotz wachsender<br />
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,55% 1,17% 1,14% 1,20%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,59% 0,57% 0,57% 0,27%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 101% 104% 103% 104,81%<br />
4<br />
5<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
Anzahl städtischer Müllgefäße<br />
Anzahl Klagen<br />
45.628 45.812 46.000 46.050<br />
0 0
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 11.3 Abfallbeseitigung<br />
Profit Center 1103<br />
PSP – Element 1.100.11.03<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Aufstellung der<br />
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung<br />
• Erstellung und Auswertung der<br />
Betriebsabrechnungsbögen<br />
• Durchführung der Gebührenerhebung und<br />
Veranlagung<br />
• Klagebearbeitung<br />
• Koordination, Steuerung und Betreuung<br />
der Abfallwirtschaft<br />
• Abfallberatung<br />
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der<br />
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen<br />
Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle sowie<br />
Optimierung der techn. Ausstattung<br />
werden voraussichtlich trotz wachsender<br />
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt<br />
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,55% 1,17% 1,14% 1,20%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,59% 0,57% 0,57% 0,27%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 101% 104% 103% 104,81%<br />
4<br />
5<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
Anzahl städtischer Müllgefäße<br />
Anzahl Klagen<br />
45.628 45.812 46.000 46.050<br />
0 0
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 11.3 Abfallbeseitigung<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren.<br />
Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom<br />
Fachausschuss und vom <strong>Stadt</strong>rat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der<br />
Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.<br />
Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.<br />
Im <strong>Haushalt</strong>splan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den<br />
Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte.<br />
Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im <strong>Haushalt</strong> nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den<br />
Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung wird auf 6 %<br />
festgesetzt.<br />
Die Fortschreibung des Gebührenhaushaltes sowie die Integration des Wertstoffhofes erfolgt im Rahmen der<br />
Beratungen über die Gebührenbedarfsberechnungen.<br />
Stellenplan Produkt 11.3:<br />
Die Gesamt-AK-Zahl hat sich im Produkt 11.3 ist reduziert, da die operative Abfallentsorgung zu GBW<br />
gewechselt ist.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,10 0,05 0,04 0,19<br />
2012 0,10 0,05 0,15<br />
Tarifl.<br />
Beschäft.<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,50 0,43 0,29 0,20 1,42<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,50 0,95 0,47 0,91 0,09 2,92
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.2 Straßenreinigung<br />
Profit Center 1202<br />
PSP – Element 1.100.12.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Aufstellung der<br />
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung<br />
• Erstellung und Auswertung der<br />
Betriebsabrechnungsbögen<br />
• Durchführung der Gebühren- erhebung<br />
und Veranlagung<br />
• Widerspruchsbearbeitung<br />
Klagebearbeitung<br />
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der<br />
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen<br />
Arbeitszeit- und Teilzeit-modelle sowie<br />
Optimierung der techn. Ausstattung<br />
werden voraus-sichtlich trotz wachsender<br />
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,37% 0,53% 0,52% 0,54%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,04% 0,05% 0,05% 0,06%<br />
(Verhältnis Personalkosten<br />
Produkt zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 48,77% 32,48% 32,67% 32,44%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge<br />
Produkt zu ordentl. Aufwendungen<br />
Produkt)<br />
4 Frontmeter Straßenreinigung 226.049 226.326 226.326 231.259<br />
5 Anzahl Klagen 0 < 5 < 5
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.2 Straßenreinigung<br />
Profit Center 1202<br />
PSP – Element 1.100.12.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Aufstellung der<br />
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung<br />
• Erstellung und Auswertung der<br />
Betriebsabrechnungsbögen<br />
• Durchführung der Gebühren- erhebung<br />
und Veranlagung<br />
• Widerspruchsbearbeitung<br />
Klagebearbeitung<br />
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der<br />
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen<br />
Arbeitszeit- und Teilzeit-modelle sowie<br />
Optimierung der techn. Ausstattung<br />
werden voraus-sichtlich trotz wachsender<br />
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,37% 0,53% 0,52% 0,54%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,04% 0,05% 0,05% 0,06%<br />
(Verhältnis Personalkosten<br />
Produkt zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 48,77% 32,48% 32,67% 32,44%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge<br />
Produkt zu ordentl. Aufwendungen<br />
Produkt)<br />
4 Frontmeter Straßenreinigung 226.049 226.326 226.326 231.259<br />
5 Anzahl Klagen 0 < 5 < 5
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.2 Straßenreinigung<br />
Profit Center 1202<br />
PSP – Element 1.100.12.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Aufstellung der<br />
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung<br />
• Erstellung und Auswertung der<br />
Betriebsabrechnungsbögen<br />
• Durchführung der Gebühren- erhebung<br />
und Veranlagung<br />
• Widerspruchsbearbeitung<br />
Klagebearbeitung<br />
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der<br />
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen<br />
Arbeitszeit- und Teilzeit-modelle sowie<br />
Optimierung der techn. Ausstattung<br />
werden voraus-sichtlich trotz wachsender<br />
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,37% 0,53% 0,52% 0,54%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,04% 0,05% 0,05% 0,06%<br />
(Verhältnis Personalkosten<br />
Produkt zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 48,77% 32,48% 32,67% 32,44%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge<br />
Produkt zu ordentl. Aufwendungen<br />
Produkt)<br />
4 Frontmeter Straßenreinigung 226.049 226.326 226.326 231.259<br />
5 Anzahl Klagen 0 < 5 < 5
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 12.2 Straßenreinigung<br />
Profit Center 1202<br />
PSP – Element 1.100.12.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Aufstellung der<br />
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung<br />
• Erstellung und Auswertung der<br />
Betriebsabrechnungsbögen<br />
• Durchführung der Gebühren- erhebung<br />
und Veranlagung<br />
• Widerspruchsbearbeitung<br />
Klagebearbeitung<br />
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der<br />
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen<br />
Arbeitszeit- und Teilzeit-modelle sowie<br />
Optimierung der techn. Ausstattung<br />
werden voraus-sichtlich trotz wachsender<br />
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,37% 0,53% 0,52% 0,54%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,04% 0,05% 0,05% 0,06%<br />
(Verhältnis Personalkosten<br />
Produkt zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 48,77% 32,48% 32,67% 32,44%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge<br />
Produkt zu ordentl. Aufwendungen<br />
Produkt)<br />
4 Frontmeter Straßenreinigung 226.049 226.326 226.326 231.259<br />
5 Anzahl Klagen 0 < 5 < 5
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 12.2 Straßenreinigung<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren.<br />
Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom<br />
Fachausschuss und vom <strong>Stadt</strong>rat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der<br />
Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.<br />
Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.<br />
Im <strong>Haushalt</strong>splan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den<br />
Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte.<br />
Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im <strong>Haushalt</strong> nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den<br />
Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung wird auf 6 %<br />
festgesetzt.<br />
Stellenplan Produkt 12.2:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,02 0,02<br />
2012 0,02 0,02<br />
Tarifl.<br />
Beschäft.<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,10 0,10 0,10 0,30<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,10 0,05 0,10 0,10 0,35
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.4 Beteiligung / Vermögen<br />
Profit Center 1504<br />
PSP – Element 1.100.15.04<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Erträge aus Beteiligungen<br />
• Beteiligungsbericht<br />
• Information und Steuerungshilfe für die<br />
Aufsichtsräte<br />
• Fortbildungsangebote<br />
Personalentwicklung • Der AK-Anteil bleibt weiterhin unverändert<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen GesamtHH)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,09% 0,10% 0,10% 0,10%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1815% 961% 634% 612%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.4 Beteiligung / Vermögen<br />
Profit Center 1504<br />
PSP – Element 1.100.15.04<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Erträge aus Beteiligungen<br />
• Beteiligungsbericht<br />
• Information und Steuerungshilfe für die<br />
Aufsichtsräte<br />
• Fortbildungsangebote<br />
