Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.1.1 Allg.Sicherheit und Ordnung
Profit Center 20101
PSP – Element 1.100.02.01.01
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel
Aufgaben • Überwachung des ruhenden Verkehrs
• Abwicklung gewerberechtlicher
Angelegenheiten
• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem
Landeshundegesetz
• Fundangelegenheiten
• Sicherstellung der allg. Sicherheit und
Ordnung im Stadtgebiet
• Durchführung von Ermittlungen auch
geschäftsbereichs-übergreifend
Personalentwicklung • ./.
Lfd.
Nr.:
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,031% 0,030% 0,028% 0,026 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 2,07% 2,30% 2,33% 2,31 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 64,79% 51,32% 50,69% 49,68 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kostendeckungsgrad einer
ordnungsbehördlichen Bestattung
68,58% 68,58% 68,58% 54,04 %
5 Aufwand pro gemeldeter Betrieb 10,59 € 11,16 € 10,36 € 11,29 €
6 Aufwand pro An-Ab-Ummeldung eines
Betriebes
7 Anzahl ausgestellter Verwarnungen im
Verkehrsüberwachungsd.
8 Kostendeckungsgrad
Verkehrsüberwachungsd.
17,01 € 17,36 € 15,45 € 24,52 €
28.400 26.000 23.900 22.800
97,85% 98,04% 95,73% 110,36 %