Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 01.9 Altersteilzeit, Reservestellen
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:
Erträge aus Kostenerstattungen
Der Ansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Erträge aus Zuschüssen der Arbeitsagentur für die Altersteilzeitfälle
und für 3 Stellen zur Beschäftigungsförderung angepasst.
Erstattung Personalkosten Kreis
Das Sachkonto beinhaltet die Erstattung der Personalkosten für die städtischen MitarbeiterInnen, die zum Jobcenter
des Kreises Viersen abgeordnet wurden. Mit der schrittweisen Rückholung und Umsetzung dieser MitarbeiterInnen
auf freie Planstellen sinken die Erstattungen des Kreises.
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen und Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen
Die neuen Ansätze ergeben sich aus der aktuellen Fortschreibung der Altersteilzeit-Fälle Es werden keine
neuen Anträge auf Altersteilzeit bewilligt.
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Umlage Geschäftsaufwendungen ZD
Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des
Produktes 01.3. Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich aus den neuen Ansätzen des Produktes 01.3 sowie
der Fortschreibung der Umlageschlüssel, zu denen unter anderem die AK-Anteile gehören.
Umlage Beihilfeaufwendungen
Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu
den Beihilferückstellungen enthalten.
Umlage Versorgungsaufwendungen
Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der
Versorgungskassenbeiträge.
C. Investitionstätigkeit:
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:
./.
Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten im Produkt 01.9:
Bei der 1. Stellenplanänderung 2011/2012 entfiel 1 Reservestelle der Besoldungsgruppe A 11 mit 1,00 AK.
Durch die Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand entfielen weitere 0,50 AK in dieser Besoldungsgruppe.
Daneben wurde eine Reservestelle mit 0,50 AK von der Besoldungsgruppe A 11 in die Besoldungsgrupp A 10
umgewandelt. Außerdem wurden MitarbeiterInnen, die zuvor zum BLZ abgeordnet waren, auf planmäßige
Stellen umgesetzt. Dabei handelt es sich zum einen um dauerhafte Umsetzungen (2,29 AK der Besoldungsgruppe
A 10) auf freie Planstellen und um befristete Umsetzungen als Elternzeitvertretungen (2,00 AK der Besoldungsgruppe
A11 und 0,73 AK der Besoldungsgruppe A 10)
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7
2013 1,00 1,00
2012 1,00
Beschäft.
(TvöD)
5,00
(kw 0,50)
6,50
(0,50 kw)
Summe
AK
8,50
9,02 15,02
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 0,50
2012 0,50
5,00
(kw 5,00)
5,00
(kw 5,00)
Summe
AK
5,50
5,50