Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 03 Schule
Produkt 03.2 Hauptschule
Profit Center 302
PSP – Element 1.100.03.02
Fachausschuss Schulausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung
• Schulbauangelegenheiten
• Unterhaltung der Schulgebäude und
Einrichtungen
• Zusammenarbeit mit der Schule
• schulorganisatorische Maßnahmen
• Zuschußangelegenheiten, Förderprojekte
• Außerschulische Nutzungen
• Schülerbeförderung
• Schulleitfaden
• Integrativer Unterricht
• Ausschussarbeit
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.
An eine Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,481 % 0,399 % 0,438 % 0,435 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 5,18 % 13,82 % 13,05 % 11,40 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Schüler 1.587 € 1.862 € 1.989 € 1.847 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Schülern)
5 Personalkosten je Schüler 199 € 219 € 221 € 270 €
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)
6 Sachkosten je Schüler 1.475 € 1.942 € 2.066 € 1.847 €
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)
7 Kosten je Einwohner 14,34 €
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)
15,15 €
16,18 €
13,59 €