Personalentwicklung • Der AK-Anteil bleibt weiterhin unverändert<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen GesamtHH)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,09% 0,10% 0,10% 0,10%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1815% 961% 634% 612%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.4 Beteiligung / Vermögen<br />
Profit Center 1504<br />
PSP – Element 1.100.15.04<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Erträge aus Beteiligungen<br />
• Beteiligungsbericht<br />
• Information und Steuerungshilfe für die<br />
Aufsichtsräte<br />
• Fortbildungsangebote<br />
Personalentwicklung • Der AK-Anteil bleibt weiterhin unverändert<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen GesamtHH)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,09% 0,10% 0,10% 0,10%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1815% 961% 634% 612%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.4 Beteiligung / Vermögen<br />
Profit Center 1504<br />
PSP – Element 1.100.15.04<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Erträge aus Beteiligungen<br />
• Beteiligungsbericht<br />
• Information und Steuerungshilfe für die<br />
Aufsichtsräte<br />
• Fortbildungsangebote<br />
Personalentwicklung • Der AK-Anteil bleibt weiterhin unverändert<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen GesamtHH)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,09% 0,10% 0,10% 0,10%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1815% 961% 634% 612%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.4 Beteiligung / Vermögen<br />
Profit Center 1504<br />
PSP – Element 1.100.15.04<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Erträge aus Beteiligungen<br />
• Beteiligungsbericht<br />
• Information und Steuerungshilfe für die<br />
Aufsichtsräte<br />
• Fortbildungsangebote<br />
Personalentwicklung • Der AK-Anteil bleibt weiterhin unverändert<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen GesamtHH)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,09% 0,10% 0,10% 0,10%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 1815% 961% 634% 612%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 15.4 Beteiligung / Vermögen<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Dieser Produktbereich weist bei den Erträgen die Konzessionsabgaben in Höhe von 2,99 Mio. € sowie die<br />
folgenden Erträge aus den Beteiligungen aus:<br />
Gewinnanteile<br />
<strong>Stadt</strong>werke<br />
(Produkt 15.2)<br />
Gewinnanteile<br />
Wasserwerk<br />
Gewinnanteile<br />
Versorgungsnetz<br />
Sonstige<br />
Gewinnanteile<br />
2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2.255.637 € 2.089.166 € 1.900.000 € 1.750.000 € 1.600.000 € 1.500.000 €<br />
1.370.000 € 1.350.000 € 1.400.000 € 1.400.000 € 1.400.000 € 1.400.000 €<br />
405.000 € 400.000 € 270.000 € 246.000 € 240.000 € 225.000 €<br />
30.000 € 30.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €<br />
Die Veranschlagung ist aus steuerverbundtechnischen Gründen bei unterschiedlichen Produkten erfolgt.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Die Erträge aus den Gewinnanteilen der <strong>Stadt</strong>werke für die Jahre <strong>2013</strong> – 2016 lassen deutliche Rückgänge<br />
erkennen, da bei den <strong>Stadt</strong>werken mit geringeren Jahresüberschüssen gerechnet wird.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
./.<br />
Stellenplan Produkt 15.4:<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,10 0,40 0,50<br />
2012 0,10 0,40 0,50<br />
Tarifl.<br />
Beschäft.<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,02 0,02 0,04<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,02 0,02 0,04
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Profit Center 1601<br />
PSP – Element 1.100.16.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)<br />
• Umlagewirtschaft (Kreis)<br />
• Einkommensteuer, Umsatzsteuer,<br />
Gemeindesteuern<br />
• Kreditmanagement (Kreditaufnahmen,<br />
Umschuldungen, Einsatz moderner<br />
Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate,<br />
Swaps u.ä.)<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,67% 0,71% 0,72% 0,69%<br />
(Verhältnis Personalkosten<br />
Produkt zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 215,15% 257,34% 241,78% 242,58%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge<br />
Produkt zu ordentl. Aufwendungen<br />
Produkt)<br />
4 Zinsaufwandsquote<br />
(Anteil der aufgebrachten Zinsen<br />
am Schuldenstand)<br />
3,61% 5,60% 2,96% 4,25%<br />
5 Durchschnittsverzinsung 5,29% 4,78% 5,16% 5,20 %<br />
6 Gewerbesteueranteil 29,67% 30,59% 32,16% 30,18%<br />
(Anteil der Gewebesteuererträgen<br />
an den Gesamterträgen)<br />
7 Anteil Gemeindefinanzierung<br />
27,98% 28,19% 27,14% 30,64 %<br />
(Anteil der Erträge aus<br />
Gemeindefinanzierung an den<br />
Gesamterträgen)<br />
8 Anteil Kreisumlage 21,72% 18,60% 20,36% 20,36%<br />
(Anteil der Kreisumlage an den<br />
Gesamtaufwendungen)<br />
9 Kassenkreditquote<br />
(Anteil der Kassenkredite an den<br />
Gesamtkrediten)<br />
63,59% 75,12% 55,90% 56,51%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Profit Center 1601<br />
PSP – Element 1.100.16.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)<br />
• Umlagewirtschaft (Kreis)<br />
• Einkommensteuer, Umsatzsteuer,<br />
Gemeindesteuern<br />
• Kreditmanagement (Kreditaufnahmen,<br />
Umschuldungen, Einsatz moderner<br />
Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate,<br />
Swaps u.ä.)<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,67% 0,71% 0,72% 0,69%<br />
(Verhältnis Personalkosten<br />
Produkt zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 215,15% 257,34% 241,78% 242,58%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge<br />
Produkt zu ordentl. Aufwendungen<br />
Produkt)<br />
4 Zinsaufwandsquote<br />
(Anteil der aufgebrachten Zinsen<br />
am Schuldenstand)<br />
3,61% 5,60% 2,96% 4,25%<br />
5 Durchschnittsverzinsung 5,29% 4,78% 5,16% 5,20 %<br />
6 Gewerbesteueranteil 29,67% 30,59% 32,16% 30,18%<br />
(Anteil der Gewebesteuererträgen<br />
an den Gesamterträgen)<br />
7 Anteil Gemeindefinanzierung<br />
27,98% 28,19% 27,14% 30,64 %<br />
(Anteil der Erträge aus<br />
Gemeindefinanzierung an den<br />
Gesamterträgen)<br />
8 Anteil Kreisumlage 21,72% 18,60% 20,36% 20,36%<br />
(Anteil der Kreisumlage an den<br />
Gesamtaufwendungen)<br />
9 Kassenkreditquote<br />
(Anteil der Kassenkredite an den<br />
Gesamtkrediten)<br />
63,59% 75,12% 55,90% 56,51%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Profit Center 1601<br />
PSP – Element 1.100.16.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)<br />
• Umlagewirtschaft (Kreis)<br />
• Einkommensteuer, Umsatzsteuer,<br />
Gemeindesteuern<br />
• Kreditmanagement (Kreditaufnahmen,<br />
Umschuldungen, Einsatz moderner<br />
Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate,<br />
Swaps u.ä.)<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,67% 0,71% 0,72% 0,69%<br />
(Verhältnis Personalkosten<br />
Produkt zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 215,15% 257,34% 241,78% 242,58%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge<br />
Produkt zu ordentl. Aufwendungen<br />
Produkt)<br />
4 Zinsaufwandsquote<br />
(Anteil der aufgebrachten Zinsen<br />
am Schuldenstand)<br />
3,61% 5,60% 2,96% 4,25%<br />
5 Durchschnittsverzinsung 5,29% 4,78% 5,16% 5,20 %<br />
6 Gewerbesteueranteil 29,67% 30,59% 32,16% 30,18%<br />
(Anteil der Gewebesteuererträgen<br />
an den Gesamterträgen)<br />
7 Anteil Gemeindefinanzierung<br />
27,98% 28,19% 27,14% 30,64 %<br />
(Anteil der Erträge aus<br />
Gemeindefinanzierung an den<br />
Gesamterträgen)<br />
8 Anteil Kreisumlage 21,72% 18,60% 20,36% 20,36%<br />
(Anteil der Kreisumlage an den<br />
Gesamtaufwendungen)<br />
9 Kassenkreditquote<br />
(Anteil der Kassenkredite an den<br />
Gesamtkrediten)<br />
63,59% 75,12% 55,90% 56,51%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Profit Center 1601<br />
PSP – Element 1.100.16.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)<br />
• Umlagewirtschaft (Kreis)<br />
• Einkommensteuer, Umsatzsteuer,<br />
Gemeindesteuern<br />
• Kreditmanagement (Kreditaufnahmen,<br />
Umschuldungen, Einsatz moderner<br />
Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate,<br />
Swaps u.ä.)<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,67% 0,71% 0,72% 0,69%<br />
(Verhältnis Personalkosten<br />
Produkt zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 215,15% 257,34% 241,78% 242,58%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge<br />
Produkt zu ordentl. Aufwendungen<br />
Produkt)<br />
4 Zinsaufwandsquote<br />
(Anteil der aufgebrachten Zinsen<br />
am Schuldenstand)<br />
3,61% 5,60% 2,96% 4,25%<br />
5 Durchschnittsverzinsung 5,29% 4,78% 5,16% 5,20 %<br />
6 Gewerbesteueranteil 29,67% 30,59% 32,16% 30,18%<br />
(Anteil der Gewebesteuererträgen<br />
an den Gesamterträgen)<br />
7 Anteil Gemeindefinanzierung<br />
27,98% 28,19% 27,14% 30,64 %<br />
(Anteil der Erträge aus<br />
Gemeindefinanzierung an den<br />
Gesamterträgen)<br />
8 Anteil Kreisumlage 21,72% 18,60% 20,36% 20,36%<br />
(Anteil der Kreisumlage an den<br />
Gesamtaufwendungen)<br />
9 Kassenkreditquote<br />
(Anteil der Kassenkredite an den<br />
Gesamtkrediten)<br />
63,59% 75,12% 55,90% 56,51%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Profit Center 1601<br />
PSP – Element 1.100.16.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)<br />
• Umlagewirtschaft (Kreis)<br />
• Einkommensteuer, Umsatzsteuer,<br />
Gemeindesteuern<br />
• Kreditmanagement (Kreditaufnahmen,<br />
Umschuldungen, Einsatz moderner<br />
Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate,<br />
Swaps u.ä.)<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,67% 0,71% 0,72% 0,69%<br />
(Verhältnis Personalkosten<br />
Produkt zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 215,15% 257,34% 241,78% 242,58%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge<br />
