Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.2 Sportförderung
Profit Center 802
PSP – Element 1.100.08.02
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden
und Organisationen
• Sportstättenbelegung
• Sportlerehrung
• Zuschussangelegenheiten nach den
Sportförderungsrichtlinien
• Ausschussarbeit
• Managementteam
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.
Lfd. Kennzahl
Nr.:
2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,042 % 0,030 % 0,029 % 0,044 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,34 % 0,35 % 0,34 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 4,29 % 4,34 % 4,31 % 3,97 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Einwohner 4,85 € 4,79 € 4,82 € 5,26 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)
5 Kosten je Vereinsmitglied 15,30 € 15,12 € 15,22 € 16,45 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Vereinsmitglied)