Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.1 Grünanlagen
Profit Center 1301
PSP – Element 1.100.13.01
Fachausschuss Planungsausschuss
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün-
und Freiflächen, Forstanlagen, Wander-
und Reitwegen
• Bau und Unterhaltung von Sportanlagen,
Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen
(z. B. Schulen, Kindergärten),
Planung, Bau- und Unterhaltung von
Kinderspiel- und Bolzplätzen als
Serviceleister für andere Geschäftsbereiche
und Betriebe
Personalentwicklung • ./.
Lfd.
Nr.:
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
0,895% 0,851 % 0,834 % 0,788 %
2 Personalaufwandsquote
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
0,66 % 0,61 % 0,59 % 0,64 %
3 Kostendeckungsquote 9,30 % 9,78 % 9,93 % 4,06 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Unterhaltungskosten Park- und
Grünanlagen
(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur
Fläche der Park- und Grünanlagen)
2,15 €/m² 2,01 €/m² 1,86 €/m² 1,62 €/m²