Produkt zu ordentl. Aufwendungen<br />
Produkt)<br />
4 Zinsaufwandsquote<br />
(Anteil der aufgebrachten Zinsen<br />
am Schuldenstand)<br />
3,61% 5,60% 2,96% 4,25%<br />
5 Durchschnittsverzinsung 5,29% 4,78% 5,16% 5,20 %<br />
6 Gewerbesteueranteil 29,67% 30,59% 32,16% 30,18%<br />
(Anteil der Gewebesteuererträgen<br />
an den Gesamterträgen)<br />
7 Anteil Gemeindefinanzierung<br />
27,98% 28,19% 27,14% 30,64 %<br />
(Anteil der Erträge aus<br />
Gemeindefinanzierung an den<br />
Gesamterträgen)<br />
8 Anteil Kreisumlage 21,72% 18,60% 20,36% 20,36%<br />
(Anteil der Kreisumlage an den<br />
Gesamtaufwendungen)<br />
9 Kassenkreditquote<br />
(Anteil der Kassenkredite an den<br />
Gesamtkrediten)<br />
63,59% 75,12% 55,90% 56,51%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Profit Center 1601<br />
PSP – Element 1.100.16.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)<br />
• Umlagewirtschaft (Kreis)<br />
• Einkommensteuer, Umsatzsteuer,<br />
Gemeindesteuern<br />
• Kreditmanagement (Kreditaufnahmen,<br />
Umschuldungen, Einsatz moderner<br />
Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate,<br />
Swaps u.ä.)<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,67% 0,71% 0,72% 0,69%<br />
(Verhältnis Personalkosten<br />
Produkt zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 215,15% 257,34% 241,78% 242,58%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge<br />
Produkt zu ordentl. Aufwendungen<br />
Produkt)<br />
4 Zinsaufwandsquote<br />
(Anteil der aufgebrachten Zinsen<br />
am Schuldenstand)<br />
3,61% 5,60% 2,96% 4,25%<br />
5 Durchschnittsverzinsung 5,29% 4,78% 5,16% 5,20 %<br />
6 Gewerbesteueranteil 29,67% 30,59% 32,16% 30,18%<br />
(Anteil der Gewebesteuererträgen<br />
an den Gesamterträgen)<br />
7 Anteil Gemeindefinanzierung<br />
27,98% 28,19% 27,14% 30,64 %<br />
(Anteil der Erträge aus<br />
Gemeindefinanzierung an den<br />
Gesamterträgen)<br />
8 Anteil Kreisumlage 21,72% 18,60% 20,36% 20,36%<br />
(Anteil der Kreisumlage an den<br />
Gesamtaufwendungen)<br />
9 Kassenkreditquote<br />
(Anteil der Kassenkredite an den<br />
Gesamtkrediten)<br />
63,59% 75,12% 55,90% 56,51%
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Profit Center 1601<br />
PSP – Element 1.100.16.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)<br />
• Umlagewirtschaft (Kreis)<br />
• Einkommensteuer, Umsatzsteuer,<br />
Gemeindesteuern<br />
• Kreditmanagement (Kreditaufnahmen,<br />
Umschuldungen, Einsatz moderner<br />
Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate,<br />
Swaps u.ä.)<br />
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 0,67% 0,71% 0,72% 0,69%<br />
(Verhältnis Personalkosten<br />
Produkt zu Personalkosten<br />
Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 215,15% 257,34% 241,78% 242,58%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge<br />
Produkt zu ordentl. Aufwendungen<br />
Produkt)<br />
4 Zinsaufwandsquote<br />
(Anteil der aufgebrachten Zinsen<br />
am Schuldenstand)<br />
3,61% 5,60% 2,96% 4,25%<br />
5 Durchschnittsverzinsung 5,29% 4,78% 5,16% 5,20 %<br />
6 Gewerbesteueranteil 29,67% 30,59% 32,16% 30,18%<br />
(Anteil der Gewebesteuererträgen<br />
an den Gesamterträgen)<br />
7 Anteil Gemeindefinanzierung<br />
27,98% 28,19% 27,14% 30,64 %<br />
(Anteil der Erträge aus<br />
Gemeindefinanzierung an den<br />
Gesamterträgen)<br />
8 Anteil Kreisumlage 21,72% 18,60% 20,36% 20,36%<br />
(Anteil der Kreisumlage an den<br />
Gesamtaufwendungen)<br />
9 Kassenkreditquote<br />
(Anteil der Kassenkredite an den<br />
Gesamtkrediten)<br />
63,59% 75,12% 55,90% 56,51%
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Das Herzstück der <strong>Haushalt</strong>swirtschaft bilden die Steuereinnahmen mit einem Gesamtvolumen von 66.978.000<br />
€, die damit ca. 2,1 Mio. € unter der Veranschlagung im <strong>Haushalt</strong> 2012 liegen.<br />
Die Einnahmen stellen sich folgendermaßen dar:<br />
2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Grundsteuer A 133.000 € 133.000 € 135.000 €<br />
Grundsteuer B 7.870.000 € 7.920.000 € 7.970.000 €<br />
Gewerbesteuer 32.710.000 € 36.210.000 € 31.900.000 €<br />
Gemeindeanteil an der<br />
Einkommensteuer<br />
21.500.000 € 23.000.000 € 25.000.000 €<br />
Gemeindeanteil an der<br />
Umsatzsteuer<br />
1.960.000 € 2.000.000 € 2.050.000 €<br />
Hundesteuer 290.000 € 312.000 € 313.000 €<br />
Vergnügungssteuer 179.000 € 206.000 € 210.000 €<br />
Kompensationsleistungen durch<br />
die Neuregelung des<br />
Familienleistungsausgleichs<br />
2.275.000 € 2.300.000 € 2.400.000 €<br />
Nachdem die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> in den Jahren 2011 und 2012 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten hat, ist sie im<br />
Jahr <strong>2013</strong> wieder abundant und erhält damit wieder keine Schlüsselzuweisungen. (2008: 3,1 Mio. €, 2011: 1,8<br />
Mio. €, 2012: 0,5 Mio. €).<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage:<br />
2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Kreisumlage 20.520.000 23.500.000 22.800.000 22.500.000 23.200.000 24.000.000<br />
Gewerbesteuerumlage<br />
2.631.707 2.930.488 2.560.976 2.731.707 2.902.439 3.073.171<br />
Länderfinanzausgleich<br />
und<br />
Fond Deutsche<br />
Einheit<br />
Krankenhausinvestitionspauschale<br />
Mehrbelastung<br />
Verkehrsverbund<br />
Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:<br />
Zinsaufwand<br />
gesamt inkl. PPP-<br />
Projekte<br />
2.759.756 3.067.073 2.487.805 2.653.659 2.819.512 2.985.366<br />
670.000 690.000 580.000 600.000 600.000 630.000<br />
800.000 850.000 930.000 930.000 980.000 980.000<br />
2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
2.337.361 2.100.296 2.320.900 2.144.110<br />
2.027.556<br />
1.877.041
C. Investitionstätigkeit:<br />
Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mussten für die Jahre 2011 bis 2015 folgende Kreditaufnahmen<br />
eingeplant werden.<br />
2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
3.000.000 2.523.653 4.837.700 2.065.050 766.250 1.015.850<br />
Die Tilgung (inkl. PPP-Projekte) in € entwickelt sich wie folgt:<br />
2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Tilgung gesamt<br />
inkl. PPP-Projekte<br />
2.162.113 2.318.030 2.267.204 2.379.837 2.150.708 1.916.289<br />
Umschuldungen 0 5.669.171 570.703 2.106.680 300.277 0<br />
Stellenplan Produkt 16.1:<br />
Die Gesamtstellenzahl hat sich im Produkt 16.1 nicht verändert.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 0,56 0,40 0,97 0,50 2,43<br />
2012 0,56 0,40 0,97 050 2,43<br />
Beschäft.<br />
(TvöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
<strong>2013</strong> 0,30 0,08 0,75 0,54 1,67<br />
Summe<br />
AK<br />
2012 0,30 0,08 0,75 0,54 1,67<br />
Summe<br />
AK
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 17 Stiftungen<br />
Produkt 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung<br />
Profit Center 1701<br />
PSP – Element 1.100.17.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Betreuung des städtischen<br />
Stiftungsvermögens<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
2 Personalaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Erhöhung des<br />
Stiftungsvermögens 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%<br />
5 Anzahl Stipendien 32 30 30 30
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 17 Stiftungen<br />
Produkt 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung<br />
Profit Center 1701<br />
PSP – Element 1.100.17.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Betreuung des städtischen<br />
Stiftungsvermögens<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
2 Personalaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Erhöhung des<br />
Stiftungsvermögens 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%<br />
5 Anzahl Stipendien 32 30 30 30
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 17 Stiftungen<br />
Produkt 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung<br />
Profit Center 1701<br />
PSP – Element 1.100.17.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Betreuung des städtischen<br />
Stiftungsvermögens<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
2 Personalaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Erhöhung des<br />
Stiftungsvermögens 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%<br />
5 Anzahl Stipendien 32 30 30 30
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 17 Stiftungen<br />
Produkt 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung<br />
Profit Center 1701<br />
PSP – Element 1.100.17.01<br />
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter<br />
Aufgaben • Betreuung des städtischen<br />
Stiftungsvermögens<br />
Personalentwicklung • ./.<br />
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen<br />
Gesamthaushalt)<br />
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
2 Personalaufwandsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />
zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Erhöhung des<br />
Stiftungsvermögens 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%<br />
5 Anzahl Stipendien 32 30 30 30
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Das Stiftungsvermögen wurde ertragsbringend bei der Sparkasse Krefeld angelegt. Aus den hieraus<br />
resultierenden Zinsen ca. 18.000,- € / a werden die Stipendien finanziert.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> verwaltet die Dr. Gottfried und Sophie-Kricker-Studienstiftung. Mit den Erträgen werden<br />
Stipendien für Schüler und Studenten gewährt, die im <strong>Stadt</strong>teil Anrath geboren sind bzw. deren Eltern zum<br />
Zeitpunkt der Geburt in Anrath wohnhaft sind. Die Höhe der Stipendien wird jeweils vom Stiftungsvorstand<br />
festgelegt.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
./.<br />
Stellenplan Produkt 17.1:<br />
Keine Personalkosten im Produkt!
