Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

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GB II/ 6 GB II/6 Landschaft und Straßen GBL: Herr Hans Fachausschuss: Planungsausschuss/Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen Vorsitz: Herr Kock/Herr Donath Produktbereich Verkehrsflächen- und anlagen 12 Produkt Straßen, Wege, Plätze 12.1 Planungsausschuss Produkt Grünanlagen 13.1 Planungsausschuss Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13 Produkt Umlagen Wasserund Bodenverband 13.2 Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen Produkt Friedhof 13.3 Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Produkthaushalt 2013 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze Profit Center 1201 PSP – Element 1.100.12.01 Fachausschuss Planungsausschuss Geschäftsbereich Landschaft und Straßen Geschäftsbereichsleitung Herr Hans Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen • Bau der Straßenbeleuchtung • Bewertung und Fortschreibung des Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze • Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrsschauen und -erhebungen • Erstellung und Fortschreibung der Schulwegpläne • Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen • Koordinierung für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Stadtfeste, Schützenfeste, Umzüge, Sportveranstaltungen) • Festsetzung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG • Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs- und Ablöseverträgen, sowie städtebaulichen Verträgen Personalentwicklung • ./. Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013 1 Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt) 3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 % 2 Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt) 2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 % 3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 % (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt) 4 Unterhaltungskosten Stadtstraßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m² (Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur Stadtstraßenfläche) 5 Unterhaltungskosten Wirtschaftswegfläche (Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur Wirtschaftswegfläche) 15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m² 6 Unterhaltungskosten 125,74 128,03 125,71 139,01 Straßenbeleuchtung (Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur Anzahl der Beleuchtungspunkte) €/Stck €/Stck €/Stck €/Stck 7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m² (Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur Fläche des Straßenbegleitgrüns)
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