Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 03 Schule
Produkt 03.3 Realschule
Profit Center 303
PSP – Element 1.100.03.03
Fachausschuss Schulausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung
• Schulbauangelegenheiten
• Unterhaltung der Schulgebäude und
Einrichtungen
• Zusammenarbeit mit der Schule
• schulorganisatorische Maßnahmen
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte
• Außerschulische Nutzungen
• Schülerbeförderung
• Schulleitfaden
• Ausschussarbeit
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und
Kultur sind klar definiert. An eine
Ausweitung der personellen Kapazitäten
ist derzeit nicht gedacht.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,470 % 0,349 % 0,376 % 0,482 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 10,03 % 14,14 % 13,41 % 9,48 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Schüler 1.240 € 1.496 € 1.591 € 1.1512 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Schülern)
5 Personalkosten je Schüler 156 € 177 € 179 € 206 €
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)
6 Sachkosten je Schüler 1.222 € 1.566 € 1.659 € 1.465 €
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)
7 Kosten je Einwohner 14,22 €
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)
15,06 €
16,01 €
14,77 €