Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.2 Straßenreinigung
Profit Center 1202
PSP – Element 1.100.12.02
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter
Aufgaben • Aufstellung der
Gebührenbedarfsberechnung und Satzung
• Erstellung und Auswertung der
Betriebsabrechnungsbögen
• Durchführung der Gebühren- erhebung
und Veranlagung
• Widerspruchsbearbeitung
Klagebearbeitung
Personalentwicklung • Bei einer weiteren Flexibilisierung der
Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen
Arbeitszeit- und Teilzeit-modelle sowie
Optimierung der techn. Ausstattung
werden voraus-sichtlich trotz wachsender
Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,37% 0,53% 0,52% 0,54%
(Verhältnis Sachaufwand Produkt
zu ordentl. Aufwendungen
Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,04% 0,05% 0,05% 0,06%
(Verhältnis Personalkosten
Produkt zu Personalkosten
Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 48,77% 32,48% 32,67% 32,44%
(Verhältnis ordentl. Erträge
Produkt zu ordentl. Aufwendungen
Produkt)
4 Frontmeter Straßenreinigung 226.049 226.326 226.326 231.259
5 Anzahl Klagen 0 < 5 < 5