Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.2 Freizeitbad De Bütt
Profit Center 1502
PSP – Element 1.100.15.02
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich Freizeitbad "De Bütt"
Geschäftsbereichsleitung Frau Küppers
Aufgaben • Imageträger für die Stadt Willich
• Schaffung eines attraktiven Umfeldes für
die Willicher Bürger
• Kundenorientiertes Angebot im Bereich
Freizeiteinrichtung
Personalentwicklung Die MitarbeiterInnenstärke von 19,56 AK ist
abhängig von den Öffnungszeiten zum einen und
der Nachfrage zum anderen. Sie basiert derzeit auf
ca. 4.800 Öffnungsstunden und bis zu 490.000
Gästen. Darüber hinaus gehender Personalbedarf
wird durch Saison- und Aushilfskräfte gedeckt.
Lfd.
Nr.:
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 1,359% 1,304% 1,253% 1,301%
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 3,82% 3,72% 3,76% 3,80%
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 59,80% 67,35% 66,94% 62,52%
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Betriebsergebnis je Öffnungsstunde -157 € -138 € -142 € -145 €
(Grundlage 4.896 Öffnungsstunden/Jahr)
5 Betriebsergebnis je Besuch -1,83 € -1,61 € -1,66 € -1,73 €
(490.000 Gäste/Jahr)
6 Umsatzstruktur 93,89% 94,63% 94,63% 96,19%
(Gesamtumsatz im Verhältnis zum Umsatz
Kerngeschäft -Halle, Freibad, Sauna- )
7 Besucherstruktur 42 %
26 %
(Art der Gäste aufgeteilt auf Erwachsene,
Kinder, Familien)
32 %
45 %
23 %
32 %
45 %
23 %
32 %
45 %
23 %
32 %