Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste
Profit Center 102
PSP – Element 1.100.01.02
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs
Aufgaben • Beratung in Rechtsfragen für die
Verwaltung und Bearbeitung von
Gerichtssachen
• Vorbereitung von Grundsatzfragen für die
Verwaltung
• Versicherungsangelegenheiten für die
Stadt Willich
• Bewirtschaftung städt. Verwaltungsgebäude
und zugehöriger Grundstücke
• Beschaffung von Bürobedarf und
Büroausstattung für die Gesamtverwaltung
• TUIV, System- und Anwenderbetreuung
• Stellenplan
• Organisationsuntersuchungen
• Zentrale Vergabestelle
• Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung
• Betrieb Gebäudereinigung
• Zentralstelle innere Dienste (Post,
Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale,
Hausmeister)
Personalentwicklung • Die Aufgaben können im Rahmen des vorhandenen
Personals erledigt werden.
Lfd.
Nr.:
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,035% 0,029% 0,028% 0,027%
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 7,57% 7,83% 7,94% 7,70%
(Verhältnis Personalkosten Produkt
zu Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 0,98% 0,78% 0,77% 0,70%
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten der Eigenreinigung pro m² 25,87 € 28,26 € 28,63 € 26,65 €
(Personalkosten + ant. Sachkosten
zu m² Reinigungsfläche)