Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 08.1 Sportstätten
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:
Hervorzuheben ist die jährlich vom Land NRW gewährte Sportpauschale, die als Zuschuss für Investitionen im
Sportbereich zweckbestimmt ist. In Ihrer Höhe ist sie abhängig von der Einwohnerzahl der jeweiligen
Kommune.
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Die Aufwendungen/Auszahlungen sind zu einem großen Teil geprägt von der Bauunterhaltung und
Bewirtschaftung der Sporthallen und Sportplätze, sowie der Unterhaltung des Inventars. Unter dem Konto
52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen“ sind alle Maßnahmen zusammengefasst,
die der Unterhaltung der Sportplätze dienen (allgemeine Unterhaltung, Zaunanlagen, Pflasterflächen, usw.).
Die Differenzen in den jährlichen Werten stammen ursächlich aus der Unterhaltung der Kunststoffflächen, da
Flächen verschiedener Größen in einem festen Rhythmus erneuert werden müssen.
Die wesentliche Veränderung gegenüber 2012 ergibt aus dem Wegfall der Abschreibungen auf Sachanlagen.
C. Investitionstätigkeit:
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:
Der investive Bereich ist geprägt von der Neuanschaffung von Sportgeräten sowie Maschinen für die
Sportplätze.
Stellenplan Produkt 8.1:
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7
2013 0,00
2012 0,00
Beschäft.
(TvöD)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 3,18 -- 3,18
Summe
AK
Summe
AK
2012 4,18 1,00 5,18