Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Umlage Versorgungsaufwendungen
Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der
Versorgungskassenbeiträge.
C. Investitionstätigkeit:
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:
78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:
Der Ansatz wurde für 2013 erhöht, da die/der Behindertenbeauftragte mit einem Notebook ausgestattet werden
soll.
Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.1:
Am 15.02.2012 wurde der Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Kommunikation aufgelöst. Die bisher den
Produkten 01.10, 01.11 und 15.05 zugewiesenen MitarbeiterInnen wurden daraufhin in den Geschäftsbereich
Zentrale Dienstleistungen umgesetzt und deren Stellen dem Produkt 01.1 zugeordnet. Bei der 1. Stellenplanänderung
2011/212 wurde außerdem eine dieser Stellen, die bisher als Stelle für eine tariflich Beschäftigte
ausgewiesen wurde, in eine Beamtenstelle umgewandelt. Insgesamt erhöhen sich durch die geänderte Zuordnung
die AK-Anteile im Produkt 01.1 bei den Beamten um 2,48 AK und bei den tariflich Beschäftigten um 2,00
AK.
Der Personalkostenansatz für die tariflich Beschäftigten berücksichtigt eine tarifliche Erhöhung von 2,12 %
bezogen auf das Gesamtjahr und 0,75 % für Dienstalterssteigerungen etc. Für die Beamtenbezüge wurde unterstellt,
dass der Tarifabschluss 1:1 übertragen wird. Entsprechendes haben Bundes- bzw. Landesregierung
signalisiert. Das Volumen für die Leistungsentgelte steigt für die tariflich Beschäftigten um 0,25 %. Für die Beamten
wurden die Leistungsentgelte aufgrund der städtischen Haushaltslage gestrichen.
Beamte
B 6
B 3
B 2
A 16 A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 09 g. D. Summe
AK
2013 1,00 1,00 2,00 0,10 1,55 0,88 0,65 7,18
2012 1,00 1,00 2,00 0,10 0,60 4,70
Beschäft.
(TVöD)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 1,0 0,50 3,00 1,00 5,50
Summe
AK
2012 0,50 3,00 3,50