Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich
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Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen<br />

Produkt 12.1 Straßen, Wege, Plätze<br />

Profit Center 1201<br />

PSP – Element 1.100.12.01<br />

Fachausschuss Planungsausschuss<br />

Geschäftsbereich Landschaft und Straßen<br />

Geschäftsbereichsleitung Herr Hans<br />

Aufgaben • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der<br />

öffentlichen Verkehrsanlagen<br />

• Bau der Straßenbeleuchtung<br />

• Bewertung und Fortschreibung des<br />

Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege<br />

und Plätze<br />

• Straßenverkehrsangelegenheiten,<br />

Verkehrsschauen und -erhebungen<br />

• Erstellung und Fortschreibung der<br />

Schulwegpläne<br />

• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />

• Koordinierung für Veranstaltungen im<br />

öffentlichen Verkehrsraum (z. B.<br />

<strong>Stadt</strong>feste, Schützenfeste, Umzüge,<br />

Sportveranstaltungen)<br />

• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen<br />

nach BauGB und KAG<br />

• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs-<br />

und Ablöseverträgen, sowie<br />

städtebaulichen Verträgen<br />

Personalentwicklung • ./.<br />

Lfd.<br />

Nr.:<br />

Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

1 Sachaufwandsquote<br />

(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />

ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />

3,276 % 3,359% 3,239 % 3,456 %<br />

2 Personalaufwandsquote<br />

(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />

Personalkosten Gesamthaushalt)<br />

2,65 % 2,72 % 2,77 % 2,24 %<br />

3 Kostendeckungsquote 21,97 % 47,93 % 46,29 % 26,37 %<br />

(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />

ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />

4 Unterhaltungskosten <strong>Stadt</strong>straßenfläche 6,58 €/m² 5,64 €/m² 5,71 €/m² 5,32 €/m²<br />

(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />

<strong>Stadt</strong>straßenfläche)<br />

5 Unterhaltungskosten<br />

Wirtschaftswegfläche<br />

(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />

Wirtschaftswegfläche)<br />

15,89 €/m² 13,61 €/m² 14,05 €/m² 13,27 €/m²<br />

6 Unterhaltungskosten<br />

125,74 128,03 125,71 139,01<br />

Straßenbeleuchtung<br />

(Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur<br />

Anzahl der Beleuchtungspunkte)<br />

€/Stck €/Stck €/Stck €/Stck<br />

7 Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün 42,53 €/m² 36,32 €/m² 37,41 €/m² 35,22 €/m²<br />

(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur<br />

Fläche des Straßenbegleitgrüns)

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