Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Geschäftsaufwendungen
Nachdem in 2012 wegen der geplanten Renovierung des Verwaltungsgebäudes St. Bernhard Mittel veranschlagt
waren, mit denen die zwischenzeitliche Unterbringung von MitarbeiterInnen in anderen Räumlichkeiten,
Möbeltransporte etc. finanziert werden sollte, wurde der Ansatz für 2013 und die Folgejahre wieder herabgesetzt.
Steuern, Versicherungen
Beitragserhöhungen aufgrund höherer Schadensquote und eine Reihe von Fahrzeugwechseln machen eine
Erhöhung des Ansatzes erforderlich.
Versicherungen:
Der Ansatz musste wegen einer höheren Schadensquote und zusätzlichen Alarmaufschaltungen im Bereich
der Gebäudebewachung erhöht werden.
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte
Die notwendigen Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte der EDV- und Büromöbelausstattung wurden
pauschal um 20 % gekürzt um den Haushalt zu entlasten. In späteren Jahren müssen die nun unterbleibenden
Investitionen nachgeholt werden.
C. Investitionstätigkeit:
Neuausstattung Ratssaal Tische und Bestuhlung:
Die Neuausstattung des Ratssaals mit Tischen wurde von Ende 2012 nach Ende 2014 verschoben. Die Beschaffung
der neuen Bestuhlung wurde entsprechend von Anfang 2013 auf Anfang 2015 verlegt.
Zufahrt Parkplatz Hochstr. 69 (Edeka)
Im Jahr 2013 fallen Erschließungs- und Ausbaukosten für die Gemeindebedarfsfläche am Rathaus Schiefbahn
an. Ein Teil der Herstellungskosten für Zufahrts- und Rangierflächen wird durch den privaten Investor erstattet.
Ergänzung Einrichtung / Geräte < 410 €
Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und wurde gegenüber dem Vorjahr
drastisch gekürzt und der tatsächlichen Ausgabenentwicklung angepasst.
Ergänzung Einrichtung / Geräte > 410 €
Neben der Ausstattung der Verwaltungsgebäude mit Mobiliar, das nicht in den Festwerten enthalten ist, beinhaltet
der Ansatz auch Mittel für technische Geräte wie z. B. Telefonanlagen. Bisher wurden die städtischen
Telefonanlagen zumeist angemietet. In der jüngeren Vergangenheit gab es aber auch Fälle in denen ein Kauf
als wirtschaftlicher erachtet wurde. Daher werden hierfür Mittel im investiven Bereich des Haushaltes benötigt.
Stellenplan Produkt 01.3:
Keine Personalkostenanteile im Produkt
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7
2013 0,00
2012 0,00
Beschäft.
(TVöD)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 0,00
Summe
AK
2012 0,00
Summe
AK