Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Profit Center 601
PSP – Element 1.100.06.01
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp
Aufgaben • Förderung der individuellen und soz.
Entwicklung junger Menschen
• Gefahrenabwehr
• Gewährung von erzieherischen Hilfen,
Betreuungs- und Beratungsleistungen
Personalentwicklung • regelmäßige Fortbildungen
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,117 % 0,163 % 0,156 % 0,286 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 2,93 % 3,02 % 3,06 % 2,97 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 14,93 % 12,80 % 12,89 % 13,99 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten Hilfen zur Erziehung 14.423 € 15.886 € 15.886 € 15.028 €
(Aufwand je Hilfefall)
5 Fallaufkommen Hilfen zur Erziehung 1,51 % 1,51 % 1,51 % 1,51 %
(Anteil an 0-21-Jährigen)
Erläuterungen:
zu 4 + 5: Zu den Hilfen zur Erziehung zählen:
ambulante Erziehungshilfen, Vollzeitpflege, Heimerziehung und Tagesgruppe
Anzahl der Hilfefälle 2009 = 184, 2010 bis 2013 jeweils = 175
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587
2011 bis 2013 liegen die Zahlen aus 2010 zugrunde.