Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.2 Seniorenstelle
Profit Center 502
PSP – Element 1.100.05.02
Fachausschuss Sozialausschuss
Geschäftsbereich Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp
Aufgaben • Seniorensozialarbeit• und Pflegeberatung•
• Wirtschaftliche Hilfen in Alten- und
Pflegeheimen, Kurzzeitpflege und
sonstigen Einrichtungen•
• Koordination und Vernetzung von Angebot
und Nachfrage zwischen allen in der
Seniorenarbeit tätigen Institutionen und
Einrichtungen
• Förderung der Selbsthilfe und des
ehrenamtlichen Engagements•
• Unterstützung des seniorenpolitischen
Engagements
• Verwaltung und Koordination der
städtischen Begegnungsstätten
• Projektarbeit
• Informationsbüro für seniorenrelevante
Themen
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,054 % 0,078 % 0,052 % 0,615 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 1,02 % 1,28 % 1,31 % 2,65 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 16,93 % 12,20 % 12,75 % 3,81 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Freiwillige Zuschüsse 2,35 € 1,12 € 1,12 € 1,92 €
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner ab 60 Jahre)
Erläuterungen:
zu Nr. 4: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.
Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis 2013 zugrunde gelegt.