Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 11.3 Abfallbeseitigung
Profit Center 1103
PSP – Element 1.100.11.03
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter
Aufgaben • Aufstellung der
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung
• Erstellung und Auswertung der
Betriebsabrechnungsbögen
• Durchführung der Gebührenerhebung und
Veranlagung
• Klagebearbeitung
• Koordination, Steuerung und Betreuung
der Abfallwirtschaft
• Abfallberatung
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen
Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle sowie
Optimierung der techn. Ausstattung
werden voraussichtlich trotz wachsender
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 1,55% 1,17% 1,14% 1,20%
(Verhältnis Sachaufwand Produkt
zu ordentl. Aufwendungen
Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,59% 0,57% 0,57% 0,27%
(Verhältnis Personalkosten Produkt
zu Personalkosten
Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 101% 104% 103% 104,81%
4
5
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)
Anzahl städtischer Müllgefäße
Anzahl Klagen
45.628 45.812 46.000 46.050
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