Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich
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Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />

Produktbereich 03 Schule<br />

Produkt 03.5 Gesamtschule<br />

Profit Center 305<br />

PSP – Element 1.100.03.05<br />

Fachausschuss Schulausschuss<br />

Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />

Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />

Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />

• Schulbauangelegenheiten<br />

• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />

Einrichtungen<br />

• Zusammenarbeit mit der Schule<br />

• schulorganisatorische Maßnahmen<br />

• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />

• Außerschulische Nutzungen<br />

• Schülerbeförderung<br />

• Schulleitfaden<br />

• Ausschussarbeit<br />

Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />

Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />

An eine Ausweitung der personellen<br />

Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />

Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

1 Sachaufwandsquote 0,703 % 0,672 % 0,716 % 1,031 %<br />

(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />

Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />

2 Personalaufwandsquote 0,60 % 0,66 % 0,66 % 0,65 %<br />

(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />

Personalkosten Gesamthaushalt)<br />

3 Kostendeckungsquote 3,79 % 6,66 % 6,38 % 3,88 %<br />

(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />

ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />

4 Kosten je Schüler 1.097 € 1.444 € 1.511 € 1.527 €<br />

( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />

Schülern)<br />

5 Personalkosten je Schüler 139 € 151 € 153 € 155 €<br />

(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />

6 Sachkosten je Schüler 1.002 € 1.396 € 1.461 € 1.433 €<br />

(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />

7 Kosten je Einwohner 23,91 €<br />

(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />

Einwohnern)<br />

31,42 €<br />

32,87 €<br />

33,03 €

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