Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

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Produkthaushalt 2013 Produktbereich 01 Inner Verwaltung Produkt 01.12 Versorgung/Beihilfe Profit Center 112 PSP – Element 1.100.01.12 Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs Aufgaben • Abrechnung mit der Rheinischen Versorgungskasse über die Versorgungsaufwendungen • Beihilfeauszahlungen für Versorgungsempfänger und aktive Beamte Personalentwicklung • Der Bedarf wird gedeckt Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013 1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt) 2 Personalaufwandsquote 7,42% 7,14% 7,32% 7,25% (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt) 3 Kostendeckungsquote 19,67% 16,56% 16,19% 17,07% (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt) 4 Versorgungsaufwandsquote 15.447 € 16.986 € 17.951 € 19.604 € (Rückstellungen + Aufwendungen - Erträge zu Anzahl aktiver Beamter)
Produkthaushalt 2013 Produktbereich 01 Inner Verwaltung Produkt 01.12 Versorgung/Beihilfe Profit Center 112 PSP – Element 1.100.01.12 Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs Aufgaben • Abrechnung mit der Rheinischen Versorgungskasse über die Versorgungsaufwendungen • Beihilfeauszahlungen für Versorgungsempfänger und aktive Beamte Personalentwicklung • Der Bedarf wird gedeckt Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013 1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt) 2 Personalaufwandsquote 7,42% 7,14% 7,32% 7,25% (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt) 3 Kostendeckungsquote 19,67% 16,56% 16,19% 17,07% (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt) 4 Versorgungsaufwandsquote 15.447 € 16.986 € 17.951 € 19.604 € (Rückstellungen + Aufwendungen - Erträge zu Anzahl aktiver Beamter)
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Die Jahresergebnisse im Finanzplanu
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