GB III/11<br />
III/11<br />
Freizeitbad „De Bütt“<br />
Badleiterin: Frau Küppers<br />
Fachausschuss: Ausschuss für Abgaben,<br />
Gebühren und Satzungen<br />
Vorsitz: Herr Donath<br />
Produktbereich<br />
Wirtschaft und<br />
Tourismus<br />
15<br />
Produkt<br />
Freizeitbad<br />
„De Bütt“<br />
15.2<br />
Ausschuss für Abgaben,<br />
Gebühren und<br />
Satzungen
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.2 Freizeitbad De Bütt<br />
Profit Center 1502<br />
PSP – Element 1.100.15.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Freizeitbad "De Bütt"<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Küppers<br />
Aufgaben • Imageträger für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Schaffung eines attraktiven Umfeldes für<br />
die <strong>Willich</strong>er Bürger<br />
• Kundenorientiertes Angebot im Bereich<br />
Freizeiteinrichtung<br />
Personalentwicklung Die MitarbeiterInnenstärke von 19,56 AK ist<br />
abhängig von den Öffnungszeiten zum einen und<br />
der Nachfrage zum anderen. Sie basiert derzeit auf<br />
ca. 4.800 Öffnungsstunden und bis zu 490.000<br />
Gästen. Darüber hinaus gehender Personalbedarf<br />
wird durch Saison- und Aushilfskräfte gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,359% 1,304% 1,253% 1,301%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,82% 3,72% 3,76% 3,80%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 59,80% 67,35% 66,94% 62,52%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Betriebsergebnis je Öffnungsstunde -157 € -138 € -142 € -145 €<br />
(Grundlage 4.896 Öffnungsstunden/Jahr)<br />
5 Betriebsergebnis je Besuch -1,83 € -1,61 € -1,66 € -1,73 €<br />
(490.000 Gäste/Jahr)<br />
6 Umsatzstruktur 93,89% 94,63% 94,63% 96,19%<br />
(Gesamtumsatz im Verhältnis zum Umsatz<br />
Kerngeschäft -Halle, Freibad, Sauna- )<br />
7 Besucherstruktur 42 %<br />
26 %<br />
(Art der Gäste aufgeteilt auf Erwachsene,<br />
Kinder, Familien)<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.2 Freizeitbad De Bütt<br />
Profit Center 1502<br />
PSP – Element 1.100.15.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Freizeitbad "De Bütt"<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Küppers<br />
Aufgaben • Imageträger für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Schaffung eines attraktiven Umfeldes für<br />
die <strong>Willich</strong>er Bürger<br />
• Kundenorientiertes Angebot im Bereich<br />
Freizeiteinrichtung<br />
Personalentwicklung Die MitarbeiterInnenstärke von 19,56 AK ist<br />
abhängig von den Öffnungszeiten zum einen und<br />
der Nachfrage zum anderen. Sie basiert derzeit auf<br />
ca. 4.800 Öffnungsstunden und bis zu 490.000<br />
Gästen. Darüber hinaus gehender Personalbedarf<br />
wird durch Saison- und Aushilfskräfte gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,359% 1,304% 1,253% 1,301%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,82% 3,72% 3,76% 3,80%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 59,80% 67,35% 66,94% 62,52%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Betriebsergebnis je Öffnungsstunde -157 € -138 € -142 € -145 €<br />
(Grundlage 4.896 Öffnungsstunden/Jahr)<br />
5 Betriebsergebnis je Besuch -1,83 € -1,61 € -1,66 € -1,73 €<br />
(490.000 Gäste/Jahr)<br />
6 Umsatzstruktur 93,89% 94,63% 94,63% 96,19%<br />
(Gesamtumsatz im Verhältnis zum Umsatz<br />
Kerngeschäft -Halle, Freibad, Sauna- )<br />
7 Besucherstruktur 42 %<br />
26 %<br />
(Art der Gäste aufgeteilt auf Erwachsene,<br />
Kinder, Familien)<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.2 Freizeitbad De Bütt<br />
Profit Center 1502<br />
PSP – Element 1.100.15.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Freizeitbad "De Bütt"<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Küppers<br />
Aufgaben • Imageträger für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Schaffung eines attraktiven Umfeldes für<br />
die <strong>Willich</strong>er Bürger<br />
• Kundenorientiertes Angebot im Bereich<br />
Freizeiteinrichtung<br />
Personalentwicklung Die MitarbeiterInnenstärke von 19,56 AK ist<br />
abhängig von den Öffnungszeiten zum einen und<br />
der Nachfrage zum anderen. Sie basiert derzeit auf<br />
ca. 4.800 Öffnungsstunden und bis zu 490.000<br />
Gästen. Darüber hinaus gehender Personalbedarf<br />
wird durch Saison- und Aushilfskräfte gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,359% 1,304% 1,253% 1,301%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,82% 3,72% 3,76% 3,80%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 59,80% 67,35% 66,94% 62,52%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Betriebsergebnis je Öffnungsstunde -157 € -138 € -142 € -145 €<br />
(Grundlage 4.896 Öffnungsstunden/Jahr)<br />
5 Betriebsergebnis je Besuch -1,83 € -1,61 € -1,66 € -1,73 €<br />
(490.000 Gäste/Jahr)<br />
6 Umsatzstruktur 93,89% 94,63% 94,63% 96,19%<br />
(Gesamtumsatz im Verhältnis zum Umsatz<br />
Kerngeschäft -Halle, Freibad, Sauna- )<br />
7 Besucherstruktur 42 %<br />
26 %<br />
(Art der Gäste aufgeteilt auf Erwachsene,<br />
Kinder, Familien)<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.2 Freizeitbad De Bütt<br />
Profit Center 1502<br />
PSP – Element 1.100.15.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Freizeitbad "De Bütt"<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Küppers<br />
Aufgaben • Imageträger für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Schaffung eines attraktiven Umfeldes für<br />
die <strong>Willich</strong>er Bürger<br />
• Kundenorientiertes Angebot im Bereich<br />
Freizeiteinrichtung<br />
Personalentwicklung Die MitarbeiterInnenstärke von 19,56 AK ist<br />
abhängig von den Öffnungszeiten zum einen und<br />
der Nachfrage zum anderen. Sie basiert derzeit auf<br />
ca. 4.800 Öffnungsstunden und bis zu 490.000<br />
Gästen. Darüber hinaus gehender Personalbedarf<br />
wird durch Saison- und Aushilfskräfte gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,359% 1,304% 1,253% 1,301%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,82% 3,72% 3,76% 3,80%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 59,80% 67,35% 66,94% 62,52%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Betriebsergebnis je Öffnungsstunde -157 € -138 € -142 € -145 €<br />
(Grundlage 4.896 Öffnungsstunden/Jahr)<br />
5 Betriebsergebnis je Besuch -1,83 € -1,61 € -1,66 € -1,73 €<br />
(490.000 Gäste/Jahr)<br />
6 Umsatzstruktur 93,89% 94,63% 94,63% 96,19%<br />
(Gesamtumsatz im Verhältnis zum Umsatz<br />
Kerngeschäft -Halle, Freibad, Sauna- )<br />
7 Besucherstruktur 42 %<br />
26 %<br />
(Art der Gäste aufgeteilt auf Erwachsene,<br />
Kinder, Familien)<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.2 Freizeitbad De Bütt<br />
Profit Center 1502<br />
PSP – Element 1.100.15.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Freizeitbad "De Bütt"<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Küppers<br />
Aufgaben • Imageträger für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Schaffung eines attraktiven Umfeldes für<br />
die <strong>Willich</strong>er Bürger<br />
• Kundenorientiertes Angebot im Bereich<br />
Freizeiteinrichtung<br />
Personalentwicklung Die MitarbeiterInnenstärke von 19,56 AK ist<br />
abhängig von den Öffnungszeiten zum einen und<br />
der Nachfrage zum anderen. Sie basiert derzeit auf<br />
ca. 4.800 Öffnungsstunden und bis zu 490.000<br />
Gästen. Darüber hinaus gehender Personalbedarf<br />
wird durch Saison- und Aushilfskräfte gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,359% 1,304% 1,253% 1,301%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,82% 3,72% 3,76% 3,80%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 59,80% 67,35% 66,94% 62,52%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Betriebsergebnis je Öffnungsstunde -157 € -138 € -142 € -145 €<br />
(Grundlage 4.896 Öffnungsstunden/Jahr)<br />
5 Betriebsergebnis je Besuch -1,83 € -1,61 € -1,66 € -1,73 €<br />
(490.000 Gäste/Jahr)<br />
6 Umsatzstruktur 93,89% 94,63% 94,63% 96,19%<br />
(Gesamtumsatz im Verhältnis zum Umsatz<br />
Kerngeschäft -Halle, Freibad, Sauna- )<br />
7 Besucherstruktur 42 %<br />
26 %<br />
(Art der Gäste aufgeteilt auf Erwachsene,<br />
Kinder, Familien)<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.2 Freizeitbad De Bütt<br />
Profit Center 1502<br />
PSP – Element 1.100.15.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Freizeitbad "De Bütt"<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Küppers<br />
Aufgaben • Imageträger für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Schaffung eines attraktiven Umfeldes für<br />
die <strong>Willich</strong>er Bürger<br />
• Kundenorientiertes Angebot im Bereich<br />
Freizeiteinrichtung<br />
Personalentwicklung Die MitarbeiterInnenstärke von 19,56 AK ist<br />
abhängig von den Öffnungszeiten zum einen und<br />
der Nachfrage zum anderen. Sie basiert derzeit auf<br />
ca. 4.800 Öffnungsstunden und bis zu 490.000<br />
Gästen. Darüber hinaus gehender Personalbedarf<br />
wird durch Saison- und Aushilfskräfte gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,359% 1,304% 1,253% 1,301%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,82% 3,72% 3,76% 3,80%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 59,80% 67,35% 66,94% 62,52%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Betriebsergebnis je Öffnungsstunde -157 € -138 € -142 € -145 €<br />
(Grundlage 4.896 Öffnungsstunden/Jahr)<br />
5 Betriebsergebnis je Besuch -1,83 € -1,61 € -1,66 € -1,73 €<br />
(490.000 Gäste/Jahr)<br />
6 Umsatzstruktur 93,89% 94,63% 94,63% 96,19%<br />
(Gesamtumsatz im Verhältnis zum Umsatz<br />
Kerngeschäft -Halle, Freibad, Sauna- )<br />
7 Besucherstruktur 42 %<br />
26 %<br />
(Art der Gäste aufgeteilt auf Erwachsene,<br />
Kinder, Familien)<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.2 Freizeitbad De Bütt<br />
Profit Center 1502<br />
PSP – Element 1.100.15.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Freizeitbad "De Bütt"<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Küppers<br />
Aufgaben • Imageträger für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Schaffung eines attraktiven Umfeldes für<br />
die <strong>Willich</strong>er Bürger<br />
• Kundenorientiertes Angebot im Bereich<br />
Freizeiteinrichtung<br />
Personalentwicklung Die MitarbeiterInnenstärke von 19,56 AK ist<br />
abhängig von den Öffnungszeiten zum einen und<br />
der Nachfrage zum anderen. Sie basiert derzeit auf<br />
ca. 4.800 Öffnungsstunden und bis zu 490.000<br />
Gästen. Darüber hinaus gehender Personalbedarf<br />
wird durch Saison- und Aushilfskräfte gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,359% 1,304% 1,253% 1,301%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,82% 3,72% 3,76% 3,80%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 59,80% 67,35% 66,94% 62,52%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Betriebsergebnis je Öffnungsstunde -157 € -138 € -142 € -145 €<br />
(Grundlage 4.896 Öffnungsstunden/Jahr)<br />
5 Betriebsergebnis je Besuch -1,83 € -1,61 € -1,66 € -1,73 €<br />
(490.000 Gäste/Jahr)<br />
6 Umsatzstruktur 93,89% 94,63% 94,63% 96,19%<br />
(Gesamtumsatz im Verhältnis zum Umsatz<br />
Kerngeschäft -Halle, Freibad, Sauna- )<br />
7 Besucherstruktur 42 %<br />
26 %<br />
(Art der Gäste aufgeteilt auf Erwachsene,<br />
Kinder, Familien)<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %
Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 15.2 Freizeitbad De Bütt<br />
Profit Center 1502<br />
PSP – Element 1.100.15.02<br />
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen<br />
Geschäftsbereich Freizeitbad "De Bütt"<br />
Geschäftsbereichsleitung Frau Küppers<br />
Aufgaben • Imageträger für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
• Schaffung eines attraktiven Umfeldes für<br />
die <strong>Willich</strong>er Bürger<br />
• Kundenorientiertes Angebot im Bereich<br />
Freizeiteinrichtung<br />
Personalentwicklung Die MitarbeiterInnenstärke von 19,56 AK ist<br />
abhängig von den Öffnungszeiten zum einen und<br />
der Nachfrage zum anderen. Sie basiert derzeit auf<br />
ca. 4.800 Öffnungsstunden und bis zu 490.000<br />
Gästen. Darüber hinaus gehender Personalbedarf<br />
wird durch Saison- und Aushilfskräfte gedeckt.<br />
Lfd.<br />
Nr.:<br />
Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
1 Sachaufwandsquote 1,359% 1,304% 1,253% 1,301%<br />
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />
Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />
2 Personalaufwandsquote 3,82% 3,72% 3,76% 3,80%<br />
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />
Personalkosten Gesamthaushalt)<br />
3 Kostendeckungsquote 59,80% 67,35% 66,94% 62,52%<br />
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />
ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />
4 Betriebsergebnis je Öffnungsstunde -157 € -138 € -142 € -145 €<br />
(Grundlage 4.896 Öffnungsstunden/Jahr)<br />
5 Betriebsergebnis je Besuch -1,83 € -1,61 € -1,66 € -1,73 €<br />
(490.000 Gäste/Jahr)<br />
6 Umsatzstruktur 93,89% 94,63% 94,63% 96,19%<br />
(Gesamtumsatz im Verhältnis zum Umsatz<br />
Kerngeschäft -Halle, Freibad, Sauna- )<br />
7 Besucherstruktur 42 %<br />
26 %<br />
(Art der Gäste aufgeteilt auf Erwachsene,<br />
Kinder, Familien)<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %<br />
45 %<br />
23 %<br />
32 %
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan<br />
Produkt: 15.2 Freizeitbad "De Bütt"<br />
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:<br />
Das Freizeitbad "De Bütt" wird als optimierter Regiebetrieb im <strong>Haushalt</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> geführt. Aufgrund der<br />
Zuordnung der Anteile städtischer Gesellschaften zum Betrieb (s.u.) ist der Betrieb gemäß § 1 Abs. 1<br />
Körperschaftssteuergesetz unbeschränkt körperschaftssteuerpflichtig und unterliegt der uneingeschränkten<br />
Buchführungspflicht einschl. Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> gilt gemäß § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz im Rahmen des BgA Bäder als Unternehmer und<br />
ist von daher umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt.<br />
Durch die Zuordnung der städtischen Beteiligungen an der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Willich</strong> GmbH zum BgA Bäder ergeben<br />
sich durch die Verrechnung der Gewinne dieses Unternehmens mit den hauptsächlich durch die Investitionsfolgekosten<br />
entstehenden Verlusten des Bades erhebliche Steuerrückzahlungen für die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong>. Die Höhe<br />
hängt dabei von den konkreten Gewinnausschüttungen der Gesellschaft ab. Mit Datum vom 06.10.2004<br />
schlossen die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong>, BgA Bäder als Organträger und die <strong>Stadt</strong>werke <strong>Willich</strong> GmbH als Organgesellschaft<br />
einen Gewinnabführungsvertrag. Der <strong>Stadt</strong>rat hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 beschlossen, die<br />
Wasserwerk <strong>Willich</strong> GmbH an der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Willich</strong> GmbH zu beteiligen. Dadurch verändert sich der<br />
prozentuale Anteil der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> an der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Willich</strong> GmbH von 79,4 % auf 63,9771 %. Dies wirkt sich<br />
maßgeblich auf die jährlichen Gewinnanteile aus den Beteiligungen an den <strong>Stadt</strong>werken <strong>Willich</strong> aus. Die<br />
Ansätze basieren auf den erwarteten Ergebnissen der <strong>Stadt</strong>werke.<br />
Der Ansatz bei den Benutzungsentgelten der Schulen wurde geringfügig heruntergesetzt. Dies geschieht<br />
haushaltsneutral, da damit verbunden eine entsprechende Verringerung des Aufwandes im Budget des GB I/2<br />
erfolgt.<br />
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:<br />
Der Ansatz bei den Bauunterhaltungskosten wurde auf die tatsächlich notwendige Höhe angepasst, um die<br />
laufenden Wartungs- und Reparaturarbeiten des dann 19 Jahre alten Bades abzudecken.Bei den<br />
Energiekosten fand eine Verringerung des Ansatzes statt, bei denen sich die auf den Verbrauch bezogenen<br />
Sparmaßnahmen innerhalb des Hauses auswirken. Dabei wurde von einer moderaten<br />
Energiekostensteigerung ausgegangen. Grundsätzlich wurden die Ansätze aufgrund der allgemeinen<br />
<strong>Haushalt</strong>slage soweit irgend möglich verringert.<br />
C. Investitionstätigkeit:<br />
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:<br />
Das mittlerweile 16 Jahre alte Freizeitbad erfordert jährliche Grundinvestitionen für Ausbau- und<br />
Instandhaltungsarbeiten von ca. 100.000 Euro. Seit Jahren liegt die Veranschlagung weit unter diesem Bedarf,<br />
so dass im Hallenbadbereich Investitionen geschoben wurden. Künfig muss wieder eine Anpassung erfolgen,<br />
um einen Reinvestitionsstau zu vermeiden.<br />
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sind notwendige Grundlage für die Sicherstellung eines qualitativ<br />
hochwertigen Bäderbetriebes. Nur durch konsequente Anpassung an den Markt kann sich ein Bad auch gegen<br />
die ständig wachsende Konkurrenz behaupten.<br />
Stellenplan Produkt 15.2:<br />
Im Bereich der Entgeltgruppe 3 ergab sich eine Reduzierung von 5,66 auf 5,62 Stellen.<br />
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7<br />
<strong>2013</strong> 1,00 1,00<br />
2012 1,00 1,00<br />
Beschäft.<br />
(TVöD)<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
Summe<br />
AK<br />
Summe<br />
AK<br />
<strong>2013</strong> 2,38 2,0 3,53 1,0 2,26 5,62 1,77 18,56<br />
2012 2,38 2,0 3,53 1,0 2,26 5,66 1,77 18,60
ANLAGEN
Orientierungsdaten<br />
des<br />
Landes NRW
Orientierungsdaten <strong>2013</strong> - 2016<br />
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Erträge/Aufwendungen Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent<br />
ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen*) + 4,40 + 4,20 + 4,00 + 3,70<br />
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 6,20 + 5,50 + 5,30 + 5,20<br />
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 3,50 + 3,10 + 3,20 + 3,20<br />
- Gewerbesteuer (brutto) + 4,00 + 4,20 + 3,90 + 3,40<br />
- Grundsteuer A und B + 2,40 + 1,90 + 1,90 + 1,80<br />
- Sonstige Steuern und ähnliche Erträge + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00<br />
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge) + 2,90 + 2,80 + 2,70 + 3,30<br />
Zuweisungen des Landes im Rahmen des<br />
Steuerverbundes (Erträge) + 3,50 + 5,20 + 4,40 + 4,40<br />
- Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise<br />
und Landschaftsverbände + 3,50 + 5,20 + 4,40 + 4,40<br />
AUFWENDUNGEN<br />
Personalaufwendungen + 2,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00<br />
Sozialtransferaufwendungen + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00<br />
* Einzahlungsgrößen, da Steuerschätzungen an den Einnahmen ausgerichtet sind.
Erläuterungen<br />
zum NKF
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)<br />
Das „Drei – Komponenten – System“<br />
Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:<br />
Ergebnisplan/Ergebnisrechnung<br />
Finanzplan/Finanzrechnung<br />
Bilanz<br />
Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen<br />
<strong>Haushalt</strong>srechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode<br />
und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt. Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick<br />
über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem<br />
ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht<br />
(Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).<br />
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst<br />
periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und<br />
Ressourcenverbrauch ab.<br />
Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch<br />
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und die sonstigen nicht<br />
ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finanzierung und ist die<br />
Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen. Gleichzeitig gibt der Finanzplan einen<br />
Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Gemeinde.<br />
Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen nach und<br />
macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung<br />
bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.<br />
Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und<br />
dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite<br />
der kommunalen Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie<br />
die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und das<br />
Fremdkapital ausgewiesen. Die Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der<br />
Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades einer Kommune.<br />
Das Zusammenwirken der v.g. drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich:
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung<br />
Nach den Vorgaben zum NKF ist sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan ein Zeitraum<br />
von insgesamt sechs Jahren darzustellen. Da es sich hierbei um einen Doppelhaushalt handelt,<br />
werden insgesamt sieben Jahre dargestellt. Die Zeitreihe beginnt mit dem Ergebnis des<br />
Vorvorjahres und schließt mit dem dritten auf das letzte Planjahr folgende <strong>Haushalt</strong>sjahr ab. Die<br />
Ergebnis- und Finanzpläne geben somit neben der eigentlichen <strong>Haushalt</strong>splanung für die Jahre<br />
2011 und 2012 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2015.<br />
<strong>Haushalt</strong>sausgleich im NKF<br />
Der <strong>Haushalt</strong>sausgleich bezieht sich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern<br />
auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch Erhaltung der Ertragskraft, die vom<br />
Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt<br />
wird. Maßgebend für den <strong>Haushalt</strong>sausgleich ist die Ergebnisrechnung.<br />
Nach wie vor ist der <strong>Haushalt</strong> ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis<br />
ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in<br />
der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.<br />
Erfordert der Fehlbedarf im Ergebnisplan einen über die Ausgleichsrücklage hinausgehenden<br />
Eigenkapitalverzehr (durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage), bedarf dies der<br />
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit<br />
Auflagen erteilt werden.<br />
Pflicht zur Aufstellung eines <strong>Haushalt</strong>ssicherungskonzeptes<br />
Die Pflicht zur Aufstellung eines <strong>Haushalt</strong>ssicherungskonzeptes nach § 76 GO besteht dann,<br />
wenn<br />
- die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als ¼ verringert<br />
oder<br />
- sich in zwei aufeinander folgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um<br />
mehr als 1/20 verringert<br />
oder<br />
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine<br />
Rücklage aufgebraucht wird.<br />
Veränderungen im Rechnungssystem<br />
Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte<br />
daher lediglich die Geldmittelzuflüsse und Geldmittelabflüsse im <strong>Haushalt</strong>sjahr dar. Damit<br />
wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt.<br />
Die <strong>Haushalt</strong>splanung im NKF hingegen beinhaltet den Ergebnis- und Finanzplan, also die<br />
periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im<br />
Mittelpunkt der <strong>Haushalt</strong>splanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen,<br />
periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.<br />
Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören vor allem die<br />
Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme<br />
von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von<br />
Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum <strong>Haushalt</strong>sjahr<br />
entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum,<br />
dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind.<br />
Produktorientierte <strong>Haushalt</strong>swirtschaft<br />
Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des<br />
Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso<br />
wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.<br />
Die <strong>Haushalt</strong>sgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und<br />
dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.
Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen<br />
Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung<br />
des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs<br />
festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.<br />
Das <strong>Stadt</strong>programm der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> wurde in diesem Jahr fortgeschrieben. Ein erster <strong>Entwurf</strong><br />
wurde den Ratsherren bereits zugestellt. Da die Beschlussfassung voraussichtlich erst zum<br />
Jahresende erfolgen wird, wird das <strong>Stadt</strong>programm als separates Werk geführt.<br />
Im <strong>Haushalt</strong>splan 2009 wurde erstmals ein produktbezogenes Kennzahlenset verwendet, das<br />
die Entwicklung des <strong>Willich</strong>er <strong>Haushalt</strong>splanes transparenter machen soll. Die Kennzahlen<br />
wurden inzwischen in Absprache mit der Politik geändert. Dabei wurden über alle Produkte drei<br />
Standardkennzahlen erarbeitet und bei Bedarf wurden noch speziell für die einzelnen Produkte<br />
besondere Kennzahlen entwickelt.<br />
Standardkennzahlen:<br />
Sachaufwandsquote<br />
Verhältnis des Sachaufwandes des Produktes zu den ordentlichen Aufwendungen des<br />
Gesamthaushaltes.<br />
Personalaufwandsquote<br />
Verhältnis der Personalkosten des Produktes zu den Personalkosten des Gesamthaushaltes.<br />
Kostendeckungsquote<br />
Verhältnis der ordentlichen Erträge des Produktes zu den ordentlichen Aufwendungen des<br />
Produktes.<br />
Nachrichtlich:<br />
Interne Leistungsverrechnungen (Zeilen 27 + 28 der Teilergebnispläne) werden<br />
generell nicht mit berücksichtigt.<br />
Beispiel:<br />
Produkt 101 (VV, oberste Gemeindeorgane, Rat) für das HH – Jahr <strong>2013</strong><br />
Sachaufwandsquote<br />
54.010 x 100<br />
111.975.478 = 0,048 %<br />
Personalaufwandsquote<br />
862.909 x 100<br />
27.192.499 = 3,17 %<br />
Kostendeckungsquote<br />
30.938 x 100<br />
1.338.479 = 2,31 %
Übersicht<br />
Anteile Beteiligungen
Übersicht über die Anteile am Stammkapital der Unternehmen und Einrichtungen<br />
in des der privaten Rechtsform Rechts des privaten Rechts<br />
Bezeichnung des<br />
Unternehmens<br />
Stand am<br />
01.01.2011<br />
voraussichtlicher<br />
Stand am<br />
31.12.2011 Anteil in<br />
€ € %<br />
Grundstücksgesellschaft der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> mbH<br />
880.000 880.000 84,60<br />
<strong>Stadt</strong>werke <strong>Willich</strong> GmbH 1.535.450 1.535.450 63,98<br />
Versorgungsnetz <strong>Willich</strong><br />
GmbH<br />
1.000.000 1.000.000 100,00<br />
Wasserwerk <strong>Willich</strong> GmbH 1.000.000 1.000.000 100,00<br />
Gemeinnützige<br />
Wohnungsgesellschaft Kreis<br />
Viersen AG<br />
448.350 448.350 5,52<br />
Verkehrsgesellschaft Kreis<br />
1.850<br />
1.850 7,00<br />
Viersen<br />
Wirtschaftsförderungsgesellsc<br />
haft für den Kreis Viersen<br />
mbH<br />
76.960 76.960 0,60<br />
Lokalfunk Krefeld-Viersen<br />
GmbH<br />
10.400 10.400 2,00<br />
Flughafengesellschaft<br />
Mönchengladbach<br />
1.023 1.023 < 1,00<br />
RWG Rhein-Maas eG 533 533 < 1,00<br />
Volksbank Mönchengladbach<br />
eG<br />
162 186 < 1,00
Ausweis der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in der Bilanz<br />
verbundene Unternehmen Form Anteil (%) Wert 31.12.2011<br />
Grundstücksgesellschaft GmbH 84,60 2.500.001,00<br />
<strong>Stadt</strong>werke GmbH 64,00 21.007.000,00<br />
Wasserwerk <strong>Willich</strong> GmbH 100,00 10.099.000,00<br />
Versorgungsnetz <strong>Willich</strong> GmbH 100,00 11.757.000,00<br />
Beteiligungen Form Anteil (%) Wert 31.12.2011<br />
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft AG 5,52 1.756.022,40<br />
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen GmbH 7,10 1.762,62<br />
Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH 0,60 586.903,32<br />
Lokalfunk Krefeld Viersen GmbH & Co. KG 2,00 1,00<br />
Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH 0,006 990,30<br />
Sonstige Ausleihungen Form Anteil (%) Wert 31.12.2011<br />
RWG Rhein-Maas eG
PPP – Projekte
Public-Private-Partnership (PPP)<br />
Unter PPP wird allgemein eine öffentlich- private Partnerschaft verstanden, eine „Kooperation<br />
zwischen Verwaltungen einerseits und Unternehmen oder privaten Organisationen (z.B. Vereinen)<br />
andererseits, um öffentliche Aufgaben wahrzunehmen“<br />
Aufgabenfelder:<br />
- <strong>Stadt</strong>entwicklung und –erneuerung<br />
- Finanzquellenerschließung<br />
- <strong>Stadt</strong>marketing<br />
- Wirtschaftsförderung<br />
- Ver- und Entsorgung<br />
- Wohnungsbau<br />
- Technologiezentren<br />
- Öffentlicher Personennahverkehr<br />
- Betrieb von Kultureinrichtungen<br />
Ziele:<br />
Ziel ist es, durch diese Partnerschaft Synergieeffekte zu nutzen, z.B. die Entwicklungs- und<br />
Serviceaufgaben für die Nutzung von Informationstechnologie in einer Kommune.<br />
Vor- und Nachteile:<br />
Vorteile Nachteile<br />
Allgemein: Entlastung der öffentlichen<br />
Divergierende Interessen: öffentlicher Zweck vs.<br />
Verwaltung<br />
Gewinnmaximierung<br />
Zusätzliches Kapital<br />
Know-how (z.B. zur Kostensenkung und Verlust des Know-hows<br />
Verbesserung des Services)<br />
Nutzung von Synergieeffekten und dadurch<br />
Kostenentlastung<br />
Personelle und organisatorische Entlastung Abhängigkeit des öffentlichen vom privaten<br />
(nicht nur durch PPP möglich)<br />
Partner<br />
Einschränkung des Wettbewerbs durch<br />
langfristige vertragliche Bindungen<br />
PPP in <strong>Willich</strong>:<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> setzt seit 2004 PPP-Projekte zur Zeit allerdings nur als Finanzierungsvarianten ein,<br />
soweit diese wirtschaftliche Vorteile bringen.<br />
Vorteile dieser Modelle sind:<br />
- Alle operativen Risiken wurden von den Vertragspartnern getragen.<br />
- Festpreisgarantie<br />
- Kürzere Bauzeiten und damit geringere Zwischenfinanzierungskosten<br />
- Günstigere Refinanzierungsmöglichkeiten über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) =><br />
75 % statt 50 %<br />
- Der private Investor kann die Möglichkeit von Nachverhandlungen nutzen; Und hat keine<br />
VOB-Bindung => in konjunkturell schwachen Zeiten ist die Spanne allerdings deutlich<br />
niedriger.<br />
Voraussetzung für alle PPP-Projekte ist die vorherige detaillierte Festlegung aller Standards als<br />
Vertragsbestandteil (Qualitätssicherung).
