Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:
Das Herzstück der Haushaltswirtschaft bilden die Steuereinnahmen mit einem Gesamtvolumen von 66.978.000
€, die damit ca. 2,1 Mio. € unter der Veranschlagung im Haushalt 2012 liegen.
Die Einnahmen stellen sich folgendermaßen dar:
2011 2012 2013
Grundsteuer A 133.000 € 133.000 € 135.000 €
Grundsteuer B 7.870.000 € 7.920.000 € 7.970.000 €
Gewerbesteuer 32.710.000 € 36.210.000 € 31.900.000 €
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
21.500.000 € 23.000.000 € 25.000.000 €
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
1.960.000 € 2.000.000 € 2.050.000 €
Hundesteuer 290.000 € 312.000 € 313.000 €
Vergnügungssteuer 179.000 € 206.000 € 210.000 €
Kompensationsleistungen durch
die Neuregelung des
Familienleistungsausgleichs
2.275.000 € 2.300.000 € 2.400.000 €
Nachdem die Stadt Willich in den Jahren 2011 und 2012 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten hat, ist sie im
Jahr 2013 wieder abundant und erhält damit wieder keine Schlüsselzuweisungen. (2008: 3,1 Mio. €, 2011: 1,8
Mio. €, 2012: 0,5 Mio. €).
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage:
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kreisumlage 20.520.000 23.500.000 22.800.000 22.500.000 23.200.000 24.000.000
Gewerbesteuerumlage
2.631.707 2.930.488 2.560.976 2.731.707 2.902.439 3.073.171
Länderfinanzausgleich
und
Fond Deutsche
Einheit
Krankenhausinvestitionspauschale
Mehrbelastung
Verkehrsverbund
Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:
Zinsaufwand
gesamt inkl. PPP-
Projekte
2.759.756 3.067.073 2.487.805 2.653.659 2.819.512 2.985.366
670.000 690.000 580.000 600.000 600.000 630.000
800.000 850.000 930.000 930.000 980.000 980.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2.337.361 2.100.296 2.320.900 2.144.110
2.027.556
1.877.041