Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Haushaltsplan mit den Veränderungen durch über- und außerplanmäßige
Aufwendungen/Auszahlungen und Mittelübertragungen
Profit
Center
Bezeichnung
Teilergebnisse
zum 31.08.2012
Erträge
2012
Prognose bis Jahresende
Aufwendungen
2012
Ergebnis
Abweichungen vom
Haushalt
101 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat 49.745 1.364.687 -1.314.942 1.533
102 Allgemeine Dienste/Innere Dienste 44.415 2.955.696 -2.911.281 -261
103 Zentrale Geschäftsausgaben 5.695.748 5.226.927 468.822 495.266
104 Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung 246.436 1.534.567 -1.288.131 23.620
107 Rechnungsprüfungsamt 13.977 489.481 -475.504 -15
108 Personalrat 59.468 230.947 -171.479 45
109 ATZ, Reservestellen 865.101 1.195.323 -330.222 0
110 Öffentlichkeitsarbeit 0 381.027 -381.027 2.500
111 Zentrale Steuerung 0 40.254 -40.254 0
112 Versorgung, Beihilfe 3.645.780 3.703.766 -57.986 -57.986
205 Wahlen 28.854 48.394 -19.539 37.052
1505 Tourismus 0 128.986 -128.986 5.250
Zentralbereich Zentrale Dienstleistungen 10.649.525 17.300.054 -6.650.530 507.004
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung 362.130 1.417.855 -1.055.725 -98.556
502 Seniorenstelle 78.792 688.915 -610.123 10.392
503 Asylbewerber 157.413 623.188 -465.775 -63.586
504 Asylbewerberunterkunft 15.100 305.744 -290.644 -14.440
50501 Hilfen bei Wohnproblemen 10.000 299.950 -289.950 -6.200
50502 Wohnraumförderung 4.557 88.525 -83.968 335
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe 596.220 5.128.372 -4.532.152 235.919
602 Jugendsozialarbeit 76.651 2.056.432 -1.979.781 -2.924
603 Tagesbetreuung für Kinder 6.733.993 12.111.900 -5.377.908 486.147
604 Erziehungsberatungsstelle 35.920 323.019 -287.099 391
Geschäftsbereich Jugend und Soziales 8.070.776 23.043.901 -14.973.125 547.478
301 Grundschule 276.851 3.352.700 -3.075.848 29.534
302 Hauptschule 129.330 1.054.994 -925.663 2.704
303 Realschule 131.514 1.114.649 -983.135 4.433
304 Gymnasium 367.990 2.288.606 -1.920.616 25.435
305 Gesamtschule 122.354 2.156.708 -2.034.354 -15.598
306 Förderschule/Schwerpunkt Lernen 38.111 654.689 -616.578 3.936
307 Offene Ganztagsschule 1.525.797 2.765.762 -1.239.965 -39.322
308 Zentrale Steuerung 2.782.649 1.157.754 1.624.896 50.942
401 Kultur 99.960 634.864 -534.904 2.875
402 Bücherei, Archiv 2.500 400.421 -397.921 5.069
403 Festspiele Schloss Neersen 2.214 451.844 -449.630 -1.902
801 Sportstätten 376.289 2.757.205 -2.380.916 9.694
802 Sportförderung 53.293 394.958 -341.665 -17.211
1503 Kultur Marketing 111.260 93.120 18.140 1.160
Geschäftsbereich Schule/Sport/Kultur 6.020.112 19.278.273 -13.258.161 61.747
20101 Allg. Sicherheit und Ordnung 377.300 1.082.007 -704.707 -459
20102 Feuerwehr 247.846 1.474.742 -1.226.896 -102
202 Rettungsdienst 1.682.850 1.925.707 -242.857 -283.864
203 Personenstand 428.200 1.245.904 -817.704 -5
204 Märkte 26.662 22.888 3.774 0
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung 2.762.858 5.751.248 -2.988.390 -284.430
106 Liegenschaften (inkl. Bodenordnung ehem. 902) 1.232.446 1.202.692 29.754 29.608
1001 Bauordnung und Service 556.022 1.115.717 -559.695 8.154
1501 Wirtschaftsförderung 54.883 498.798 -443.916 6.883
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe 1.843.350 2.817.207 -973.857 44.645
901 Stadtplanung 6.620 1.049.651 -1.043.031 6.578
903 Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi 10.000 124.211 -114.211 17.500
1401 Umweltschutz 41.751 334.550 -292.799 164
Geschäftsbereich Stadtplanung 58.371 1.508.412 -1.450.041 24.242
1201 Straßen, Wege, Plätze 4.177.299 9.330.197 -5.152.898 485.047
1301 Grünanlagen 114.502 1.434.224 -1.319.722 10.000
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband 87.290 118.553 -31.263 0
1303 Friedhof 1.003.989 1.016.048 -12.059 -20.666
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen 5.383.080 11.899.022 -6.515.942 474.381
105 Finanzmanagement 557.948 1.264.921 -706.973 152.377
1103 Abfallbeseitigung 5.562.539 5.704.953 -142.413 -232.515
1202 Straßenreinigung 625.460 626.161 -701 71
1504 Beteiligungen/Vermögen 4.822.415 519.441 4.302.974 -134.651
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 71.148.063 29.701.406 41.446.657 -1.271.996
1701 Gottfried-Kricker-Stiftung 18 18 0 0
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen 82.716.444 37.816.899 44.899.544 -1.486.714
1502 Freizeitbad "De Bütt" 3.908.079 3.156.195 751.885 -116.104
Betrieb Freizeitbad De Bütt 3.908.079 3.156.195 751.885 -116.104
Haushalt gesamt 121.412.595 122.571.211 -1.158.616 -227.750