Die <strong>Willich</strong>er PPP-Projekte<br />
Sporthalle Schiefbahn:<br />
Bau einer DIN - gerechten 3-fach-Turnhalle in <strong>Willich</strong>-Schiefbahn nach dem „Mogendorfer-Modell“. Die<br />
Turnhalle hat eine Tribüne für mehr als 300 Sitzplätzen bekommen.<br />
Die Bauzeit beträgt 12 Monate zzgl. eventueller Schlechtwettertage.<br />
Der Vertrag läuft seit dem 31.03.04 und endet am 31.03.2024.<br />
Der Mietpreis beträgt bis 30.09.2015 pro Jahr 221.338,80 Euro, danach senkt sich der Mietpreis auf<br />
212.854,20 €.<br />
Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Abzinsungsfaktor von 5 % zu Grunde<br />
gelegt.<br />
Barwert Mogendorfer Modell: - 2.741.878,40 Euro<br />
Barwert Selbstbau: - 2.817.398,63 Euro<br />
Vorteil in Höhe von 75.520,23 Euro<br />
Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:<br />
- zusätzliche Außentoiletten für die Schule ohne Mehrkosten berücksichtigt<br />
- Festpreisgarantie (Baukostenrisiko)<br />
Nicht-Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:<br />
- frühere Befriedigung eines dringenden Bedarfes<br />
- ½ jährliche längere Nutzungsdauer<br />
Bilanzansatz lt. Gutachten OWB (incl. Nebenanlagen): 3,5 Mio<br />
Kindertagesstätte Pappelallee:<br />
Bau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte in <strong>Willich</strong>-Neersen. Bauzeit ca. 9 Monate. Der Kindergarten<br />
hat einen umbauten Raum in Höhe von 3.742,81 m³.<br />
Der <strong>Entwurf</strong> wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich<br />
Jugend und Soziales; Betrieb Kindergärten erstellt.<br />
Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.02.06 – 31.01.26) und anschließend erfolgt der Kauf<br />
zum jetzt festgeschriebenen Restwert von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 99.232,44<br />
Euro.<br />
Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde<br />
gelegt.<br />
Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell: 1.087.193,77 Euro<br />
Barwert Selbstbau: 1.383.727,19 Euro<br />
Vorteil in Höhe von 296.533,42 Euro<br />
Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,34 Mio<br />
Feuerwache Clörath:<br />
Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Anrath/Clörath. Bauzeit ca. 9 Monate. Das Feuerwehrgerätehaus<br />
hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.864,98 m³.<br />
Der <strong>Entwurf</strong> wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich<br />
Einwohner und Ordnung erstellt.<br />
Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.07.06 – 30.06.26) und anschließend erfolgt der Kauf<br />
zum jetzt festgeschriebenen Restwert in Höhe von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr<br />
83.988,24 Euro.<br />
Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde<br />
gelegt.<br />
Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell: 1.272.818,24 Euro<br />
Barwert Selbstbau: 1.471.985,94 Euro<br />
Vorteil in Höhe von: 199.167,70 Euro<br />
Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,27 Mio
Neubau Gemeinschaftsunterkunft Anrath:<br />
Bau eines Asylbewerberübergangswohnheimes Jakob-Krebs-Str. 136 nach dem sog. „Mogendorfer<br />
Forfaitierungsmodell“. Die Bauzeit beträgt ca. 10 Monate.<br />
Der <strong>Entwurf</strong> wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich<br />
Jugend und Soziales erstellt.<br />
Die Gemeinschaftsunterkunft hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.452 m³.<br />
Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (30.01.09 – 30.01.2028). Der Mietpreis pro Jahr beträgt 118.584<br />
Euro.<br />
Es wurden folgende Vergleichsberechnungen zur Finanzierung vorgenommen:<br />
Herstellungskosten<br />
Variante A Variante B<br />
Variante C<br />
PPP-Lösung GU-Vergabe<br />
Bau OWB<br />
1.500.000 € 1.500.000 € 1.526.000 €<br />
Bereitstellungszinsen - 7.500 € -<br />
Zinsen Bauphase - ca. 37.500 €<br />
(5% / 1 Jahr, 50% BK)<br />
37.500 €<br />
Zinsen 20 Jahre<br />
Vollfinanzierung<br />
873.851 € 869.877 € 869.877 €<br />
Versicherung Bauzeit - 12.000 € 12.000 €<br />
Kostenrisiko - - 45.000 € (3%)<br />
Insgesamt 2.373.851 € 2.426.877 € 2.490.377 €
Stand der<br />
Verbindlichkeiten
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten<br />
-Kernverwaltung-<br />
Art Stand am<br />
31.12.2011<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand am<br />
31.12.2012<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand am<br />
31.12.<strong>2013</strong><br />
€ € €<br />
1 2 3<br />
1. Anleihen 0 0 0<br />
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für<br />
Investitionen<br />
2.1 von verbundenen Unternehmen<br />
2.2 von Beteiligungen<br />
2.3 von Sondervermögen<br />
24.127.902 24.814.964 27.841.182<br />
2.4 vom öffentlichen Bereich<br />
2.4.1 vom Bund<br />
2.4.2 vom Land<br />
2.4.3 von Gemeinden (GV)<br />
2.4.4 von Zweckverbänden<br />
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich<br />
1.450.986 1.009.190 703.719<br />
2.4.6 von sonstigen öffentlichen<br />
Sonderrechnungen<br />
1.450.986 1.009.190 703.719<br />
2.5 vom privaten Kreditmarkt 22.676.916 23.805.774 27.137.462<br />
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten<br />
2.5.2 von übrigen Kreditgebern<br />
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br />
22.676.916 23.805.774 27.137.462<br />
Liquiditätssicherung<br />
3.1 vom öffentlichen Bereich<br />
3.2 vom privaten Kreditmarkt<br />
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br />
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen<br />
33.521.450 25.000.000 26.389.084<br />
8.957.415 8.455.561 7.999.839<br />
- St. Bernhard: 2.805.000 2.625.000 2.445.000<br />
- Rest Schuldendiensthilfe St. Bernhard 58.581 0 0<br />
- PPP-Projekt Kiga Pappelallee: 1.469.533 1.427.772 1.383.612<br />
- PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn: 1.994.183 1.860.007 1.719.827<br />
- PPP-Projekt Feuerwache Clörath: 1.268.919 1.233.965 1.197.618<br />
- PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft<br />
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
1.361.199 1.308.817 1.253.782<br />
Leistungen (*1)<br />
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen<br />
3.917.692 3.917.692 3.917.692<br />
(*1) 639.475 639.475 639.475<br />
7. Sonstige Verbindlichkeiten (*1) 4.695.828 4.695.828 4.695.828<br />
8. Summe aller Verbindlichkeiten 75.859.762 67.523.520 71.483.100<br />
Nachrichtlich anzugeben:<br />
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von<br />
Sicherheiten<br />
Bürgschaften 23.594.303 21.674.136 19.721.592<br />
Verschuldung je Einwohner<br />
Bei einer Einwohnerzahl von 52.860 52.826 52.738<br />
ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner<br />
bezogen auf die:<br />
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und<br />
kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von<br />
626 630 680<br />
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von 456 470 528<br />
Nachrichtlich:<br />
*1<br />
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können nur schwer geschätzt werden. Aufgrund dessen<br />
wird, bis ein verlässlicherer Datenbestand vorhanden ist, mit den Daten aus der vorläufigen Schlussbilanz 2008<br />
gearbeitet. Zur Endfassung werden hier die Daten des Jahresabschlusses 2010 eingepflegt, der bis dahin<br />
abgeschlossen sein wird.
Nachrichtliche Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten<br />
-Eigenbetriebe-<br />
Art Stand am<br />
31.12.2011<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand am<br />
31.12.2012<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand am<br />
31.12.<strong>2013</strong><br />
€ € €<br />
1 2 3<br />
Verbindlichkeiten aus Krediten für<br />
Investitionen 20.495.438 19.905.231 18.853.687<br />
-Gemeinschaftsbetriebe <strong>Willich</strong> 0 400.000 355.072<br />
-Objekt- und Wohnungsbau 1.040.729 1.006.785 971.512<br />
-Abwasserbetrieb 19.454.708 18.498.446 17.527.104<br />
Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung 2.213.285 2.000.000 2.000.000<br />
-Gemeinschaftsbetriebe <strong>Willich</strong> 0 0 0<br />
-Objekt- und Wohnungsbau 213.285 0 0<br />
-Abwasserbetrieb 2.000.000 2.000.000 2.000.000<br />
Gesamtschuldenstand Kernverwaltung<br />
und Eigenbetriebe:<br />
Verbindlichkeiten aus Krediten für<br />
Investitionen 44.623.339 44.720.195 46.694.869<br />
Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung 35.734.734 27.000.000 28.389.084
Übersicht<br />
Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br />
werdenden Auszahlungen<br />
Verpflichtungsermächtigungen im <strong>Haushalt</strong>splan des<br />
Jahres<br />
Projekt Bezeichnung<br />
2012<br />
Verpflichtungs- Voraussichtlich fällige Ausgaben<br />
ermächtigung im <strong>Haushalt</strong>sjahr<br />
insgesamt<br />
Euro<br />
2014 2015 2016<br />
7.062400 Straße OKS Anrath 700.000 350.000 350.000<br />
<strong>2013</strong><br />
7.0<strong>2013</strong>0 Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymnasium 1.400.000 700.000 700.000<br />
7.030059 Drehleiter <strong>Willich</strong> 735.000 735.000<br />
7.040002 Ankauf Grundstücke 1.489.700 489.700 500.000 500.000<br />
7.060001 Übernahme Erschließungsanlagen 90.000 30.000 30.000 30.000<br />
7.060009 <strong>Stadt</strong>mobiliar 200.000 50.000 100.000 50.000<br />
7.060401 Erhaltungsmanagement <strong>Stadt</strong>straßen 1.300.000 300.000 500.000 500.000<br />
7.060408 Umbau Ampelanlagen 90.000 30.000 30.000 30.000<br />
7.061401 Straßen Wekeln 150.000 150.000<br />
7.061403 Straße <strong>Willich</strong>er Heide/Ploenesweg 330.000 330.000<br />
7.061409 Straßenbau Industriestraße u. Stichwege 520.000 120.000 400.000<br />
7.062400 Straße OKS Anrath 365.000 365.000<br />
7.062401 Straße Brückenstr. I/II BA 285.000 285.000<br />
7.064407 Straßen nördl. Kleinbruchstraße 300.000 300.000<br />
