Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:
Kostenerstattungen und Verwaltungskostenerstattung
Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die obersten Gemeindeorgane
erfasst.
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Sonstige Sachleistungen
Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz für das Jahr 2013 um 20% gekürzt.
Repräsentationskosten
Das Sachkonto wurde aus dem Produkt 01.10 des ehemaligen Geschäftsbereichs Zentrale Steuerung und
Kommunikation in das Produkt 01.1 verschoben und dauerhaft um rund 25 % gekürzt.
Kosten Familienkarte, Beschwerdemanagement, Tourismus, Allgemeine Dienstleistungen GBW Tourismus,
Besuchsdienst Neugeborene, Partnerschaft Zogoree, Würdigung Ehrenämter, Jubiläen/Patenschaften und
Verfügungsmittel
Auch diese Sachkonten wurden aus den ehemaligen Produkten 01.10, 01.11 und 15.05 hierher verschoben.
Öffentlichkeitsarbeit und Förderung internationaler Beziehungen
Die Ansätze der Sachkonten, die bisher den Produkten 01.10 bzw. 15.05 zugeordnet waren, wurden zur Entlastung
des Haushaltes für die Jahre 2013 und 2014 auf dem bereits gekürzten Stand der Vorjahre festgeschrieben.
Sachkosten und Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragte/r
Aus den Ansätzen werden die Sach- und Hilfsmittel sowie die Aufwandsentschädigung für die/den Behindertenbeauftragte/n
finanziert.
Kosten der Fortbildung
Da die MitarbeiterInnen des ehemaligen Geschäftsbereichs Zentrale Steuerung und Kommunikation nun dem
Produkt 01.1 zugeordnet wurden, wurden auch die Fortbildungsmittel aus den Produkten 01.10, 01.11 und
15.05 in das Produkt 01.1 verschoben. Gleichzeitig wurde jedoch die 50-prozentige Kürzung der Fortbildungsmittel,
die bereits in den Vorjahren vorgenommen wurde, auch für 2013 und die Folgejahre fortgeführt, so dass
Fortbildungen nur noch in eingeschränktem Umfang möglich sind.
Geschäftsaufwendungen
Aus den ehemaligen Produkten 01.10, 01.11 und 15.05 wurden Mittel in das Produkt 01.1 verschoben. Gleichzeitig
wurde der Ansatz zur Haushaltskonsolidierung pauschal um 10 % reduziert.
Fraktionszuwendungen
Um den Haushalt zu entlasten, erfolgte für die Jahre 2010 bis 2013 eine zehnprozentige Kürzung des Ansatzes
der Fraktionszuwendungen.
Umlage Geschäftsaufwendungen ZD
Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des
Produktes 01.3. Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich aus der Fortschreibung der Umlageschlüssel und
den veränderten Ansätzen des Produktes 01.3.
Elektronische Datenverarbeitung
Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des
Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als
Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.
Umlage Beihilfeaufwendungen
Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu
den Beihilferückstellungen enthalten.