Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

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Produkthaushalt 2013 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produkt 01.7 Rechnungsprüfung Profit Center 107 PSP – Element 1.100.01.07 Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs Aufgaben • Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns • Korruptionsvermeidung und –bekämpfung • Prüfung der Bilanzen und des Jahresabschlusses • Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln Personalentwicklung • Die notwendige Personalstärke wird im wesentlichen durch das Auftragsvolumen der Stadt beeinflusst. Dieses gilt gleichermaßen für alle Aufgabenschwerpunkte. Jährliche übliche Schwankungen werden dabei durch Schwerpunktverschiebungen aufgefangen. Länger anhaltende Veränderungen können zu einer Überprüfung des Personalbestandes führen. Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013 1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt) 2 Personalaufwandsquote 1,09% 1,12% 1,14% 1,15% (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt) 3 Kostendeckungsquote 1,11% 1,17% 1,17% 1,14% (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt) 4 Sachkosten je AK 13.938 € 14.903 € 16.318 € 15.494 € (Sachkosten einschl. interner Verrechnungen zu Mitarbeiter AK)
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt: 01.7 Rechnungsprüfung A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen: Verwaltungskostenerstattung ABW Das Sachkonto umfasst die Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes. B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen: Kosten der Fortbildung Zur Entlastung des Haushaltes wurden die Fortbildungsmittel dauerhaft um 50 % reduziert. Kosten Prüfungen GPA: Nach der letzten Mitteilung der GPA ist für die Prüfung der Jahresrechnungen eine jährliche Rückstellung in Höhe von 18.750,- € zu bilden. Die GPA hat die nächste überörtliche Prüfung für 2013 angekündigt, so dass dann die in der Vergangenheit gebildeten Rückstellungen für die Jahresrechnungen 2007 bis 2011 in Anspruch genommen werden müssen. Umlage Geschäftsaufwendungen ZD Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3. Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus den veränderten Ansätzen des Produktes 01.3 sowie der Fortschreibung der Umlageschlüssel. Elektronische Datenverarbeitung: Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt. Umlage Beihilfeaufwendungen Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu den Beihilferückstellungen enthalten. Umlage Versorgungsaufwendungen Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der Versorgungskassenbeiträge. C. Investitionstätigkeit: 78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €: Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.7: Der Personalkostenansatz für die tariflich Beschäftigten berücksichtigt eine tarifliche Erhöhung von 2,12 % bezogen auf das Gesamtjahr und 0,75 % für Dienstalterssteigerungen etc. Für die Beamtenbezüge wurde unterstellt, dass der Tarifabschluss 1:1 übertragen wird. Entsprechendes haben Bundes- bzw. Landesregierung signalisiert. Das Volumen für die Leistungsentgelte steigt für die tariflich Beschäftigten um 0,25 %. Für die Beamten wurden die Leistungsentgelte aufgrund der städtischen Haushaltslage gestrichen. Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7 2013 1,00 2012 1,00 Beschäft. (TVöD) 1,00 1,00 (kw 0,50) (kw 0,50) 1,00 1,00 (kw 0,50) (kw 0,50) 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2013 2,00 2,00 Summe AK 2012 2,00 2,00 3,00 3,00 Summe AK
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Die Jahresergebnisse im Finanzplanu
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2. Volumen und Entwicklungen im Erg
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