7.064415 Straßenbau Erlenweg 200.000 200.000<br />
7.064702 Begrünung Minoritenplatz 7.000 3.500 3.500<br />
INSGESAMT <strong>2013</strong> 7.461.700 3.723.200 2.628.500 1.110.000
Zuwendungen<br />
an<br />
Fraktionen
Zuwendungen an Fraktionen Anlage 12a<br />
Teil A: Geldleistungen Muster zu § 56 GO<br />
Nr. Fraktion <strong>Haushalt</strong>sansatz<br />
Ergebnis des<br />
Jahresabschlusses<br />
Erläuterungen<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011<br />
€ € €<br />
CDU 14.800,44 14.800,44 14.800,44 Die einzelnen Summen setzen<br />
SPD 9.160,24 9.160,24 9.160,24 sich zusammen aus Geschäfts-<br />
FDP 6.692,64 6.692,64 6.692,64 aufwand und Personalkostenent-<br />
Bündnis 90/Die Grünen 5.987,64 5.987,64 5.987,64 schädigung
Zuwendungen an Fraktionen Anlage 12b<br />
Teil B: Geldwerte Leistungen Muster zu § 56 GO<br />
Fraktion der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
Zweckbestimmung <strong>Haushalt</strong>sjahr<br />
Geldwert<br />
Vorjahr mehr (+) Erläuterungen<br />
<strong>2013</strong> 2012 weniger (-)<br />
€ € €<br />
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft<br />
für die Fraktionsarbeit<br />
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches,<br />
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste<br />
(Geschäftsstellenbetrieb)<br />
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br />
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br />
2. Bereitstellung von Fahrzeugen<br />
3. Bereitstellung von Räumen kalk. Miete *1 14.683,00 14.683,00 *1 Kalk. Miete:<br />
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle Fraktionsräume und anteilige Kosten<br />
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung für Besprechungs- und Nebenräume<br />
von Fraktionssitzungen<br />
4. Bereitstellung einer Büroausstattung *2<br />
4.1 Büromöbel und -maschinen CDU: 80,00 €<br />
4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten *2 160,00 160,00 SPD: 80,00 €<br />
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für<br />
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Kosten sind in der Miete enthalten.<br />
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br />
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Summe: 982,00 €<br />
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage: Anschaffungskosten Systemumstellung 2.096,00 2.096,00 0 anteilige Kosten der Rechnerzentrale<br />
6 Sonstiges
Örtliche<br />
Abschreibungstabelle
Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände in <strong>Willich</strong><br />
Amtl. Tabelle <strong>Willich</strong><br />
(Jahre) (Jahre)<br />
Technische Anlagen (Betriebsanlagen)<br />
Beleuchtungsanlagen 20 - 30 25<br />
Beschallungsanlagen 5 - 15 10<br />
Kabelnetze 20 - 25 25<br />
Videoanlagen, Überwachungsanlagen 5 - 15 10<br />
Maschinen und Geräte 5 - 20 15<br />
z.B. Atemschutzgeräte 8 - 12 8<br />
z.B. Bohrhammer, Bohrmaschine 5 - 8 5<br />
z.B. Druckereimaschinen u.ä. 13 - 15 10<br />
z.B. Spielgeräte 8 - 10 10<br />
Büro- und Geschäftsausstattung 3 - 20 15<br />
z.B. Büromaschinen 5 - 10 7<br />
z.B. Büromöbel 10 - 20 15<br />
z.B. Computer und Zubehör 3 - 5 4<br />
z.B. Werkstatteinrichtungen 10 - 15 15<br />
Fahrzeuge<br />
Anhänger, Auflieger 10 - 15 15<br />
Feuerwehrfahrzeuge 15 - 20 20<br />
Kleintransporter, Mannschaftswagen 6 - 10 8<br />
Krankentransportwagen 6 - 8 7<br />
PKW 6 - 10 8<br />
Gebäude und bauliche Anlagen<br />
Abwasserkanäle 50 - 80 60<br />
Gebäude (massiv) 40 - 80 80<br />
Straßen, Wege, Plätze<br />
Hauptverkehrsstrassen 30 - 60 30<br />
Nebenstrassen 30 - 60 60
Stellenplan<br />
Stellenübersicht
Besoldungsgruppe<br />
Zahl der Zahl der<br />
Stellen Stellen 2012<br />
Zahl der<br />
Stellen<br />
Zahl der<br />
tatsächlich<br />
Vermerke/Erläuterungen<br />
Wahlbeamte und <strong>2013</strong> 1. Änderung 2011 besetzten darin enth. Stellen<br />
Laufbahngruppen Stellen am 1)§71 LBG<br />
insins-<br />
30.06.2012 2)§2 EZVO 3)§12 SUrlV<br />
gesamt insgesamt<br />
gesamt<br />
4)Amtszulage<br />
Wahlbeamte<br />
Bürgermeister B 6 1 1 1 1<br />
Beigeordneter B 3 1 1 1 1<br />
Beigeordnete B 2 2 2 2 2<br />
Beigeordneter A 16 0 0 0 0<br />
Höherer Dienst<br />
Verwaltungsdirektor A 15 4 4 4 4<br />
Oberverwaltungsrat A 14 4 4 4 4<br />
Verwaltungsrat A 13 2 2 3 3<br />
Gehobener Dienst<br />
Oberamtsrat A 13 6 6 6 6<br />
Amtsrat A 12 22 22 21 21 Zu 1) 1 Stelle<br />
Amtmann A 11 30 30 32 32 Zu 1) 2 Stellen<br />
Oberinspektor A 10 29 29 29 27 Zu 3) 1 Stelle; Zu 4) 1 Stelle<br />
Inspektor A 9 2 2 2 2<br />
Mittlerer Dienst<br />
Stellenplan<br />
Teil A: Beamte<br />
Amtsinspektor A 9 3 3 3 3<br />
Hauptsekretär A 8 5 5 5 5<br />
Obersekretär A 7 2 2 2 2<br />
Sekretär A 6 0 0 0 0<br />
Assistent A 5 0 0 0 0<br />
Insgesamt 113 113 115 113<br />
Anträge auf Altersteilzeit werden nach den beamtenrechtlichen Regelungen genehmigt, sofern eine<br />
annähernde Kostenneutralität gewährleistet ist. Für den Zeitraum der Freistellungsphase wird eine<br />
Doppelbesetzung der betroffenen Stelle zugelassen.
Stellenplan<br />
Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />
Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der tatsächl. Vermerke<br />
Entgeltgruppe / Stellen Stellen Stellen bes. Stellen am Erläuterungen<br />
Sondertarif <strong>2013</strong> 2012 2011 30.06.2012<br />
1. Änderung<br />
TVöD<br />
15 3 3 3 3<br />
14 1 1 1 1<br />
13 2 2 2 2<br />
12 9 9 9 9<br />
11 14 14 15 15<br />
10 14 14 13 13<br />
09 37 37 40 37<br />
08 35 35 36 35<br />
07 1 1 1 1<br />
06 64 64 65 64<br />
05 34 34 38 35<br />
04 11 11 12 10<br />
03 12 12 12 11<br />
02 25 25 25 25<br />
01 5 5 5 2<br />
ZS 1 267 267 277 263<br />
Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst<br />
S 18 0 0 0 0<br />
S 17 1 1 1 1<br />
S 16 0 0 0 0<br />
S 15 16 16 13 13<br />
S 14 0 0 0 0<br />
S 13 Ü 4 4 4 4<br />
S 13 6 6 7 7<br />
S 12 0 0 0 0<br />
S 11 Ü 5 5 5 5<br />
S 11 3 3 3 3<br />
S 10 12 12 13 13<br />
S 09 0 0 0 0<br />
S 08 3 3 3 3<br />
S 07 2 2 3 3<br />
S 06 90 90 84 84<br />
S 05 0 0 0 0<br />
S 04 33 33 31 31<br />
S 03 0 0 0 0<br />
S 02 0 0 0 0<br />
ZS 2 175 175 167 167<br />
Gesamt<br />
(ZS 1 + ZS 2) 442 442 444 430<br />
Anträge auf Altersteilzeit werden nach den tarifvertraglichen Regelungen genehmigt, sofern eine<br />
annähernde Kostenneutralität gewährleistet ist. Für den Zeitraum der Freistellungsphase wird eine<br />
Doppelbesetzung der betroffenen Stelle zugelassen.
Wahl- Höherer Gehobener Mittlerer<br />
Erläutebeamte<br />
Dienst Dienst Dienst<br />
rungen<br />
Produktbereich<br />
Bezeichnung B 6 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Gesamt<br />
01 Innere Verwaltung 1 1 2 1 2 1 2 10 12 11 2 2 47<br />
02 Sicherheit und Ordnung 1 2 4 1 1 1 10<br />
03 Schulen 2 1 1 4<br />
04 Kultur 1 1 1 2 5<br />
05 Soziale Hilfen<br />
Kinder-, Jugend- und Familien-<br />
1 3 6 1 11<br />
06 hilfe 2 1 2 2 1 8<br />
08 Sportförderung<br />
Räumliche Planung und<br />
1 1<br />
09 Entwicklung, Geoinformationen 2 2<br />
10 Bauen und Wohnen 1 2 1 1 5<br />
11 Ver- und Entsorgung 0<br />
12 Verkehrsflächen und -anlagen 0,5 1 0,25 3 4,75<br />
13 Natur- und Landschaftspflege 0<br />
14 Umweltschutz 1 1<br />
15 Wirtschaft und Tourismus 1 2 3<br />
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1 1 1 3<br />
17 Stiftungen 0<br />
Zwischensumme 1 1 2 0 4,00 3 2 5,5 22 26,25 27 2 3 5 1 0 0 104,75<br />
Beamte in Eigenbetrieben<br />
Stellenübersicht <strong>2013</strong><br />
Teil A: Aufteilung nach der <strong>Haushalt</strong>sgliederung<br />
- Beamte -<br />
GBW Gemeinschaftsbetriebe Bauhof <strong>Willich</strong> 1 1 1 3<br />
OWB Objekt- und Wohnungsbau 2 2<br />
ABW Betrieb Abwasser 0,5 0,75 2 3,25<br />
Insgesamt 1 1 2 0 4 4 2 6 22 30 29 2 3 5 2 0 0 113<br />
Ku-/Kw-Vermerke 1,0/ 1,00/ /0,50 0,73 /0,50 /1,78 1,00/ / 0,28 3,73/3,06<br />
Hinweis: Bei der Aufteilung wurden die Stellen in der Regel dem Produktbereich zugeordnet, auf den der größte Anteil der jeweiligen Stelle entfällt.<br />
Einzige Ausnahme hiervon sind die Stellen der Beamten im Betrieb Abwasser. Diese Stellen werden gesplittet dargestellt, da dem Betrieb Abwasser<br />
meist nur Stellenbruchteile zuzurechnen sind.
Stellenübersicht<br />
Teil B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit<br />
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -<br />
Art der vorgesehene vorgesehene Beschäftigt Neuein- Erläute-<br />
Bezeichnung Vergütung Stellen für Stellen für am stellungen rungen<br />
<strong>2013</strong> 2012 01.10.2012 <strong>2013</strong><br />
InspektoranwärterInnen Anwärterbezüge 5 5 3 0 ab 2014 soll wieder eingestellt werden<br />
Verwaltungsfachangest. Ausb.-Vergütung 4 3 4 1<br />
Berufsprakt. Rettungsass. Praktikantenverg. 3 3 3 3<br />
Berufspraktik.-ErzieherIn Ausb.-Vergütung 13 13 8 13<br />
Berufspraktik.-Sozialarb. Ausb.-Vergütung 0 0 0 0<br />
IT-FachinformatikerIn Ausb.-Vergütung 0 0 0 0<br />
Fachkraft Bäder Ausb.-Vergütung 2 2 0 2<br />
BauzeichnerIn Ausb.-Vergütung 2 2 0 2<br />
TischlerIn Ausb.-Vergütung 2 2 2 0<br />
GärtnerIn Ausb.-Vergütung 6 6 6 2<br />
StraßenbauerIn Ausb.-Vergütung 4 4 4 0<br />
Insgesamt 41 40 30 23
Wirtschaftspläne<br />
und<br />
Jahresabschlüsse<br />
• der Sondervermögen<br />
- Abwasserbetrieb (ABW)<br />
- Gemeinschaftsbetriebe <strong>Willich</strong> (GBW)<br />
- Objekt- und Wohnungsbau (OWB)<br />
und<br />
• Mehrheitsbeteiligungen<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong><br />
- Grundstücksgesellschaft der <strong>Stadt</strong> <strong>Willich</strong> mbH<br />
- <strong>Stadt</strong>werke <strong>Willich</strong> GmbH<br />
- Versorgungsnetz <strong>Willich</strong> GmbH<br />
- Wasserwerk <strong>Willich</strong> GmbH<br />
werden zur Endfassung des <strong>Haushalt</strong>es<br />
nachgereicht.