Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 04 Kultur
Produkt 04.1 Kultur
Profit Center 401
PSP – Element 1.100.04.01
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Planung und Durchführung des
Kulturprogramms
• Zuschussangelegenheiten nach den
Kulturförderungsrichtlinien
• Zusammenarbeit mit den Vereinen,
Verbänden und Organisationen
• Kulturhalle
• Ausschussarbeit
(Managementteam)
Personalentwicklung • An einer Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.
Spitzenbelastungen müssen allerdings
durch befristete Arbeitsverhältnisse
aufgefangen werden.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,203 % 0,190 % 0,181 % 0,203 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,48 % 0,70 % 0,71 % 0,61 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 20,12 % 18,59 % 18,65 % 20,39 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Einwohner 6,42 € 8,10 € 8,07 € 7,06 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)
5 durchschnittliche Kosten je
Veranstaltung
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Veranstaltungen)
11.694,28 € 17.130,72 € 15.233,21 € 15.518,46 €