Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

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Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt: 01.12 Versorgung / Beihilfe Im Produkt 01.12 werden alle Aufwendungen gebündelt, die im Zusammenhang mit den Versorgungslasten und Beihilfeaufwendungen für die Beamten anfallen. Im Wege einer Umlage werden die Aufwendungen des Produktes 01.12 auf alle Geschäftsbereiche und Betriebe umgelegt. A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen: Erstattung Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen Betriebe Im Sachkonto werden die Erstattungen der Eigenbetriebe OWB, GBW und ABW veranschlagt. Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich aus der Fortschreibung des von der Rheinischen Versorgungskasse erstellten Gutachtens. B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen: Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger Es wird eine jährliche Kostensteigerung in Höhe von 3,0 % kalkuliert. Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen Die Zuführungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse. Zentrale Versorgungskassenbeiträge Die Ansätze ergeben sich aus einer Hochrechnung der aktuellen Versorgungskassenbeiträge. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Die Sachkonten enthalten die Erstattungen der Geschäftsbereiche für die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen der Beamten. Die Umlage erfolgt im Verhältnis zur jeweils veranschlagten Beamtenbesoldung. C. Investitionstätigkeit: Investive Einzahlungen und Auszahlungen: ./. Stellenplan Produkt 01.12: Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7 2013 0,00 2012 0,00 Beschäft. (TVöD) 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2013 0,00 Summe AK 2012 0,00 Summe AK
Produkthaushalt 2013 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produkt 02.5 Wahlen Profit Center 205 PSP – Element 1.100.02.05 Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs Aufgaben • Durchführung aller Wahlen • Durchführung von Volks- und Bürgerentscheiden einschl. Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen Personalentwicklung • Der Bedarf steht jeweils zur Verfügung. Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013 1 Sachaufwandsquote 0,04% 0,00% 0,00% 0,04% (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufw. Gesamthaushalt) 2 Personalaufwandsquote 0,04% 0,06% 0,06% 0,08% (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt) 3 Kostendeckungsquote 36,38% 0,00% 0,00% 29,72%
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Stadt Willich Entwurf Haushaltsplan
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INHALTSÜBERSICHT Haushaltssatzung
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Genehmigung von über- und außerpl
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Die Jahresergebnisse im Finanzplanu
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2. Volumen und Entwicklungen im Erg
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Entwicklung der Schlüsselzuweisung
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Auszahlungen aus Investitionstätig
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Projekt Bezeichnung Planung 2012 Pl
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4. Verbindlichkeiten für Investiti
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Gesamtfinanzplan
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