Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 03 Schule
Produkt 03.4.1 Lise - Meitner - Gymnasium
Profit Center 30401
PSP – Element 1.100.03.04.01
Fachausschuss Schulausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung
• Schulbauangelegenheiten
• Unterhaltung der Schulgebäude und
Einrichtungen
• Zusammenarbeit mit den Schulen
• schulorganisatorische Maßnahmen
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte
• Außerschulische Nutzungen
• Schülerbeförderung
• Schulleitfaden
• Ausschussarbeit
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und
Kultur sind klar definiert. An eine
Ausweitung der personellen Kapazitäten
ist derzeit nicht gedacht.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Schüler
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Schülern)
5 Personalkosten je Schüler
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)
6 Sachkosten je Schüler
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)
7 Kosten je Einwohner
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)
--- --- --- 0,469 %
--- --- --- 0,44 %
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0,25 %
671 €
121 €
--- --- --- 661 €
--- --- --- 12,49 €