Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen
Profit Center 50501
PSP – Element 1.100.05.05.01
Fachausschuss Sozialaussschuss
Geschäftsbereich Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp
Aufgaben • Bereitstellung und Unterhaltung von
Schlichtwohnungen für Menschen ohne
Wohnung
• akute Wohnungslosenhilfe
Personalentwicklung • Fortbildung
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,075 % 0,074 % 0,079 % 0,105 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,46 % 0,45 % 0,45 % 0,44 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 41,91 % 5,86 % 5,62 % 3,62 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Unterbringung Wohnungsloser 1.175 € 2.152 € 2.248 € 2.378 €
(Aufwand je Platz)
Erläuterungen:
zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).
Anzahl der Unterkunftsplätze = 112 (Stand: September 2012)