Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.4 Erziehungsberatungsstelle
Profit Center 604
PSP – Element 1.100.06.04
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp
Aufgaben • Allgemeine Förderung der Erziehung in der
Familie
• Erziehungsberatung·
• Klärung und Bewältigung individueller und
familienbezogener Probleme (Trennungs-
und Scheidungsberatung, begleiteter
Umgang u. a. )·
• Präventionsarbeit mit Kinder-, Jugend- und
Bildungseinrichtungen
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildung
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,014 % 0,013 % 0,013 % 0,008 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,80 % 0,79 % 0,80 % 0,82 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 14,68 % 14,99 % 14,80 % 15,21 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten Erziehungsberatung 17,81 € 17,37 € 17,64 € 17,80 €
(Aufwand je Einwohner 0 - 21 Jahre)
Erläuterungen:
Nr. 4:
Die Kosten der Erziehungsberatung entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige wurden
erfasst.
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis 2013 zugrunde gelegt.