Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 03 Schule
Produkt 03.6 Förderschule
Profit Center 306
PSP – Element 1.100.03.06
Fachausschuss Schulausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung
• Schulbauangelegenheiten
• Unterhaltung der Schulgebäude und
Einrichtungen
• Zusammenarbeit mit der Schule
• schulorganisatorische Maßnahmen
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte
• Außerschulische Nutzungen
• Schülerbeförderung
• Schulleitfaden
• Ausschussarbeit
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.
An eine Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,260 % 0,178 % 0,202 % 0,254 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,20 % 0,22 % 0,22 % 0,22 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 4,13 % 6,16 % 5,75 % 7,13 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Schüler 4.992 € 5.384 € 5.798 € 4.913 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Schülern)
5 Personalkosten je Schüler 518 € 646 € 652 € 702 €
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)
6 Sachkosten je Schüler 4.690 € 5.092 € 5.499 € 4.589 €
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)
7 Kosten je Einwohner 9,55 €
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)
9,17 €
9,87 €
7,83 €