Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:
Da in 2013 planmäßige Bundestagswahlen stattfinden wurden 0,05 AK der Besoldungsgruppe A 15 und 0,10
AK der Entgeltgruppe 11 in das Produkt 02.5 „Wahlen“ verschoben.
Eine Stelle, auf der bisher ein Beamter geführt wurde, wird künftig mit einem tariflich beschäftigten Mitarbeiter
besetzt. Daher wurde die Stelle umgewandelt und 0,50 AK wurden von der Besoldungsgruppe A 11 in die Entgeltgruppe
10 verschoben.
Außerdem wurden 0,27 AK von der Entgeltgruppe 04 in die Entgeltgruppe 02 verschoben. Gleichzeitig entfielen
im Reinigungsbereich durch die Schließung der Alleeschule 0,42 AK der Entgeltgruppe 02. Weitere 0,23
AK, die für die Reinigung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Schiefbahn vorgesehen waren, entfielen, da
diese durch ein Mitglied der Feuerwehr gegen Zahlung einer Pauschale übernommen wurde.
Der Personalkostenansatz für die tariflich Beschäftigten berücksichtigt eine tarifliche Erhöhung von 2,12 %
bezogen auf das Gesamtjahr und 0,75 % für Dienstalterssteigerungen etc. Für die Beamtenbezüge wurde unterstellt,
dass der Tarifabschluss 1:1 übertragen wird. Entsprechendes haben Bundes- bzw. Landesregierung
signalisiert. Das Volumen für die Leistungsentgelte steigt für die tariflich Beschäftigten um 0,25 %. Für die Beamten
wurden die Leistungsentgelte aufgrund der städtischen Haushaltslage gestrichen.
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7
2013 0,40 1,00 3,90 1,00 0,50 6,80
2012 0,45 1,00 3,90 1,50 0,50 7,35
Beschäft.
(TVöD)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 1,90 1,00
3,80
1,78 1,00
(kw 0,80)
2,22 4,00 1,35
18,20
2,2
(kw 1,18)
2012 2,00 0,50
3,80
1,78 1,00
(kw 0,80)
2,22 4,00 1,62
18,58
2,2
(kw 1,18)
Summe
AK
Summe
AK
37,45
37,70