Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 01.12 Versorgung / Beihilfe
Im Produkt 01.12 werden alle Aufwendungen gebündelt, die im Zusammenhang mit den Versorgungslasten
und Beihilfeaufwendungen für die Beamten anfallen. Im Wege einer Umlage werden die Aufwendungen des
Produktes 01.12 auf alle Geschäftsbereiche und Betriebe umgelegt.
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:
Erstattung Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen Betriebe
Im Sachkonto werden die Erstattungen der Eigenbetriebe OWB, GBW und ABW veranschlagt.
Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich aus der Fortschreibung
des von der Rheinischen Versorgungskasse erstellten Gutachtens.
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger
Es wird eine jährliche Kostensteigerung in Höhe von 3,0 % kalkuliert.
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen
Die Zuführungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse.
Zentrale Versorgungskassenbeiträge
Die Ansätze ergeben sich aus einer Hochrechnung der aktuellen Versorgungskassenbeiträge.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Sachkonten enthalten die Erstattungen der Geschäftsbereiche für die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen
der Beamten. Die Umlage erfolgt im Verhältnis zur jeweils veranschlagten Beamtenbesoldung.
C. Investitionstätigkeit:
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:
./.
Stellenplan Produkt 01.12:
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7
2013 0,00
2012 0,00
Beschäft.
(TVöD)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 0,00
Summe
AK
2012 0,00
Summe
AK